内部控制评价访谈及测试表
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1测试底稿编号WP-表X 注：“表X”请与附件3.2与3.3的表格编号一致
2评价人员XXX 审核人员XXX
完成日期X 年X月X日
3
4
56可加行
注：检查结果图释解释：√检查结果无异常×不适用该项检查内容，具体不适用的原因，应在最后一列“备注”栏说明
2014年度内部控制评价测试底稿模板-XX业务
NA检查结果出现例外或异常，出现检查结果例外需在下表进行登记
对于例外事项对应的样本，应保存复印件或电子版的证据。
7测试结论根据上述测试结果，依据缺陷认定标准判定表Ｘ相关控制的有效性请选择