《零星后勤物资采购管理制度》

《零星后勤物资采购管理制度》

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【零星后勤物资采购管理制度】制度概况

制度编号版本编号

生效日期2015-01-01 密级程度■普通□秘密□机密□绝密

目的

为指导日常后勤物资采购，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请

需求，特制定本制度。

适用范围集团总部、各省公司、各分拨中心。

版本优化原因

与内容

新制订

主送抄送

主送抄送部门/区域岗位部门/区域岗位

总部各中心/负责人总部各中心/全体人员

各省公司、各分

拨中心

负责人

各省公司、各分拨

中心

全体人员

相关制度或流

程

拟制部门人力行政中心--行政部拟制人邓亦云

目录

一、制度正文 (1)

第一章总则 (1)

1.0 目的 (1)

2.0 范围 (1)

3.0 定义 (1)

3.1 采购 (1)

3.2 供应商 (1)

3.3 零星后勤物资 (1)

4.0 职责 (1)

4.1 使用部门 (1)

4.2 采购专员 (1)

第二章具体内容 (1)

1.0 采购申请 (1)

2.0 采购审核 (2)

3.0 采购办

理 (2)

4.0 入库办

理 (2)

5.0 物品领

用 (2)

6.0 盘

点 (3)

第三章授权事项 (2)

1.0 零星后勤物资采购事项授

权 (3)

2.0采购费用报销授

权 (4)

第四章附则 (4)

二、例外 (4)

三、解释 (4)

四、引用 (4)

五、附录 (5)

零星后勤物资采购管理制度

一、制度正文

第一章总则

1.0 目的

为指导日常后勤物资采购工作，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。

2.0 范围

适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。

3.0 定义

3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以

满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。

3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、

个人或以其他形式存在的机构。

3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、

行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。

4.0 职责：

4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。

4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务

报销手续等。

第二章具体内容

1.0 采购申请

1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在SOA系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物

料仓库领取。一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。

1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写《后勤物资采购申请单》（须

注明用途、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给

采购人员作为参照。

1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过SOA系统提交“资产申请流

程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。

1.4 原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。如遇紧急情况可通

过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。

2.0采购审核

2.1 总部各部门的“后勤物资采购申请单”由行政部负责人审核；省公司、分拨中心的“后

勤物资采购申请单”审核参照授权文件执行（《关于人力行政费用申请与报销对分子公司授权的通知》）。

2.2 审核关键点主要为：正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，

应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。

3.0 采购办理

3.1 采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。3.2 在实施采购时，应本着5R（适质、适量、适价、适时、适地）的原则，确保采购的物资

质量可靠、物美价廉。

3.3 对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方

式进行合作。对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、

供货

方式、供货周期、售后服务等多个方面。

3.4 合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对

其进行再评估。对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。

3.5 对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供应商的报价，应定期进行再

评估。

3.6 对单个金额≥500元、或批量金额≥3000元的后勤采购事项，应以比价表的形式进行会

签，最终按会签结果执行（在同等条件下，以最具优势的价格采购）。

4.0 入库办理

4.1 所有经采购的后勤物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请

单、发票、实物进行核对、验收，在确保一致时才能办理入库，并如实登记“后勤物资采购入库/领用台帐”。

4.2 入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量

问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。

4.3 办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。最后由入库

经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。

5.0 物品领用

5.1 所有物资必须办理领用后手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。