11、城市生活垃圾填埋场安全隐患排查上报通用标准(试行)

1.1.2 资质证 照未合法有 效
1.1.2.1 营业执照内容与实 际不符
《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第八号）第十二条公司的经营范 围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应 当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应 当依法经过批准。
1.1.1.2 未取得消防验收意 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号）第十三条：应通过消防
见书或消防备案文件
验收或备案。
1.1.1 缺少资 1.1.1.3 未 取 得 防 雷 装 置 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第 24 号）第十七条：应通过防雷装置
质证照
竣工验收文件
竣工验收。
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.4.2：安全生产规章制度至少
1.3.2 安全管 理制度缺陷
1.3.2.1 未按规定建立、健 全安全管理制度
应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治 理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三 同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管
城市生活垃圾填埋场安全隐患排查上报通用标准（试行）
本标准适用于指导城市生活垃圾填埋场编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。
本标准自发布之日起施行。
一、基础管理类隐患
隐患类别
隐患内容
备注
1.1.1.1 未取得营业执照
《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第八号）第七条：企业应取得营 业执照。
1.2.3 其他
《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第 216 号）第八
1.3 安 全 规 章制度
1.3.1 安全生 产责任制缺 陷
1.3.1.1 未按规定建立、健 全安全生产责任制
1.3.1.2 未 明 确 主 要 责 任 人、管理人员、从业人员 安全职责
条：安全生产责任制包括以下内容：1、主要负责人的安全生产责任、目标；2、分 管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标；3、管理科室、车间、分 公司等部门及其负责人的安全生产责任、目标；4、班组和班组长的安全生产责任、 目标；5、岗位从业人员的安全生产责任、目标。 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第 216 号）第六条、 第十条；《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第 90 号）第三十四条
《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第 47 号）第八条：存在 职业病危害的用人单位，劳动者超过 100 人的，应当设置或者指定职业卫生管理机
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隐Fra Baidu bibliotek类别
隐患内容
备注
构）设置缺
构或者组织。
陷
1.2.2 安全管 理人员（含
1.2.2.1 未按规定配备安全 管理人员
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条：企 业从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以 下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕第 128 号）4.5：根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果 等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
1.3.4 制 度 （文件）管 理缺陷
规、标准规范等执行情况 和适用情况检查、评估存 在缺陷 1.3.4.4 未及时对安全生产 管理规章制度和操作规程 进行修订，无修订的计划 和记录资料
号）4.4：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执 行情况和适用情况进行检查、评估。要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结 果与实际相符，评估周期不超过每年一次。
1.3.3.2 规程不全、不适用 1.3.3.3 未发放岗位安全操 作规程
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.4.3：企业应根据生产特点， 编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
1.3.3.4 缺少培训和考核记
录等资料
1.3.4.1 未建立规章制度的 管理制度 1.3.4.2 制度未以文件形式 发布，内容不全
《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕第 128 号）4.2：建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发 布、使用、评审、修订等效力。
1.3.4.3 安 全 生 产 法 律 法 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕第 128
1.1.3 其他
1.2 安 全 生 产管理机 构及人员
1.2.1 安全生 产管理机构 （含职业健 康管理机
1.2.1.1 未按规定建立安全 生产管理机构
1.2.1.2 未按规定设置职业 卫生管理机构
《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条：从 业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构。
理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康
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隐患类别
隐患内容
备注
管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。《工作场所职业卫生监督管理规定》
（国家安全监管总局令第 47 号）第十一条规定的十三条职业卫生管理制度。
1.3.3.1 无岗位安全操作规
程
1.3.3 安全操 作规程缺陷
职业健康管 理人员）配 备缺陷
1.2.2.2 未 按 规 定 配 备 专 （兼）职职业卫生管理人 员
《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第 47 号）第八条：存在 职业病危害的用人单位，劳动者超过 100 人的，应当设置或指定职业卫生管理机构 或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100 人以下的，应当配备专职或 者兼职的职业卫生管理人员。
1.1 资 质 证 照
1.1.1.4 新、改、扩企业未 按规定取得“安全三同时” 等批复文件
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第 36 号） 第二章、第三章、第四章：企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分 析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见 书等安全“三同时”批复文件。