不良品处理作业指导书

不良品处理作业指导书

慈溪嘉日旅行用品有限公司不良品处理作业指导书受控状态：发布日期：

1.目的

为规范生产性原料不良品处理作业，制订本作业指导书。

2.适用范围

本程序适用于生产性原料不良品处理作业。

3.定义

无

4.职责

4.1品质检验员

4.1.1负责不良品品质检验；

4.2品质检验员

4.2.1负责不良品处理品质的检验；

4.2.2负责填制不良品处理单；

4.2.3负责编制不良品统计表；

4.3仓管

4.3.1负责不良品处理的接收；

5.不良品处理作业流程图

见附件《不良品处理作业流程图》。

6.作业内容

6.1品质检验员接收到配货退料，按公司品质检验标准进行检验，不良品注明不良原因、损坏程度及建议处理方式，填注于《不良品处理单》上；

6.2品质检验员将检验后的不良品随同《不良品处理单》交由仓管，仓管经核对无误，将不良品存放不良品区；

6.3《不良品处理单》经仓库签核后，由品质检验员报送一份给配货部作领料凭证，报送一份给财务部会计存档备查，报送一份给供应人员，并自留一份存档备查；

慈溪嘉日旅行用品有限公司不良品处理作业指导书受控状态：发布日期：

6.4供应人员接收到《不良品处理单》，若不良品为原件不良，应联系供应商作折价或退货处理；若为制程不良，并超过生产物料定额，应会同配货部经理查找原因并联系供应商补货；

6.5品质检验员应每月编制《不良品统计表》，经部门主管签核后，在每月25日前报送一份给仓管据以处理不良品，报送一份给财务部会计据以入帐，报送一份给供应据以考核供应商，并自留一份存档备查。

7.附件

7.1《不良品处理作业流程图》；

8.相关文件

8.1《退料作业》；

8.2《领料作业》；

8.3《采购退货作业》；

9.相关纪录

9.1《不良品处理单》；

9.2《领料单》；

9.3《不良品统计表》；