公司内审计划表.xls
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ISO9001：2000/ISO14001：2004标准条款、公司ISO9001：2000/ISO14001：2004质量环境管理 体系文件（手册、程序文件等）、国家法律法规标准等。
审核A组 组长：
矫津岗 内审员： 汪中奎 贺天祥 赵云雷 向振权 蔡春丽 吴耀辉
审核B组 组长：
程蛟军 内审员：
刘祯 施大金 郭顽 张小伟 张艳娇 宁伟
技术部
Q5.4.1/5.5.1/7.1/7.5.1 E4.4.6/4.4.7
施大金(创意) 赵云雷(压铸)
11月1日
10：00-11：30
PMC部
Q5.3/5.4.1/7.4.4/7.4.2/8.4 E4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
郭顽 宁伟(创意) 蔡春丽 吴耀辉(压铸)
Q5.4.1/5.5.1/6.2 E4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7
宁伟 郭顽
刘祯(创意) 向振权(压铸)
程蛟军 施大金
审核组小组会议
末次会议
作成:贺 天祥
编号：表
内审实施计划表
审核目的
验证我司各部门的活动是否符合ISO9001&14001的管理体系运行,确认我司ISO体系推进工作的进 度,是否有能力接受第三方的ISO审核认证.
审核范围 本公司ISO9001：2000/ISO14001：2004质量环境管理体系覆盖的所有产品、部门和场所。
审核方法Fra Baidu bibliotek
审核依据
E/4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、 赵云雷 汪中奎(压铸)
4.4.6、4.4.7、4.5.3
ISO体系部
生产部 行政部
午休
Q4.2/5.4.1/5.5.1 E4.3/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4. 5.1/4.5.2
Q/6.3/6.4/7.5/7.6/8.1/8.2.3/8.2.4/8.3 / E4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
8:30-10:00
财务部 E4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
刘祯 蔡春丽
8：30-10:00
营业部
Q/7.2、7.4.1、7.4.2、7.5.1(f)、8.2.1 、E/4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.3、4.4.6 、4.4.7
贺天祥 向振权
10：30-12:00
8:30-10:30 12:00-13:00 13:00-15：00
13:00-15：00 13:00-15:00 15:00-16:00 16:00-16:30
品保部
Q/5.4.1,5.5.1,7.4.3、7.5.3、7.6、
8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3
张艳娇 张小伟(创意)
审核时间 2006年11月1日
受审部门及审核要素
日期
时间 受审部门
审核要素
审核人员
8:00-8:30 8:30-10:30
首次会议
Q4.1/5/6.1/8.1/8.2.2/8.2.3/8.5.1
最高管理层 E4.1/4.2/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.
5/4.6
奚老师 程蛟军