实验十购销存系统日常业务处理
进销存系统实训报告
一、实训背景随着我国经济的快速发展，企业对信息管理的要求越来越高。
进销存系统作为一种企业内部管理工具，能够有效提高企业的运营效率，降低成本。
为了使学生对进销存系统有一个全面的认识，提高学生的实际操作能力，本次实训选择了基于Java 的超市进销存管理系统进行实践。
二、实训目标1. 熟悉进销存系统的基本概念和功能模块；2. 掌握Java编程语言和数据库技术，实现进销存系统的开发；3. 学会使用Eclipse、MySQL等开发工具和环境；4. 培养学生的团队协作能力和沟通能力。
三、实训内容1. 系统需求分析：根据超市的实际情况，分析系统的需求，包括销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等模块。
2. 系统设计：根据需求分析，设计系统的数据库结构、界面布局和功能模块。
3. 系统开发：使用Java编程语言和MySQL数据库技术，实现进销存系统的各个功能模块。
4. 系统测试：对系统进行功能测试、性能测试和兼容性测试，确保系统的稳定性和可靠性。
5. 系统部署：将系统部署到服务器上，供实际使用。
四、实训过程1. 需求分析：通过查阅资料、与相关人员进行沟通，明确了超市进销存系统的需求，包括销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等模块。
2. 系统设计：根据需求分析，设计了系统的数据库结构、界面布局和功能模块。
数据库结构包括商品信息、供应商信息、销售信息、采购信息、库存信息等；界面布局采用简洁明了的风格，方便用户操作；功能模块包括登录、销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
3. 系统开发：使用Java编程语言和MySQL数据库技术，实现了进销存系统的各个功能模块。
具体包括：- 销售管理：实现销售订单、销售出货、客户退货、部门零售以及统计查询等功能；- 采购管理：实现采购订单、采购入库、供应商管理、采购统计等功能；- 库存管理：实现库存盘点、库存调整、库存预警等功能；- 财务管理：实现收入、支出、利润等财务数据的统计和分析。
《财务软件操作实验》城南U8版指导书第4部分(日常业务处理：业务18-26)旧版科目U872
508业务18（”[你的姓名]5”）业务类型：代垫费用处理。
业务内容：10月26日，销售部在向华宏公司销售商品过程中，发生了一笔代垫的安装费500元。
客户尚未支付该笔款项。
操作步骤：1．在销售管理系统中设置费用项目。
（1）增加费用项目分类“01 代垫费用”①在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目分类”命令，进入“费用项目分类”窗口。
②增加“01 代垫费用”并保存。
（2）增加费用项目“01 安装费”①在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目”命令，进入“费用项目”窗口。
②在“在代垫费用”下增加“01 安装费”并保存。
509按“”按纽。
5102．在销售管理系统中填制并审核代垫费用单（1）在销售管理系统中，执行“代垫费用”|“代垫费用单”命令，进入“代垫费用单”窗口。
（2）单击“”按钮，输入代垫日期“2013-10-26”，客户“华宏公司”，销售部门“销售部”，费用项目“安装费”，代垫金额500。
（3）保存并审核。
5113．在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收（1）审核在应收款管理系统中，在“日常处理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”中对代垫费用单形成的其他应收单进行审核。
512513（2）制单①执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。
选择“应收单制单”，单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口。
②选择要制单的单据，选择凭证类别为“转账凭证”，单击“制单”按钮，生成一张转账凭证，输入借方科目113301，贷方科目5102，单击“”按钮。
514515业务19（“[你的姓名]5”）业务类型：开票直接发货业务。
业务内容：10月26日，销售部向昌新贸易公司出售HP 打印机10台，报价为不含税单价600元，物品从配套用品库发出，并据此开据专用销售发票一张。
操作步骤：1．在销售管理系统中填制并复核销售专用发票（1）填制销售专用发票①在销售管理系统中，执行“销售开票”|“销售专用发票”命令，进入“销售专用发票”窗口。
简述销售系统日常业务处理过程
简述销售系统日常业务处理过程嘿，咱今儿就来说说销售系统日常业务处理那点儿事儿！你想想看，销售就像是一场精彩的大戏，而销售系统就是后台的魔法道具，让这出戏能顺顺利利地演下去。
每天一开始，就像是大戏拉开帷幕，得先把各种基础数据准备好呀。
产品信息啦，客户资料啦，都得整得明明白白的。
这就好比是演员得先熟悉自己的台词和角色设定，不然上台不就抓瞎啦？然后呢，有客户下单啦，这就像是舞台上的一个重要情节展开了。
得赶紧把订单信息录入系统，就像给这个情节记上一笔，可不能记错咯。
接着就是库存管理啦，得时刻留意着，可别到时候客户要的东西没货啦，那不就尴尬啦？这就好像舞台上道具得随时准备好，不能关键时刻掉链子呀。
然后安排发货，这就跟演员按照剧本走向舞台中央一样，得稳稳当当的，不能出岔子。
销售过程中还得和客户沟通呢，随时了解他们的需求和反馈。
这就像演员得和观众互动，听听他们的呼声，好随时调整自己的表演呀。
遇到客户有问题，得赶紧解决，可不能让人家不满意呀。
还有啊，得统计各种数据呢，销售了多少呀，哪个产品最受欢迎呀。
这就像导演得看看这场戏演得效果咋样，哪里好哪里不好，下次才能演得更精彩嘛。
想想看，要是没有销售系统来帮忙处理这些日常业务，那得多乱套呀！就跟演戏没了剧本一样，那不就全乱了嘛。
所以说呀，销售系统可太重要啦！它就像是一个贴心的小助手，把销售这场大戏安排得妥妥当当的。
咱再说说销售系统对企业的重要性吧，那可真是不亚于主角对一场戏的重要性呀！它能让企业的销售流程更顺畅，提高效率，这不就等于让戏演得更精彩更吸引人嘛。
而且通过分析系统里的数据，企业能更好地了解市场和客户需求，这就像演员了解观众的喜好一样重要呀。
你说，要是销售系统出了问题，那不就像戏演到一半舞台塌了一样嘛，那可不行呀！所以得好好维护，让它一直稳稳地发挥作用。
总之呢，销售系统的日常业务处理就是这么一回事儿，看似简单，实则暗藏玄机。
就像一场精彩的大戏，背后有着无数人的努力和付出呀！你说是不是这么个理儿呢？。
实验报告一(进销存系统日常业务处理)
熟悉进销存系统的日常业务处理流程
总结词
掌握进销存系统的基本业务流程。
详细描述
进销存系统的日常业务处理流程包括采购入库、销售出库、库存盘点等环节。采购入库涉及商品验收、入库单据 录入等步骤；销售出库包括客户订单处理、出库单据生成等步骤；库存盘点则是对库存商品进行清点、核对的过 程。
掌握进销存系统的基本操作
实验报告一(进销存系统日常 业务处理)
目录
• 实验目标 • 实验内容 • 实验步骤 • 实验结果与分析 • 实验总结与建议
01
实验目标
掌握进销存系统的基本概念
总结词
理解进销存系统的定义、功能和重要 性。
详细描述
进销存系统是一种企业管理软件，主 要用于监控商品的进货、销售和库存 情况。通过进销存系统，企业可以有 效地管理库存，优化销售策略，提高 运营效率。
加强团队合作
在未来的实验中，可以加强团队合作，模拟企业实际运作中的团队 协作模式，提高实验的实践性和有效性。
引入更多参与者
邀请更多的参与者加入实验，以获得更广泛和全面的反馈和建议， 促进进销存系统的持续改进和优化。
感谢您的观看
THANKS
数据统计与分析
库存量统计
通过进销存系统，我们统计了每个商品的库存量，发现大 部分商品的库存量都在合理范围内，但有少数商品库存量 偏低，需要关注并及时补充。
销售数据分析
通过对销售数据的分析，我们发现某些商品的销售量明显 高于其他商品，这可能与市场需求、季节性因素或促销活 动有关。
采购数据分析
根据采购数据，我们发现采购的商品种类和数量与销售数 据基本匹配，但某些商品采购量过多或过少，需要进一步 优化采购策略。
04
定期进行库存盘点，确保库存数据准确无 误。
会计信息系统实验报告—总账业务处理系统
学 号
专业
成绩
实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
（二）、总账系统初始化
1、指定会计科目
（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。同理，增加“2号楼”工程。
（3）、单击“退出”按钮。
（三）、总账系统日常业务处理
1、对账
系统业务操作实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 熟悉系统业务操作流程；2. 掌握系统业务操作的基本方法；3. 提高实际操作能力，为今后的工作打下基础。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 浏览器：Chrome3. 实验系统：XX企业资源计划系统（ERP）三、实验内容1. 系统登录与退出2. 基础信息管理3. 财务管理4. 供应链管理5. 人力资源管理6. 实验总结与反思四、实验步骤1. 系统登录与退出（1）打开浏览器，输入实验系统网址，进入登录页面。
（2）输入用户名、密码，点击“登录”按钮。
（3）登录成功后，系统进入主界面。
（4）点击右上角“退出”按钮，退出系统。
2. 基础信息管理（1）点击主界面左侧菜单中的“基础信息管理”模块。
（2）查看基础信息列表，包括部门、岗位、人员等信息。
（3）新增部门信息：点击“新增”按钮，填写部门名称、负责人等基本信息，保存。
（4）修改部门信息：选中要修改的部门，点击“修改”按钮，修改相关信息，保存。
（5）删除部门信息：选中要删除的部门，点击“删除”按钮，确认删除。
3. 财务管理（1）点击主界面左侧菜单中的“财务管理”模块。
（2）查看财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（3）新增报销单：点击“新增”按钮，填写报销单信息，提交审批。
（4）查看报销单：查看已提交的报销单，包括报销金额、报销日期、审批状态等信息。
（5）审批报销单：对报销单进行审批，同意或拒绝报销。
4. 供应链管理（1）点击主界面左侧菜单中的“供应链管理”模块。
（2）查看采购订单列表，包括采购订单号、供应商、采购金额等信息。
（3）新增采购订单：点击“新增”按钮，填写采购订单信息，提交审批。
（4）查看采购订单：查看已提交的采购订单，包括采购订单号、供应商、采购金额等信息。
（5）审批采购订单：对采购订单进行审批，同意或拒绝采购。
5. 人力资源管理（1）点击主界面左侧菜单中的“人力资源管理”模块。
（2）查看员工信息列表，包括姓名、部门、岗位、入职日期等信息。
进销存流程图
购销存管理系统
44
1．在采购管理系统中填制暂估入库单
1 33
1 2
4
5 2
购销存管理系统
45
2．在库存管理系统中审核暂估入库单
1 4
3
2
购销存管理系统
46
3．在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价
1 6
3 5
2
购销存管理系统
47
4. 在存货核算系统中对采购入库单进行记账
1 5
4
6 2
购销存管理系统
库存（存货）中录入期初余额 存货核算中录入期初差异
库存（存货）中执行期初记账
购销存管理系统
27
3.2.1录入库存/存货期初数据-录入存货期初数据
3
5
12
4
购销存管理系统
28
3.2.2录入库存/存货期初数据-录入存货期初差异
4
5
2 1
3
购销存管理系统
29
3.2.3录入库存/存货期初数据-存货期初记账
2 1
3
购销存管理系统
30
销售管理系统期初数据的录入
期初委托代销 发货单的录入
购销存管理系统
31
3.3.1录入销售系统期初数据-期初委托代销发货单
2
56
7
83
1
4
购销存管理系统
32
33
采购管理 第3节 日常处理
主要内容
系统概述 日常业务处理
功能概述 采购订单管理 采购业务管理
采购管理与其他系统的主 要关系
业务类型：
一般销售业务；业务特征：商业折。
操作指导：
1．在销售管理系统中填制并审核发货单 2．在销售管理系统中根据发货单生成销售发票并审核 3．在库存管理系统中审核销售出库单 4．在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证 5．在应收款系统中进行发票制单
采购系统和销售系统的主要处理流程
采购系统和销售系统的主要处理流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!采购系统和销售系统的主要处理流程在现代企业管理中，采购系统和销售系统是至关重要的组成部分。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
进销存管理系统实训报告
进销存管理系统实训报告1. 引言进销存管理系统是一个非常重要的商业软件，用于帮助企事业单位管理商品的采购、销售和库存情况。
本实训报告对我们开发的进销存管理系统进行了详细的介绍和总结，包括系统的功能需求、设计思路、开发过程和测试结果。
2. 功能需求进销存管理系统的功能需求主要包括以下几个方面：1.商品管理：包括商品的添加、编辑、删除等操作，以及商品信息的查询和展示。
2.采购管理：包括采购单的添加、编辑、删除以及采购单的审核和入库操作。
3.销售管理：包括销售订单的添加、编辑、删除以及销售订单的审核和出库操作。
4.库存管理：包括库存的查询、库存警报的设置和库存预警的提醒。
5.报表生成：包括采购报表、销售报表和库存报表的自动生成和导出功能。
3. 设计思路3.1 系统架构我们的进销存管理系统采用三层架构，分为表现层、业务层和数据层。
•表现层：负责用户界面的展示和与用户的交互，使用HTML、CSS和JavaScript等技术实现。
•业务层：负责处理业务逻辑，包括数据的处理、业务规则的实施等。
•数据层：负责与数据库进行交互，使用SQL语句进行数据的查询、插入、更新和删除操作。
3.2 数据库设计我们设计了以下几张数据库表来存储系统的数据：•商品表：存储商品的基本信息，包括商品名称、价格、库存等字段。
•采购单表：存储采购单的信息，包括采购日期、供应商、采购员等字段。
•采购明细表：存储采购单的明细信息，包括商品名称、数量、单价等字段。
•销售订单表：存储销售订单的信息，包括销售日期、客户、销售员等字段。
•销售明细表：存储销售订单的明细信息，包括商品名称、数量、单价等字段。
3.3 系统界面设计我们的系统界面设计简洁、直观，方便用户操作。
主要包括以下几个页面：•登录页面：用户输入用户名和密码进行登录。
•首页：展示系统的功能菜单和常用数据统计。
•商品管理页面：展示商品的列表和详细信息，支持添加、编辑和删除操作。
•采购管理页面：展示采购单的列表和详细信息，支持添加、编辑和删除操作。
企业日常业务处理实训内容及步骤
企业日常业务处理实训内容及步骤一、实训目的二、实训准备三、实训内容3.1 业务流程梳理3.1.1 了解企业业务流程3.1.2 识别关键环节和问题点3.2 业务处理规范3.2.1 建立标准操作流程3.2.2 设定业务处理指标3.3 业务处理工具和系统3.3.1 选择合适的工具和系统3.3.2 对工具和系统进行定制和配置3.4 业务处理人员培训3.4.1 制定培训计划和内容3.4.2 开展培训活动四、实训步骤4.1 确定实训对象和周期4.1.1 选择实训对象和部门4.1.2 确定实训周期和时间安排4.2 与实训对象进行初步沟通4.2.1 了解实训对象的需求和问题4.2.2 解释实训内容和目标4.3 制定实训计划4.3.1 确定实训内容和流程4.3.2 制定实训时间表和人员配备4.4 开展实训活动4.4.1 介绍实训内容和目标4.4.2 进行实际业务处理操作指导4.4.3 指导实训对象完成业务处理任务4.5 检查和评估实训成果4.5.1 对实训对象的业务处理进行检查和评估4.5.2 收集实训对象的反馈和意见4.5.3 总结实训成果和改进方案五、实训总结与反思5.1 总结实训效果与成果5.2 分享实训经验与教训5.3 提出实训改进和升级建议六、实训的推广和应用6.1 推广实训成果和效果6.2 应用实训方法和经验6.3 持续跟踪和改进实训效果以上是企业日常业务处理实训内容及步骤的详细介绍。
通过该实训，企业能够更好地了解自身的业务流程，并识别关键环节和问题点，建立标准操作流程，设定业务处理指标。
选择适合的工具和系统，并对其进行定制和配置，培训业务处理人员，提高他们的业务处理能力。
在实施实训时，需要明确实训对象和周期，与实训对象进行初步沟通，制定实训计划，开展实训活动，并检查和评估实训成果。
实训结束后，需进行总结与反思，分享经验与教训，并提出改进和升级建议。
最后，将实训的成果进行推广和应用，持续跟踪和改进实训效果。
10.2购销存系统初始化
财务软件操作
三、存货核算系统初始化 必备知识
供应链管理
如果库存管理系统的期初数据已录入完成，存货核算系统的数据可 以通过“取数”功能从库存管理系统获取
财务软件操作
任务描述 请完成存货核算系统的取数和记账工作 任务处理
供应链管理
（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】| 【期初数据】|【期初余额】
财务软件操作
任务处理
供应链管理
（2）单击【仓库】右侧下拉箭头，选择“商品一库”，单击【取数】
财务软件操作
任务处理 （3）选择“商品二库”，单击【取数】，单击【记账】
供应链管理
财务软件操作
供应链管理
谢 谢 观 看！
单击确定供应链管理财务软件操作必备知识库存管理系统的期初数据录入完成保存后一定要进行审核供应链管理二库存管理系统初始化财务软件操作任务描述根据下表录入库存期初数供应链管理仓库名称存货编码存货名称数量单价商品一库1001洗发水210040商品一库1002沐浴露160050商品二库2001润肤霜125060商品二库2002洁面乳165030财务软件操作任务处理1业务工作供应链库存管理初始设置期初结存供应链管理2选择商品一库单击修改输入存货编码数量单价单击保存单击批审财务软件操作任务处理供应链管理3选择商品二库单击修改输入存货编码数量单价单击保存单击批审财务软件操作必备知识如果库存管理系统的期初数据已录入完成存货核算系统的数据可以通过取数功能从库存管理系统获取供应链管理三存货核算系统初始化财务软件操作任务描述请完成存货核算系统的取数和记账工作供应链管理任务处理1执行业务工作供应链存货核算初始设置期初数据期初余额财务软件操作任务处理2单击仓库右侧下拉箭头选择商品一库单击取数供应链管理财务软件操作任务处理3选择商品二库单击取数单击记账供应链管理财务软件操作谢谢谢谢观观看
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统是一个复杂的系统，其中包括科目余额查询、现金管理、记账处理、应收应
付帐款管理，还包括复杂的审计核算等功能。
总账系统的正确运行，对企业的治理和经营
有着不可替代的作用。
本文主要就总账的日常业务处理进行一实验报告。
本文采用礼制方面的实验进行研究，采用财务软件系统模拟企业总账日常业务处理，
具包含登记发票、登记凭证、登记业务单据、核算凭证、并作出有效控制、审核考虑检举等。
首先，发票登记。
收集票据，同时验证发票信息，检查完整性和准确性，核实税金，
审核完以后再登记在复核工作单上，如果没有问题，就登记在发票凭证上，登记完毕。
其次，登记凭证。
复核工作单上凭证正确性，考虑了经济合理性，以及与标准销售套
账和物料对账单的对照。
完成审核，登记JIE凭证，核对单据号，凭证序号，凭证日期，
凭证借方金额，贷方金额等。
另外，登记业务单据。
核查业务单据中涉及到的税种、税率信息，核查税金是否符合
计税准则，如有异常要就进行检举。
记账凭证完成后，根据当期单据进行现金管理，建立
收付款登记表。
最后，根据实验，本实验当中，采取了有效的控制和审核方法以保证企业总帐账实施
的有效性和准确性，保证企业的财务安全。
总之，运用总账系统进行日常业务处理，需要严格按照财务要求登记凭证、核算凭证、应收应付帐款管理，检查税金准确性，有效控制审核等等，来确保企业的财务安全。
04实验四 总账管理系统日常业务处理_叶宪章
实验四总账管理系统日常账务处理【实验目的】掌握会计电算化通用教学软件中总账系统日常账务处理的相关内容,熟悉总账系统日常账务处理的各种操作，掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1。
凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账2。
账簿管理：总账、明细账、辅助账管理【实验准备】系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验三数据。
【实验资料】1月份经济业务如下：(1）1月3日,销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
付款凭证：0001,摘要：购办公用品。
借：营业费用（5501）500贷:现金(1001) 500（2)1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金，支票号111.付款凭证:0002，摘要:提现。
借：现金(1001）9000贷:银行存款/工行存款（100201) 9000(3）1月7日，采购部采购电脑10台,每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。
付款凭证：0003,摘要：购电脑。
借：库存商品/硬件(124301）40000应交税金/应交增值税/进项税(21710101） 6800贷：银行存款/工行存款(100201) 46800(4)1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，金额30000元，用以偿还前欠货款。
收款凭证：0001,摘要:收到货款。
借：银行存款/工行存款（100201）30000贷:应收账款（1131) 30000（5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。
收款凭证：0002，摘要:收到投资.借：银行存款/中行存款(100202)170000贷:实收资本（3101) 170000(6）1月12日，采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张,不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库（适用税率17%）。
转账凭证：0001,摘要：购光盘借:库存商品/软件（124302）5000应交税金/应交增值税/进项税(21710101） 850贷：应付账款(2121） 5850(7）1月16日，管理部李同出差归来,报销差旅费2000元。
日常业务处理实验总结
日常业务处理实验总结一、引言日常业务处理是企业或组织中非常重要的一项工作，它涉及到各种业务流程和操作，如订单处理、客户服务、物流管理等。
为了提高效率和准确性，许多企业和组织都进行了业务处理实验。
本文将对日常业务处理实验进行总结，并探讨其重要性及影响。
二、实验目的日常业务处理实验的主要目的是通过模拟和分析实际业务场景，找出存在的问题并提供改进方案。
通过实验，可以评估业务处理流程的效率、准确性和可靠性，进而优化和改进业务流程，提高企业的运营效率。
三、实验设计在进行日常业务处理实验时，首先需要确定实验的目标和范围。
然后，根据实际业务流程，设计实验的操作步骤和流程。
实验过程中，需要记录实验数据、观察数据变化、分析数据结果，并结合实际情况进行对比和评估。
最后，根据实验结果，提出改进方案和建议。
四、实验步骤1.明确实验目标和范围：确定要分析和改进的业务流程，如订单处理、客户服务等。
2.设计实验操作步骤：根据业务流程，设计实验的操作步骤和流程，包括数据的输入、处理和输出。
3.收集实验数据：记录实验过程中产生的数据，如订单数量、处理时间等。
4.观察数据变化：观察实验过程中数据的变化情况，如订单处理时间的变化、客户满意度的变化等。
5.分析数据结果：根据实验数据，进行数据分析，评估业务处理流程的效率和准确性。
6.对比和评估：将实验结果与实际情况进行对比和评估，找出存在的问题和改进的方向。
7.提出改进方案和建议：根据实验结果，提出改进业务处理流程的方案和建议，以提高运营效率和客户满意度。
五、实验结果及分析通过日常业务处理实验，可以得到以下结果和分析：1.发现了订单处理流程中存在的瓶颈，如人力资源不足、技术设备不合理等。
2.分析了订单处理时间的变化情况，发现了订单处理时间的波动较大，存在一定的不稳定性。
3.观察到客户满意度的变化情况，发现在订单处理时间较长时，客户满意度有所下降。
4.对比实验结果和实际情况，发现实验结果与实际情况基本一致，验证了实验的可靠性。
日常业务处理实验报告
日常业务处理实验报告一、实验目的通过进行日常业务处理实验，理解并掌握日常业务处理的操作流程和实际应用，提高实际操作能力。
二、实验内容1.学习并熟悉日常业务处理的相关知识和操作流程；2.进行日常业务处理实验，包括日常报表填写、文件整理和归档等工作；3.总结和分析实验过程中遇到的问题和解决方法。
三、实验过程1.完成日常报表填写根据实验要求，完成每日销售报表的填写。
该报表包括销售日期、销售金额、销售人员等信息。
在填写过程中需要注意数据的准确性，确保所有数据都能正确记录。
2.文件整理和归档根据实验要求，对公司文件进行整理和归档。
首先需要按照文件的类别进行分类，如合同文件、财务文件、行政文件等。
然后将每类文件按照时间顺序进行归档，确保文件的安全和易查找性。
3.实验问题和解决方法在实验过程中，遇到了一些问题，但通过合理的解决方法，顺利完成了实验任务：(1)报表填写错误：在填写销售报表时，发现有一笔销售金额填写错误。
解决方法是及时与销售人员核对数据，找出错误并进行更正；(2)文件整理困难：在整理文件时，发现有部分文件缺失。
解决方法是与相关人员沟通，重新并补齐缺失的文件；(3)归档方式选择：在进行文件归档时，面对大量文件，不确定采用哪种归档方式更为合适。
解决方法是参考公司的归档规范，选择合适的归档方式，并做好相关标注，方便日后查找。
四、实验总结通过本次实验，我学习了日常业务处理的相关知识和操作流程，并实际进行了报表填写、文件整理和归档等工作。
在实验过程中，我不仅熟悉了相关的工作流程和操作要点，也积累了实际操作的经验。
同时，在解决实验中遇到的问题时，我也锻炼了自己的沟通和解决问题的能力。
通过本次实验，我意识到日常业务处理对于企业的运营非常重要，只有做好日常工作的处理和管理，才能提高工作效率和保证各项业务的正常运行。
因此，在日常工作中，我会时刻保持高度的责任心和认真的工作态度，确保数据的准确性和文件的完整性。
总之，本次实验对我提高日常业务处理实际操作能力和工作效率都起到了很大的帮助，我会在今后的工作中继续积累实际操作经验，不断提高业务处理的水平和效率。
用友销售系统实验报告
一、实验目的1. 熟悉用友销售系统的基本操作流程。
2. 掌握销售订单、销售出库单、销售发票等基本单据的录入、查询、修改和删除操作。
3. 了解销售报表的生成和使用方法。
4. 培养实际操作能力，提高对销售业务的管理水平。
二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 用友销售系统版本：用友T+销售管理系统V8.03. 数据库：MySQL 5.74. 实验机：Intel Core i5，8GB内存三、实验内容1. 销售系统登录与基础设置2. 销售订单管理3. 销售出库单管理4. 销售发票管理5. 销售报表查询与分析四、实验步骤1. 销售系统登录与基础设置（1）打开用友销售系统，输入用户名和密码进行登录。
（2）设置销售系统的基础信息，包括客户信息、商品信息、仓库信息等。
2. 销售订单管理（1）新建销售订单：点击“销售订单”菜单，选择“新建销售订单”，录入客户信息、商品信息、数量、单价等，保存订单。
（2）查询销售订单：在“销售订单”列表中，输入查询条件，查询所需订单。
（3）修改销售订单：选中需要修改的订单，进行修改操作。
（4）删除销售订单：选中需要删除的订单，确认删除。
3. 销售出库单管理（1）新建销售出库单：点击“销售出库单”菜单，选择“新建销售出库单”，选择订单，录入出库信息，保存出库单。
（2）查询销售出库单：在“销售出库单”列表中，输入查询条件，查询所需出库单。
（3）修改销售出库单：选中需要修改的出库单，进行修改操作。
（4）删除销售出库单：选中需要删除的出库单，确认删除。
4. 销售发票管理（1）新建销售发票：点击“销售发票”菜单，选择“新建销售发票”，选择出库单，录入发票信息，保存发票。
（2）查询销售发票：在“销售发票”列表中，输入查询条件，查询所需发票。
（3）修改销售发票：选中需要修改的发票，进行修改操作。
（4）删除销售发票：选中需要删除的发票，确认删除。
5. 销售报表查询与分析（1）生成销售报表：点击“报表”菜单，选择所需报表，设置报表参数，生成报表。
总账日常处理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容；2. 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作；3. 培养学生的实际操作能力，提高学生的会计实务操作水平。
二、实验环境1. 实验软件：用友ERP-U8管理软件；2. 实验系统：总账管理系统；3. 实验数据：根据实验要求提供的模拟企业数据。
三、实验内容1. 实验准备（1）打开用友ERP-U8管理软件；（2）选择总账管理系统；（3）输入模拟企业数据。
2. 总账日常业务处理（1）凭证处理① 填制凭证：根据模拟企业数据，录入各类凭证，包括销售、采购、费用等；② 审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性；③ 凭证汇总：将审核通过的凭证进行汇总，生成汇总凭证；④ 记账：将汇总凭证进行记账，确保账务的准确性。
（2）账簿管理① 输出总账：输出总账，查看各类科目的余额和发生额；② 输出明细账：输出明细账，查看各类科目的详细借贷发生额；③ 辅助核算管理：对个人往来、单位往来等辅助核算账簿进行查询输出。
（3）期末处理① 转账：根据模拟企业数据，进行各类转账操作，如计提折旧、分摊费用等；② 对账：进行银行对账、往来对账等，确保账务的准确性；③ 结账：进行月末结账，为下月账务处理做准备。
3. 实验总结通过本次实验，我们掌握了用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉了总账管理系统日常业务处理的各种操作。
以下是实验过程中遇到的问题及解决方法：（1）问题：在填制凭证时，出现科目编码错误；解决方法：仔细核对科目编码，确保正确无误。
（2）问题：在审核凭证时，出现凭证审核不通过；解决方法：检查凭证内容，确保凭证的正确性。
（3）问题：在输出账簿时，出现账簿数据不完整；解决方法：检查账簿数据，确保账簿的完整性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计实务操作的重要性。
在实验过程中，我学会了如何使用用友ERP-U8管理软件进行总账日常业务处理，提高了自己的实际操作能力。
购销业务实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的通过本次购销业务实验，使学生了解和掌握购销业务的基本流程，熟悉购销合同、发票、结算等环节的操作，提高学生的业务能力和实际操作技能。
二、实验内容1. 实验背景某企业为拓展市场，计划从供应商处采购一批商品，再销售给客户。
本次实验模拟该企业的购销业务流程。
2. 实验步骤（1）采购环节①与供应商洽谈，确定采购商品、数量、价格等；②签订购销合同；③支付预付款；④采购商品入库；⑤验收商品，确认入库数量；⑥支付货款。
（2）销售环节①与客户洽谈，确定销售商品、数量、价格等；②签订销售合同；③发货；④客户验收商品，确认收货数量；⑤开具销售发票；⑥收款。
3. 实验资料（1）供应商信息名称：XX供应商地址：XX市XX区XX路XX号联系人：张三联系电话：138XXXX1234（2）客户信息名称：XX客户地址：XX市XX区XX路XX号联系人：李四联系电话：139XXXX5678（3）购销合同样本购销合同甲方（供应商）：XX供应商乙方（采购方）：XX企业鉴于甲方拥有XX商品，乙方有意向采购，双方经友好协商，达成如下协议：一、商品名称、规格、数量、价格1. 商品名称：XX商品2. 规格型号：XX型号3. 数量：XX件4. 价格：人民币XX元/件二、交货时间及地点1. 交货时间：自合同签订之日起XX天内2. 交货地点：XX市XX区XX路XX号三、付款方式1. 乙方在合同签订之日起支付预付款人民币XX元；2. 乙方在收到商品后支付剩余货款人民币XX元。
四、质量保证1. 甲方保证所售商品符合国家相关质量标准；2. 乙方在收到商品后7天内如发现质量问题，可向甲方提出退换货。
五、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交XX仲裁委员会仲裁。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________签订日期：____年__月__日（4）销售合同样本销售合同甲方（销售方）：XX企业乙方（客户）：XX客户鉴于甲方拥有XX商品，乙方有意向购买，双方经友好协商，达成如下协议：一、商品名称、规格、数量、价格1. 商品名称：XX商品2. 规格型号：XX型号3. 数量：XX件4. 价格：人民币XX元/件二、交货时间及地点1. 交货时间：自合同签订之日起XX天内2. 交货地点：XX市XX区XX路XX号三、付款方式1. 乙方在收到商品后支付货款人民币XX元。
实验十 购销存系统日常业务处理
实验十购销存系统日常业务处理一、收购业务处理购销存系统日常业务处理的第一环节是收购业务处理。
在实施购销存系统的过程中，为了使数据记录准确无误，需要对各项业务操作进行规范的处理。
以下是购销存系统中常见的收购业务处理流程：1. 采购申请：企业内部部门根据实际需求填写采购申请单，包括商品名称、规格、数量、预计价格等信息。
采购申请单应按照企业内部的审批流程进行审批，并由相关部门负责人签字。
2. 采购订单发起：采购申请通过审批后，生成采购订单并发起。
采购订单中应包含供应商信息、商品信息、交货日期、价格等细节。
采购订单需经过采购部门确认并授权发起。
3. 供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认，并在规定时间内给出答复。
供应商确认的内容包括商品价格、交货时间、交货地点等。
4. 采购订单审核：采购部门收到供应商的确认后，进行采购订单审核。
审核的内容包括商品信息、供应商信息、价格等。
若有疑问或不符合要求的地方，需要及时与供应商进行沟通和协商。
5. 采购订单发货：采购订单审核通过后，采购部门与供应商协商具体的发货时间和地点。
供应商按照协商的要求进行货物的打包、装运等工作。
6. 采购订单验收：在收到供应商发货后，采购部门进行采购订单的验收。
验收内容包括货物的数量、质量、规格等。
若发现问题，应及时与供应商联系处理。
7. 采购入库：验收合格的货物进行入库操作。
入库时需要记录相关信息，如入库时间、供应商信息、货物信息等。
购销存系统中的库存信息会自动更新。
二、销售业务处理购销存系统日常业务处理的第二环节是销售业务处理。
以下是购销存系统中常见的销售业务处理流程：1. 销售询价：客户向企业提出对某商品的询价要求。
销售人员根据客户的询价要求，查询商品信息，并给出相应的价格和报价单。
2. 销售订单处理：客户接受报价后，与企业签订销售订单。
销售订单中应包括客户信息、商品信息、价格、交货日期等。
销售订单需经过销售部门确认并授权发起。
3. 库存检查：销售订单发起后，销售人员需要检查库存情况。
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实验十购销存日常业务处理【实验目的】1．理解用友通软件中有关采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关内容。
2．掌握以上系统的日常业务处理方法。
3．理解各系统之间的数据传递关系。
【实验内容】1．采购订货业务2．普通采购业务（单货同行）3．销售订货业务4．普通销售业务（单货同行）5．材料领用业务6．产成品入库业务【实验资料】2008年01月份购销存业务如下：1．1月2日，供应部周伟向北京方正电脑公司订货一批，货物为方正电脑P4/1.7G，数量为50台，单价为6000元，预计到货日期为本月6日。
2．（1）1月6日，供应部周伟收到北京方正电脑公司提供的方正电脑P4/1.7G，数量为50台，商品已验收入硬件库。
（2）同时收到专用发票一张，单价6000元，增值税率17%，价税合计351000元。
发票号“F001”（3）1月7日，企业开出转账支票（支票号：ZP001）支付上述款项。
3. 1月8日，市场一部赵红收到北京飞宇中学订单一张，订购A软件200套，无税单价200元。
预计本月12日发货。
4．（1）1月12日，市场一部赵红向北京飞宇中学发出A软件200套，无税单价200元，增值税率17％，价税合计为46800元。
（2）同时开出销售普通发票一张。
（3）1月14日，收到北京飞宇中学开出的转支票一张，票号为ZP002，做收款处理。
5. 1月15日，生产部从材料库领用空白光盘100张，用于生产B软件。
6. 1月20日，收到生产部送来的A软件100套，验收入软件库。
【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验九”下的账套数据【实验要求】以“44周伟”的身份进行采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关操作。
【操作步骤】以操作员“44 周伟”的身份启动并注册用于通。
操作员：44；密码：4；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。
1．采购订货业务（业务1）。
在采购管理系统中填制采购订单并审核（如图10-1所示）(1) 执行系统菜单“采购→采购订单”命令，进入“采购订单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
订单日期“2008-01-02”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”、计划到货日期“2008-01-06”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“审核”按钮。
(7) 单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。
图10-1提示：•在填制采购订单时，单击鼠标右键可查看存货现存量。
•系统自动生成“订单编号”，可以手工修改，订单编号不能重复。
•如果企业要按部门或业务员进行考核，必须输入相关“部门”和“业务员”信息。
•如果要修改订单，必须先取消审核，然后才能修改。
2．普通采购业务——单货同行（业务2）。
采购入库单处理在采购模块中填制采购入库单（如图10-2所示）(1) 执行系统菜单“采购→采购入库单”命令，进入“采购入库单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
入库日期“2008-01-06”；仓库“硬件库”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”；入库类别“采购入库”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“退出”按钮，退出“采购入库单”窗口。
图10-2提示：•填制采购入库单时，可单击右键，参照已审核的采购订单在库存模块中审核采购入库单（如图10-3所示）(1) 执行“库存→采购入库单审核”命令，进入“采购入库单”窗口。
(2) 单击“审核”按钮，单击“退出”返回。
图10-3在核算模块中对入库单记账（如图10-4所示）(1) 执行“核算→核算→正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。
(2) 单击“确认”按钮，进入“正常单据记账”窗口。
(3) 在要记账的单据的选择栏双击。
(4) 单击“记账”按钮，退出。
图10-4在核算模块中对已记账入库单生成凭证（如图10-5所示）(1) 执行“核算→凭证→购销单据制单”命令，进入“生成凭证”窗口。
(2) 单击工具栏上的“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。
(3) 选择“采购入库单（暂估记账）”。
(4) 单击“确认”按钮，进入“未生成凭证一览表”窗口。
图10-5-1(5) 双击选择要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。
图10-5-2(6) 选择凭证类别为“转账凭证”，输入存货科目“1405”、对方科目“1402”。
(7) 单击“生成”按钮，进入“填制凭证”窗口。
图10-5-3(8) 修改凭证日期为“2008/01/06”，单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。
图10-5-4采购发票处理在采购模块中填制采购发票（如图10-6所示）(1) 执行系统菜单“采购→采购发票”命令，进入“采购专用发票”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
开票日期“2006-01-06”；供货单位“北京方正”；部门“供应部”；业务员“周伟”；发票号“F001”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“3002”；数量“50”；单价“6000”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“退出”按钮，退出“采购专用发票”窗口。
图10-6提示：•输完的采购发票需要与入库单进行采购结算。
在采购模块中对采购发票进行复核并结算（如图10-7所示）(1) 在采购发票填制窗口，单击“复核”按钮。
(2) 单击“是”按钮。
(3) 单击“结算”按钮，进行采购结算。
图10-7-1(4) 单击“确认”按钮，进行采购结算。
图10-7-2提示：注意:•采购结算也可通过执行命令“采购→采购结算”完成，有手工结算和自动结算两种方式。
•由于某种原因需要修改或删除入库单、采购发票时，需先取消采购结算。
在核算模块中对采购发票生成应付凭证（如图10-8所示）(1) 执行“核算→凭证→供应商往来制单”命令，打开“供应商制单查询”对话框。
(2) 选择“发票制单”。
(3) 单击“确认”按钮，进入“单据处理”窗口。
图10-8-1(4) 双击选择需要审核的单据。
(5) 选择“转账凭证”。
(6) 单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。
图10-8-2(7) 单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。
图10-8-3付款单处理在采购模块中填制付款单并核销（如图10-9所示）(1) 执行系统菜单“采购→供应商往来→付款结算”命令，进入“结算单录入”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 选择供应商“北京方正”；(4) 输入或选择表头数据。
日期“2008-01-07”；结算方式“转账支票”；金额“351000”，票据号“ZP001”；部门“供应部”；业务员“周伟”。
(5) 单击“保存”按钮。
图10-9-1(6) 单击“核销”按钮，输入本次结算金额“351000”。
(7) 单击“保存”按钮。
图10-9-2在核算模块中对付款单生成付款凭证（如图10-10所示）(1) 执行“核算→凭证→供应商往来制单”命令，打开“供应商制单查询”对话框。
(2) 选择“核销制单”，单击“确认”按钮，进入“单据处理”窗口。
图10-10-1(3) 双击选择需要审核的单据。
(4) 选择“付款凭证”。
(5) 单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。
图10-10-2(6) 单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。
图10-10-33．销售订货业务（业务3）。
在销售管理系统中填制销售订单并审核（如图10-11所示）(1) 执行系统菜单“销售→销售订单”命令，进入“销售订单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入或选择表头数据。
订单日期“2008-01-08”；客户简称“飞宇中学”；销售部门“市场一部”；业务员“赵红”。
(4) 输入或选择表体数据。
存货编码“2001”；数量“200”；无税单价“200”、预计发货日期“2008-01-12”。
(5) 单击“保存”按钮。
(6) 单击“审核”按钮。
(7) 单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。
图10-11提示：•已保存的销售订单可以修改、删除，但不允许修改他人填制的销售订单；•系统自动生成“订单编号”，可以手工修改，订单编号不能重复；•如果企业要按业务员进行销售业绩考核，必须输入“业务员”信息。
4．普通销售业务——单货同行（业务4）。
销售发货单单处理在销售管理模块填制并审核销售发货单（如图10-12所示）(1) 执行“销售→销售发货单”命令，进入“发货单”窗口。
(2) 单击“增加”按钮，打开“选择订单”对话框，关闭。
(3) 输入发货日期“2008-01-12”，选择仓库“软件库”。
输入其他发货单信息。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 单击“审核”按钮，保存并审核发货单，退出。
图10-12在库存模块中审核销售出库单（如图10-13所示）(1) 执行系统菜单“库存→销售出库单”命令，进入“销售出库单”窗口。
(2) 单击“生成”按钮。
(3) 选择参照单据“发货单”。
选择“显示表体”。
(4) 选择下面具体的发货单。
(5) 单击“确认”按钮。
图10-13-1(6) 单击“审核”按钮。
图10-13-2在核算模块中对销售出库单记账（如图10-14所示）(1) 执行“核算→核算→正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框。
(2) 单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口。
(3) 单击需要记账的单据前的“选择”栏，出现“ ”标记，或单击工具栏的“全选”按钮，选择所有单据。
图10-14-1(4) 单击工具栏中的“记账”按钮。
图10-14-2在核算模块中对已记账销售出库单生成凭证（如图10-15所示）(1) 执行“核算→凭证→购销单据制单”命令，进入“生成凭证”窗口。
(2) 单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。
(3) 选择“销售出库单”，单击“确认”按钮，进入“选择单据”窗口。
图10-15-1(4) 单击需要生成凭证的单据前的“选择”栏或单击工具栏中的“全选”按钮，然后单击工具栏中的“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。
图10-14-2(5) 选择凭证类别为“转账凭证”，单击“生成”按钮，系统显示生成的转账凭证。
(6) 修改确认无误后，单击工具栏中的“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”红字标记，表示已将凭证传递到总账系统。
图10-14-2销售发票处理在销售管理模块根据发货单填制并复核销售发票（如图10-16所示）(1) 执行“销售→销售发票”命令，进入“销售发票”窗口。
(2) 单击“增加”按钮右侧下三角，选择“专用发票”。