质量手册记录表式

盐城市产品质量监督检验所
受控标准资料清单
Q-04-4.3-03- a
编制：日期：校对：日期：
盐城市产品质量监督检验所委托方提供标准资料记录单
Q-04-4.3-03- b
盐城市产品质量监督检验所
QMS文件会签表
Q-04-4.3-01
盐城市产品质量监督检验所QMS文件更改状态一览表
Q-04-4.3-08
内部审核检查表
Q-04-4.13-03
NO：
内审员：日期：
内审实施计划
Q-04-4.13-02
NO：1
一、内审目的：验证质量体系是否符合GB/T14581-2000的要求，对本所运行的质量体系的符合性、有效性作综合评价。

二、内审依据：相关法律法规，质量手册，程序文件及其它质量文件，国家标准。

三、内审范围：
1、质量体系所有要素；
2、本所各部门。

四、内审组：组长：陈颐（A组）
副组长：谷庆（B组）
内审员：叶霖（C组）
五、内审时间：2003.3.28～2003.3.29
六、内审日程及安排
编制：质管办日期：批准：日期：
盐城市产品质量监督检验所二00三年度内审计划
Q-04-4.13-01
编制：质管办日期：2003.1. 批准：日期：
盐城市产品质量监督检验所
年度内审计划
Q-04-4.13-01
编制：质管办日期：2003.1. 批准：日期：
盐城市产品质量监督检验所
内部审核报告
Q-04-4.13-05
NO：
一、审核目的
二、审核依据
三、审核范围
四、审核日期
五、审核综述：
六、不合格整改要求：
编制：日期：批准：日期：
盐城市产品质量监督检验所不合格及纠正措施跟踪表
Q-04-4.13-04
管理评审计划
Q-04-4.14-01
编制：年月日批准：年月日
管理评审记录
Q-04-4.14-02
盐城市产品质量监督检验所
泄密情况处置表
Q-04-04-014
盐城市产品质量监督检验所
文件资料印制申请单
Q-04-4.3-02
例外许可提议表
Q-04-04-022
NO：
例外许可内容：
例外许可原因：
技术负责人意见：
签名：年月日
新增项目确认书
Q-04-4.5-05-01
NO：
检验室名称：
新增项目名称：
检验依据
新增项目应具备的条件和能力
本所现有条件和能力
新增项目的可行性分析（见附件）
项目预算
其它需要说明的问题
仪器设备是否符合标准要求
检验和试验规程是否制定
新增项目确认书
Q-04-4.5-05-02
NO：
项目检验人员是否经过培训
试检验情况
确认结论：
参加确认人员
日期
技术负责人意见
日期
新增项目可行性报告
Q-04-4.5-04
NO：
年度质量保证监控计划
Q-04-5.9-01
编制：日期：批准：日期：
验证比对试验结果表
Q-04-5.9-03
编制：日期：审核：日期：
消耗材料验证单
Q-04-4.6-07
NO：
消耗性材料采购申请单
Q-04-4.6-06
申请人：日期：批准人：日期：
消耗性材料使用记录
Q-04-4.6-08
盐城市产品质量监督检验所
检验要求评审表
Q-04-4.4-02
盐城市产品质量监督检验所
合同评审记录表
Q-04-04-018 立合同单位；业务室名称
评审内容：检测方法；
检测能力；
检测资源；
分包出去的工作。

参加评审人员
日期
盐城市产品质量监督检验所客户（委托方）意见收集表
Q-04-4.7-01
盐城市产品质量监督检验所
潜在不合格信息及预防措施跟踪表
Q-04-04-003
盐城市产品质量监督检验所
分包项目审批表
Q-04-4.5-01
分包实验室评审表
Q-04-4.5-02
分包协议书
Q-04-4.5-03
NO：
检验室（甲方）
盐城市产品质量监督检验所（乙方）
经双方商定：
1、甲方接受乙方的分包项目
2、检验质量要求
3、依据标准
4、检测记录要求：所有检测记录必须完整。

5、完成时间
6、检验费用
乙方技术负责人签字：甲方代表签字：
日期：日期：
7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

Q-04-4.12-01
原始记录首页共页第页
产(商)品名称规格型号
生产(经销)单位样品数量
检测环境条件样品编号
检测用仪器设备一览表：
检测情况补充说明：
样品状态：
检验：校验：检验日期：
盐城市产品质量监督检验所
盐城市产品质量监督检验所仪器设备(物资)购置申请表
Q-04-4.6-03
盐城市产品质量监督检验所仪器设备开箱调试验收记录
Q-04-4.6-04
盐城市产品质量监督检验所供应物资不合格退货申报单
Q-04-4.6-05
退货人：日期：批准人：日期：
盐城市产品质量监督检验所
合格生产、经销方评定表
Q-04-4.6-01
NO：
单位名称
供应物资
单位性质地址邮编
职工人数负责人联系电话
获证情况：营业执照；生产许可证（已实行）
；“3C”认证证书（安全）；计量认证证书；质量体系认证证书；其它质量信誉证书。

主要供方。

盐城市产品质量监督检验所
合格供方清单Q-04-4.6-02
编制：年月日批准人：年月日
注：重要程度指关键、重要、一般。

盐城市产品质量监督检验所
验证比对试验计划
Q-04-5.9-02
编制：日期：批准：日期：
盐城市产品质量监督检验所
申诉与投诉书
Q-04-04-040
盐城市产品质量监督检验所申诉与投诉调查处理表
Q-04-04-041
盐城市产品质量监督检验所
培训与考核计划
Q-04-5.2-03
NO：
编制：年月日批准：年月日
盐城市产品质量监督检验所
培训实施记录表
Q-04-5.2-05
NO：
记录人：年月日盐城市产品质量监督检验所
人员培训考核履历表
Q-04-5.2-07
NO：1。