一销售公司的工作流程图.doc

合集下载

招商业务流程图

招商业务流程图
首先开发目标客户渠道
网络发布信息
来开发客户
专业的展会来开
发客户
举行招商客户来开发客户
电话营销
通过接触客户后
确定有意向客户
对象
预约拜访客户
约见客户来公司
实地考察
考察客户的
背景和实力
还有关系网
了解客户需求
实地市场调研
商务谈判方案
为客户提供
加盟条件
阐述商业计划
书
展示公司的实力
和经营策略
公司优势和加盟
的优势
重点
（图一）
双方达成意见收取客户加
盟管理费客户获得授权根据客户所属地
区
详细的市场
调研
整理客户资源
市场细分
目标客户
商务部为客户
选好营业部
协助
提供公司统
一的装修设
计
加盟子公司相关
岗位人员的招聘
和培训
期间
合同签订
交齐相应款项
公司发货配
备相应开业
产品
地级市招
商工作
开业期间
市级公司相关培
训
市场销售目
标任务分解
、责任区域
划分，正常
业务轨道的
指引
各市级公司，营业部
分享交流
目标任务督导执
行
商业信息的收集
（图二）。

万科房地产集团公司全套管理流程图

等级: 绝密级流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01集团年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程 (28)市场—10合同签定流程 (29)市场—11销售优惠管理流程 (30)市场—12销售资料管理流程 (31)市场—13 房屋交付流程 (32)市场—14 客户投诉处理流程 (33)市场—15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务—01费用报销管理流程 (35)财务—02资产购置管理流程 (36)财务—03资产入帐管理流程 (37)财务—04资产调用管理流程 (38)财务—05资产处置管理流程 (39)财务—06资产盘点管理流程 (40)财务—07资金流入管理流程 (41)财务—08资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程—01方案设计管理流程 (44)工程—02初步设计管理流程 (45)工程—03施工图设计管理流程 (46)工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程—05开工准备工作管理流程 (48)工程—06施工图会审管理流程 (49)工程—07工程进度与计划管理流程 (50)工程—08 设计变更管理流程 (51)工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程—10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程—11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程—12技术资料管理流程 (55)工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14 保修期工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)编号：行政—01第______ 次修改相关部门万科集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2009-09-16修改日期：______________相关领导万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政—02 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政—03第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门人事行政部相关领导相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政—04 第 ______ 次修改编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________开始万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政—05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 人事行政部相关领导相关部门提出米购需求人事行政总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政—07第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：___________ 相关部门人事行政部相关领导月度发稿统计万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政—08第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政—09第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程工作预测编号：行政-10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司总结、归档万科集团有限公司编号：人事—01 第 ______ 次修改相关部门人事行政部相关领导培训计划管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导-------------------------------------- 办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事—03 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事—04第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程次修改修改日期：被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号•市场一01 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导各项目公司制定年度综合计划万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号•市场一 02 第次修改编制日期：2009-09-16 修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导（开始）Sr市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程编号：市场-03 第 ______ 次修改资金财务部提供财务数据分析项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书项目总经理审核分管副总裁审核编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________相关部门市场发展部/策划公司相关领导项目总经理审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售计划管理流程编号：市场一 04 第次修改相关部门项目公司销售部相关领导编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________集团市场发展部分析汇总万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场一05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2009-09-16相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处理万科集团有限公司物业销售流程编号：市场—07 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一08 第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场推广流程方案调整编制日期：2009-09-16修改日期：_____________结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司编号：市场- 09第______ 次修改相关部门广告宣传流程项目公司销售部/策划公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一11第_______ 次修改万科集团有限公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________ 相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编制日期：2009-09-16编号：市场一13次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司信息管理流程编号: 市场-15 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：开始结束万科集团有限公司费用报销管理流程编号. 财务一01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务一02第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03编制日期：2009-09-16第_____ 次修改资金财务部修改日期：_____________相关领导相关部门收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收不领用领用填写资产领用单万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务一04第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________万科集团有限公司资产处置管理流程编号.财务一05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导相关部门资金财务部相关领导否万科集团有限公司资产盘点管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： _____________相关领导编号：财务一06 第 ______ 次修改资金财务部确定盘点流程及人员培训资金流入管理流程编号：财务一07第_______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08第_____ 次修改相关部门资金财务部相关领导填写用款申请书或借款申请书通过编制日期：2009-09-16修改日期：____________不需要总裁审批万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。

易飞ERP标准业务流程图(doc 50)

货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员

工作流程(资料组)

资料组工作流程为了全面地做好资料组的各项工作，使其规范化、标准化，便于顺利地完成总公司下达的各项任务，资料组全体成员对各项工作流程进行了认真、细致地整理、归纳。

第一部分：资料组工作概述主要是接收总公司资料中心下发的申报单、上画单，并及时完成申报、按要求完成上画，上画后及时提供客户的监测照片。

其次是站亭的拆除、新建与迁移等要及时以站亭变更表、费用报告、站亭系统更新等形式上报总公司相关部门。

第二部分：各工作流程的详细介绍一、申报。

接总公司下发的申报单，然后与相关部门及时沟通，符合申报条件、申报通过后及时反馈给资料中心，具体操作步骤如下：1.资料中心以邮件形式将sb.rar压缩包（申报单）发至；接单后读进u:\new system\import 文件夹；2.进入u:\new system\ import 文件夹将sb.rar解压缩；3.进入售后管理系统——-数据查询——读入数据。

4.进售后管理系统中点查询申报工作单，——查看申报单——附件资料——打印画稿，——生成点位列表。

5.将画稿和生成的点位列表传至XXX根据画稿情况及时向资料中心索要资料。

将资料收齐后及时传至XXXX。

（往往客户都只是提供画稿，要根据公交的要求向资料中心索要所需提供的各种资料，然后将资料汇总酌情提供给公交。

一般情况需要提供营业执照、卫生许可、模特协议、检验证明、商标注册、域名注册、活动细则等等，药品类需提供药监局的备案号、烟类、酒类、医药类要慎重等等）6.根据画稿和提供的资料填写户外广告样件。

样件需要填写项目有：提交单位、提交日期、广告主情况（名称、地址、类型、法人代表、联系电话、营业执照编号）。

其中广告主情况的营业执照编号必须依据营业执照如实填写。

并在样件中粘贴画稿小样传至公交。

7.户外广告样件一份MSN给公交。

另一份盖审批专用章后快递给公交。

由公交公司统一报国家工商局。

8.报国家工商局后，及时与公交公司沟通申报结果，并叫快递将结果取回。

业务拓展流程

业务拓展工作流程第一条信息收集及分析（扫街）主要通过走访市场的方式，搜集相关客户信息，包括经销商档案、零售商档案,同类产品档案等，每天及时记录在《走访客户登记表》附表1中，每天发送《走访客户登记表》到总经理邮箱给总经理批阅，同时抄送给文员整理客户资料。

并对以上走访过的客户有了足量的了解与准确的分析，并随着市场工作的开展而不断完善和丰富，它是一项永不停止的工作。

第二条客户筛选通过走访市场搜集到的一些客户信息，经过仔细分析和筛选把客户进行分级，针对不同的客户群制定不同的拜访计划。

可以依据客户的重要性和增长潜能分成A、B、C、D四级：销售员可以据实情安排ABCD客户拜访计划，如每日、每周拜访客户中既有A、B级客户，以有C、D级客户，但无论怎样安排销售人员，应当明确知道，首期就拜访A级和B级客户，可以使自己及早掌握所需用负责的区域内部分营业额。

由此，也可以帮助你提高信心和勇气，面对未来的挑战。

第三条拜访客户访前准备--观察分析--开场白--产品介绍及政策介绍--处理拒绝意见--促成签约—与行销交接安排装修事物第四条与客户签约与客户达成共识后，产品被客户接纳，客户决定合作，就要马上准备好合同安排签约，签约完成。

新加盟客户资料及时登记在《客户服务流程表》附表2中。

第五条回访客户新加盟客户回访：回访及跟踪的信息及时记录在《新加盟客户服务流程》附表3中。

老客户回访：回访及跟踪的信息及时记录在《老客户服务流程》附表4中。

其他客户回访：及时、勤奋地回访客户，是巩固稳定和提升客户关系的最佳途径，经常地与客户联络，才能及时发现客户的不满而及时地有效消除，获得客户的大力支持。

第六条发货收款及时发货，并坚守公司回款的相关原则。

同时，为了减少款的障碍，业务员必须掌握客户回款的一些特点，比如：收款时间：比如一些地区忌讳上午收款；注意客户财务情况、信用状况，掌握客户发工资时间等。

收款客户对其它经费的支付是必须掌握的要点。

平时，业务员应注意下列是事项：（1）对于付款不干脆的客户，在收款前，先打电话联络予以提醒。

企业信用审查流程图(doc 2页)

企业信用审查流程图(doc 2页)
宝洁分销售客户宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：会计版本：1
子流程：信用控制编号：6.2.2 要素：信用审查地点：无信用审查说明：对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。

步骤： 1、开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。

2、赊销单在产品供应部处理。

3、系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。

4、信用控制员审查搁置名单。

5、销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。

方法： 1、按照信用额规定回收应收帐款宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1 子流程：信用控制编号：6.2.2 要素：信用审查地点：无输入： 1、赊销订单输出： 1、发货装运 2、搁置订单名录
产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理
产吕供应部信用控制员销售经理会计
210。

应用架构、业务架构、技术架构和业务流程图详解

应用架构、业务架构、技术架构和业务流程图详解应用架构应用架构(Application Architecture)是描述了IT系统功能和技术实现的内容。

应用架构分为以下两个不同的层次:企业级的应用架构:企业层面的应用架构起到了统一规划、承上启下的作用,向上承接了企业战略发展方向和业务模式,向下规划和指导企业各个IT系统的定位和功能。

在企业架构中,应用架构是最重要和工作量最大的部分,他包括了企业的应用架构蓝图、架构标准/原则、系统的边界和定义、系统间的关联关系等方面的内容。

单个系统的应用架构:在开发或设计单一IT系统时,设计系统的主要模块和功能点,系统技术实现是从前端展示到业务处理逻辑,到后台数据是如何架构的。

这方面的工作一般属于项目组,而不是企业架构的范畴,不过各个系统的架构设计需要遵循企业总体应用架构原则。

应用架构主要以架构图的方式描述系统的组成和框架,一般从系统功能和系统技术层次两个架构视角进行设计:系统功能视角的应用架构图2. 系统技术层次视角的应用架构图业务架构----摘自《自主变革的基石制造企业管理技术及SOA实践》主要考虑部署,例如你不同的应用如何分别部署,如何支持灵活扩展、大并发量、安全性等,需要画出物理网络部署图。

按照应用进行划分的话,还需要考虑是否支持分布式SOA。

每一个典型业务,都可以把它想象为一台运行中的机器,而其中的每个业务组件便是构成这台机器的功能模块。

之所以要利用组件来进行业务架构的搭建,正是因为组件具有上述特性,这些特性能确保搭建的典型业务架构图,既完整有效、又无功能冗余,而且有利于今后展开系统架构的组件分析和设计。

这样的架构能告诉我们:是由哪些内容相对独立的业务模块构成了这项典型业务。

如对其中的每一个业务组件之间的作业关联关系、相互沟通的方式进行研究,就能掌握整个业务架构的协同作业水平;如果对每一个业务组件都采用前述外特性定义的方法加以描述,就能掌握这些组件当前能完成哪些独立的业务内容以及能达成哪些业务目标。

销售型公司9001程序文件

程序文件汇编受控状态版本号A/0编制人：ISO贯标小组年月日审核人：***批准人：***年月日发布年月日实施企业名称：**********有限公司战略及方针管理控制程序HD-QP-01-2016 1 目的对公司质量方针进行管理，确保方针的适宜性，以满足顾客要求；明确战略规划的控制要求，保证战略规划在公司内持续有效地贯彻执行。

2 范围适用于本公司质量方针的制定、评审、实施、考核和更改的管理；适用于公司年度战略规划和中长期(3—5年)战略规划的管理。

3 职责3.1 总经理负责质量方针的制定并组织对其适宜性进行评审。

3.2 顾客代表参与质量方针的制定及评审。

3.3 总经理组织制定公司战略，由综合管理部归口管理。

4 程序4.1 质量方针的制定4.1.1 质量方针由总经理主持制定，各部门及顾客代表参与。

4.2 质量方针的评审及批准4.2.1 由总经理组织进行评审、批准和发布。

4.2.2 质量方针由总经理批准发布。

4.3 质量方针的实施和考核4.3.1公司通过分层培训、上墙、会议等方式向公司内员工宣传质量方针，使全体员工正确理解并在工作中贯彻执行。

综合管理部通过不定期抽查提问、定期内审等方式检查各部门员工对质量方针理解和实施效果。

4.4 质量方针的更改由综合管理部根据管理评审提出的更改决定对质量方针和目标进行更改，更改的实施按《文件和记录控制程序》的规定规定执行。

4.5组织内外部环境及相关方4.5.1外部环境-企业外部的对其产生影响的各种因素和力量宏观经济学因素例如货币兑换汇率预测，国家经济走向，通货膨胀预测，信贷可得性社会因素例如本地失业率，安全感，教育水平，公共假日及工作时间政治因素例如政治稳定性，公共投入，本地基础设施，国际贸易协议技术因素例如新领域科技，材料及设备，专利有效期，职业道德准则竞争力包括组织市场占有率，相似或可替代产品及服务，市场领先者趋势，顾客增长趋势，市场稳定性影响工作环境的因素例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则4.5.2内部环境组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识；人力因素例如人员能力，组织文化，工会谈判和协议；运营因素例如过程，销售或交付能力，质量管理体系绩效，顾客评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构；4.5.3相关方影响或受组织的决策或活动影响或自认为受到影响的个人或组织。

【干货】HRBP工作流程图（收藏）

【干货】HRBP工作流程图（收藏）人力资源要成为业务的驱动力，真正实现战略人力资源管理的目标，关键是人力资源自身的运营模式从职能导向转变为业务导向。

本文从战略性人力资源转型的目标与方向、运营模式导入，从战略性人力资源组织设计角度入手，着重分析了HR的新角色——HRBP在转型过程中所遇到的挑战，并从HRBP定位、角色以及HRBP能力素质要求三个方面阐述了最佳HRBP实践，提供一种新的视角和思路帮助HR 更好支持企业业务发展。

简单介绍一下什么叫HRBP：HRBP实际上就是企业派驻到各个业务部门或事业部的人力资源管理者，主要协助各业务单元高层及经理在员工发展、人才发掘、能力培养等方面的工作。

其主要工作内容是负责公司的人力资源管理政策体系、制度规范在各业务单元的推行落实，协助业务单元完善人力资源管理工作，并帮助培养和发展业务单元各级干部的人力资源管理能力。

要做好HRBP，需要切实针对业务部门的特殊战略要求，提供独特的解决方案，将人力资源和其自身的价值真正内嵌到各业务单元的价值模块中，这样才能真正发挥和实现HRBP的重要作用。

HRBP定位及作用模式HRBP是伴随着人力资源部门职能分化和升级而出现的，与HRBP 相伴随而生的还有人力资源共享中心（HR sharedservice center，HRSSC）、人力资源专家（Human Resources Specialist，HRS），其中，人力资源专家是由公司内部在员工安置、员工发展、薪酬、组织绩效、员工关系和组织关系方面等方面的专家组成，主要针对以上方面提出专业性的建议和设计有效的解决方案，为公司变革服务。

人力资源共享中心则是指在招聘、薪酬福利、差旅费用报销、工资发放等基础工作方面为公司提供全方位统一服务。

图1是IBM公司内部的HRBP与HR共享中心、人力资源专家三者之间的关系：从图1 中可以看出，HRBP 与人力资源共享中心、人力资源专家共同组成了现代人力资源管理的“三驾马车”，其中HRBP 是人力资源内部与业务经理沟通的桥梁，他们既熟悉HR 各个职能领域，又了解业务需求，既能帮助业务单元更好的维护员工关系，协助业务经理更好的使用人力资源管理制度和工具管理员工，同时也能利用其自身的HR 专业素养来发现业务单元中存在的种种问题，从而提出并整理出发现的问题交付给人力资源专家（或领域专家）来更好的解决问题和设计更加合理的工作流程。

史上最完整的企业并购及操作流程(含流程图)

来源：投资并购风险管理，转自洞见资本完整的公司并购过程应该包括三大阶段：并购准备阶段、并购实施阶段、并购整合阶段，其一般操作流程如下图所示：1并购的准备阶段在并购的准备阶段，并购公司确立并购攻略后，应该尽快组成并购班子。

一般而言，并购班子包括两方面人员：并购公司内部人员和聘请的专业人员，其中至少要包括律师、会计师和来自于投资银行的财务顾问，如果并购涉及到较为复杂的技术问题，还应该聘请技术顾问。

并购的准备阶段，对目标公司进行尽职调查显得非常重要。

尽职调查的事项可以分为两大类：并购的外部法律环境和目标公司的基本情况。

并购的外部法律环境。

尽职调查首先必须保证并购的合法性。

直接规定并购的法规散见于多种法律文件之中，因此，并购律师不仅要熟悉公司法、证券法等一般性的法律，还要熟悉关于股份有限公司、涉及国有资产、涉外因素的并购特别法规。

(关于这些法规的名称，可以参看本文的注释)除了直接规定并购的法规以外，还应该调查反不正当竞争法、贸易政策、环境保护、安全卫生、税务政策等方面的法规。

调查时还应该特别注意地方政府、部门对企业的特殊政策。

目标公司的基本情况。

重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。

目标公司的合法性、组织结构、产业背景、财务状况、人事状况都属于必须调查的基本事项。

具体而言，以下事项须重点调查：格;■其次，目标公司是否具备从事营业执照所确立的特定行业或经营项目的特定资格;■再次，还要审查目标公司是否已经获得了本次并购所必需的批准与授权(公司制企业需要董事会或股东大会的批准，非公司制企业需要职工大会或上级主管部门的批准，如果并购一方为外商投资企业，还必须获得外经贸主管部门的批准)。

伙制企业，不同性质的目标企业，对于并购方案的设计有着重要影响。

名单;与上列单位、人员签署的书面协议、备忘录、保证书等等。

审查合同过程中应当主要考虑如下因素：合同的有效期限;合同项下公司的责任和义务;重要的违约行为;违约责任;合同的终止条件等等。

大润发发货、发票、对帐、结算操作指引

大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。

2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。

3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。

即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。

要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。

3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。

3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。

3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。

3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。

分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。

3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。

3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。

我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。

要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。

销售订单处理流程图.doc

销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。

说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。

销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。

最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。

包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

如何画业务流程图？业务系统流程图案例分享4.doc

如何画业务流程图？业务系统流程图案例分享4如何画业务流程图？业务系统流程图案例分享说到业务流程图，很多人第一反应都是有点懵逼。

流程图听说过，业务流程图是什么鬼？其实，业务流程图就是以业务为中心，直观地向你描述整个业务的处理过程。

如果你还是没有概念，那下面放一张业务流程图的案例给你看看：上图就是一张经典的业务流程图，描述的业务本身是：票据融资管理。

图里面清楚的描述了整个票据融资管理业务需要几个部门的协作，每个部门应该做什么事情，如何开展合作等等……一目了然，省去了很多沟通成本。

好了，透过这张业务流程图相信你也明白了业务流程图的概念了吧，那接下来进入重点：怎么画业务流程图呢？一点也不难。

下面我手把手教你怎么画吧：1、打开浏览器进入“迅捷流程图制作软件”的官网，为什么要选择这个软件来画业务流程图呢？其一，有在线版，无需下载即可用；其二，提供的模板、图形素材数量多，省事；其三，导出格式多样，画出的流程图可放在各种设备上查看。

2、进入网页后，它会询问你“创建新图表”或是“打开现有图表”。

如果是第一次画流程图，就选前者。

3、然后会进入一个图表模板选择界面，这个就见仁见智了，你不想用模板，直接用空白图表也行。

4、进入图表后，在左侧面版可以看到很多图形素材，挑选一个添加到图表上即可。

5、添加图形后，接下来给图形添加文本，直接双击它就可以了，右侧面板还可以设置文本格式。

6、如果想给图形修改下样式和排列顺序，右侧面板也可以做到。

7、最后，如果想在图形间建立连接线，直接拉动图形周围的三角形就可以了。

这就是绘制业务流程图的步骤了，很简单。

理论是实践的基础，而实践是理论的升华。

如果教师只是讲理论，只注重考什么教什么，不考的绝对不教，这是不行的，要理论联系实践，才能学以致用。

在学生掌握一定的理论知识后，就应当让他去实践，检验自己的能力。

学生在学习计算机时往往有眼高手低的感觉。

在课上觉得什么都懂，可一上机就如坠入云里雾里了。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

反馈内容：
签名：日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图…………………………………………………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
1、人力资源工作流程图
否
是
否是否是否是是是
2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流程跟踪单
编号：填写日期：年月日
发出信息单位
姓名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人
信息内容：
要求或建议：