商品验收管理制度

商品验收管理制度

总则

第一条为规范门店、物流中心商品验收操作，严格把控商品质量，合理控制商品库存，特制定本制度。

第二条本制度适用于全家百货超市各门店、物流中心。

第三条商品验收包含供应商直送商品验收、物流配送商品验收、门店间调拨商品验收等。

门店直送商品验收流程

第四条供应商送货到门店，由供应商到电脑房或办公室领取门店直送订单原件，交由验收员；

第五条验收员凭订单逐一验收商品实物，核对实物与订单的条码、规格、数量、装率是否一致，并检查商品保质期，经确认无误后验收员在订单收货栏内签字确认；当出现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时，验收员须当场拒收。

第六条当出现供应商送货范围与订单不符时，按以下方式处理；送货范围包括商品品种、送货数量。

1．送货范围大于订单范围：以订单为准，对超出范围商品拒收；

2．送货范围小于订单范围：按实收货，修改订验收内容，并要求送货人员在订单和供应商送货清单相应的修改处签字确认

第七条经验收员签字确认的订单交录单员或值班店长，制作进货单，一式两联打印；商品验收价格执行“就低”原则，以订单合同价和供应商送货清单价两者中取价格较低者为验收价格。

第八条进货单由值班店长审核确认，逐一在两联进货单上签字，加盖商品验收章。一联交供应商，一联附供应商送货清单、订单交财务入帐。

第九条验收员指门店专职验收人员或门店当班理货员，要求每单供应商直送商品必须由两名验收员同时验收、签字。

第十条综标超店值班店长必须随机对验收员的验收结果进行抽查，抽查面不得少于20%；集镇店和社区店由店长抽查未经手的验收结果，抽查面不少于10%。重点抽查高价、体小、易盗商品。

门店配送商品验收流程

第十一条物流中心送货到门店，由值班店长安排员工卸货，整箱商品按照五箱一码整齐堆放，拆零商品单独堆放。

第十二条值班店长根据物流中心发货交接单的发货数量，分别清点整箱和拆零商品总件数，确认无误后在一式两联的交接单上签字；如清点数量不符，则当场要求驾驶员复核清点，并在交接单上注明差异件数数量。

第十三条货进入卖场后，门店理货员按单验收，核对实物与发货单的条码、规格、数量、装率是否一致，并检查商品保质期，确认无误后理货员在每页发货单上签字上交办公室。

第十四条当发现商品有串货、多货或少货，理货员在发货单对应商品栏注明多货、少货数量，或写明串货商品的品名、条码和数量。

第十五条当出现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时，理货员在发货单对应商品栏注明。

第十六条值班店长负责收集每批物流中心的发货单，核查每页发货单的实物是否已经验收签字，并摘录串货、多货、少货或保质期、商品质量、计量不符合公司验收要求的商品品名、条码和数量。

第十七条值班店长或录单员核对信息系统内的物流中心发货汇总单，以物流中心发货汇总单为准审核并制作配送进货单，打印一联后附已收集齐全的发货单交财务入帐。

门店调拨商品验收流程

第十八条由调入方根据实际需求向调出方提出调拨申请，并在信息系统内制作调拨申请单。

第十九条调出方收到调拨申请单后，根据申请内容组织商品，所调拨商品必须符合二次销售要求。

第二十条调出方按照实发商品情况，在信息系统内开具商品调出单，待数据分离后一式两联打印，一份随货带到调入门店，一份交财务入帐。

第二十一条调入方收到商品后，验收流程参照门店配送商品验收流程执行。

物流中心商品验收流程

第二十二条供应商送货到物流，录单员根据供应商提交的订单、送货清单，以订单为准制作商品进货预检单并打印一份，预检内容：

来货单位：核对送货清单列明的来货单位是否与订单一致，不一致则要求供应商重开送货单；

商品条码：核对送货清单列明的商品条码与订单是否一致，不一致则拒收该商品；

送货品种：核对送货清单列明的商品品种数是否在订单范围内，超范围商品则拒收；送货数量：核对送货清单列明的送货数量是否在订单范围内，超范围数量则拒收；

商品价格：执行“就低”原则，以订单合同价和送货清单价两者中取价格较低者为验收价格。

第二十三条验收员凭商品进货预检单逐一验收商品实物，核对实物与预检单的条码、规格、数量、装率是否一致，并检查商品保质期，经确认无误后验收员在预检单收货栏内签字确认；当出现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时，验收员须当场拒收。

第二十四条当出现实物与预检单不符时，按以下方式处理：

1．送货范围大于预检单范围：以预检单为准，对超出范围商品拒收；

2．送货范围小于预检单范围：按实收货，修改预检单内的验收内容，并要求送货人员在预检单相应的修改处签字确认

第二十五条经验收员签字确认的预检单交电脑房，由录单员制作商品进货单，一式两联打印；

第二十六条商品进货单由值班主任审核确认，逐一在两联进货单上签字，加盖商品验收章，一联交供应商。

第二十七条要求每单供应商商品必须由两名验收员同时验收，值班主任随机对验收员的验收结果进行抽查，最后由仓管员入库时复核。

第二十八条录单员根据进货单制作商品进货入仓单，交由各库区仓管员进行商品仓位入库，仓位信息有差异时，仓管员在商品进货入仓单上修改，完成入库作业后签字确认。

第二十九条录单员审核商品进货入仓单，完成系统库存信息记账；整理进货单及三份附单（商品进货预检单、商品进货入仓单、供应商送货清单），四份单据核对一致后交财务入帐。

门店配送（调拨）商品验收差异处理

第三十条验收差异是指商品串货、多货或少货现象，以及保质期、商品质量、计量不符合公司验收要求现象。

第三十一条配送商品验收差异处理流程：

1．由值班店长填写差异表格，注明差异情况，一个工作日内OA或传真给物流中心；2．物流中心差异情况进行复核，一个工作日内将处理结果回复门店；

3．差异处理办法：

（1）多货：由物流中心补开发货单，或门店将多货商品返回物流中心；

（2）少货：由门店开具退配申请单物流审核，或由物流中心少货商品补货至门店；