商品验收管理制度
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商品验收管理制度
总则
第一条为规范门店、物流中心商品验收操作,严格把控商品质量,合理控制商品库存,特制定本制度。
第二条本制度适用于全家百货超市各门店、物流中心。
第三条商品验收包含供应商直送商品验收、物流配送商品验收、门店间调拨商品验收等。
门店直送商品验收流程
第四条供应商送货到门店,由供应商到电脑房或办公室领取门店直送订单原件,交由验收员;
第五条验收员凭订单逐一验收商品实物,核对实物与订单的条码、规格、数量、装率是否一致,并检查商品保质期,经确认无误后验收员在订单收货栏内签字确认;当出现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时,验收员须当场拒收。
第六条当出现供应商送货范围与订单不符时,按以下方式处理;送货范围包括商品品种、送货数量。
1.送货范围大于订单范围:以订单为准,对超出范围商品拒收;
2.送货范围小于订单范围:按实收货,修改订验收内容,并要求送货人员在订单和供应商送货清单相应的修改处签字确认
第七条经验收员签字确认的订单交录单员或值班店长,制作进货单,一式两联打印;商品验收价格执行“就低”原则,以订单合同价和供应商送货清单价两者中取价格较低者为验收价格。
第八条进货单由值班店长审核确认,逐一在两联进货单上签字,加盖商品验收章。一联交供应商,一联附供应商送货清单、订单交财务入帐。
第九条验收员指门店专职验收人员或门店当班理货员,要求每单供应商直送商品必须由两名验收员同时验收、签字。
第十条综标超店值班店长必须随机对验收员的验收结果进行抽查,抽查面不得少于20%;集镇店和社区店由店长抽查未经手的验收结果,抽查面不少于10%。重点抽查高价、体小、易盗商品。
门店配送商品验收流程
第十一条物流中心送货到门店,由值班店长安排员工卸货,整箱商品按照五箱一码整齐堆放,拆零商品单独堆放。
第十二条值班店长根据物流中心发货交接单的发货数量,分别清点整箱和拆零商品总件数,确认无误后在一式两联的交接单上签字;如清点数量不符,则当场要求驾驶员复核清点,并在交接单上注明差异件数数量。
第十三条货进入卖场后,门店理货员按单验收,核对实物与发货单的条码、规格、数量、装率是否一致,并检查商品保质期,确认无误后理货员在每页发货单上签字上交办公室。
第十四条当发现商品有串货、多货或少货,理货员在发货单对应商品栏注明多货、少货数量,或写明串货商品的品名、条码和数量。
第十五条当出现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时,理货员在发货单对应商品栏注明。
第十六条值班店长负责收集每批物流中心的发货单,核查每页发货单的实物是否已经验收签字,并摘录串货、多货、少货或保质期、商品质量、计量不符合公司验收要求的商品品名、条码和数量。
第十七条值班店长或录单员核对信息系统内的物流中心发货汇总单,以物流中心发货汇总单为准审核并制作配送进货单,打印一联后附已收集齐全的发货单交财务入帐。
门店调拨商品验收流程
第十八条由调入方根据实际需求向调出方提出调拨申请,并在信息系统内制作调拨申请单。
第十九条调出方收到调拨申请单后,根据申请内容组织商品,所调拨商品必须符合二次销售要求。
第二十条调出方按照实发商品情况,在信息系统内开具商品调出单,待数据分离后一式两联打印,一份随货带到调入门店,一份交财务入帐。
第二十一条调入方收到商品后,验收流程参照门店配送商品验收流程执行。
物流中心商品验收流程
第二十二条供应商送货到物流,录单员根据供应商提交的订单、送货清单,以订单为准制作商品进货预检单并打印一份,预检内容:
来货单位:核对送货清单列明的来货单位是否与订单一致,不一致则要求供应商重开送货单;
商品条码:核对送货清单列明的商品条码与订单是否一致,不一致则拒收该商品;
送货品种:核对送货清单列明的商品品种数是否在订单范围内,超范围商品则拒收;送货数量:核对送货清单列明的送货数量是否在订单范围内,超范围数量则拒收;
商品价格:执行“就低”原则,以订单合同价和送货清单价两者中取价格较低者为验收价格。
第二十三条验收员凭商品进货预检单逐一验收商品实物,核对实物与预检单的条码、规格、数量、装率是否一致,并检查商品保质期,经确认无误后验收员在预检单收货栏内签字确认;当出现保质期、商品质量、商品计量不符合公司验收标准时,验收员须当场拒收。
第二十四条当出现实物与预检单不符时,按以下方式处理:
1.送货范围大于预检单范围:以预检单为准,对超出范围商品拒收;
2.送货范围小于预检单范围:按实收货,修改预检单内的验收内容,并要求送货人员在预检单相应的修改处签字确认
第二十五条经验收员签字确认的预检单交电脑房,由录单员制作商品进货单,一式两联打印;
第二十六条商品进货单由值班主任审核确认,逐一在两联进货单上签字,加盖商品验收章,一联交供应商。
第二十七条要求每单供应商商品必须由两名验收员同时验收,值班主任随机对验收员的验收结果进行抽查,最后由仓管员入库时复核。
第二十八条录单员根据进货单制作商品进货入仓单,交由各库区仓管员进行商品仓位入库,仓位信息有差异时,仓管员在商品进货入仓单上修改,完成入库作业后签字确认。
第二十九条录单员审核商品进货入仓单,完成系统库存信息记账;整理进货单及三份附单(商品进货预检单、商品进货入仓单、供应商送货清单),四份单据核对一致后交财务入帐。
门店配送(调拨)商品验收差异处理
第三十条验收差异是指商品串货、多货或少货现象,以及保质期、商品质量、计量不符合公司验收要求现象。
第三十一条配送商品验收差异处理流程:
1.由值班店长填写差异表格,注明差异情况,一个工作日内OA或传真给物流中心;2.物流中心差异情况进行复核,一个工作日内将处理结果回复门店;
3.差异处理办法:
(1)多货:由物流中心补开发货单,或门店将多货商品返回物流中心;
(2)少货:由门店开具退配申请单物流审核,或由物流中心少货商品补货至门店;