化合物管理程序

1.目的

為了符合宜家對化合物管理IOS-PRG-0027,IOS-MAT-0010,IOS-MAT-0066的要求,通過明確構成本公司產品的物料及部品中含有的環境管理物質的禁限用標准,以防止這些有害物質混入公司產品中,同時實現遵守法令、保護地球環境,減輕對生態系統的影響等目的.

2.適用範圍

本標準適用于本公司産品中使用的所有原物料、輔料和包裝材料及委托加工工藝中所含禁限用物質.

3.權責﹕

3.1 業務

3.1.1 及時掌握宜家要求有害物質管制的最新資訊并及时傳到公司相關人員﹔

3.1.2 負責宜家化合物含有要求的調查,及客訴回饋；

3.2工程

3.2.1設計符合要求的产品，開發合格的供應商并及时發布符合產品化合物含有要求相關資料與信息.

3.2.2負責有害物質第三方檢測工作;

3.3采購

3.3.1 主導供货商审查與考評的管理工作；

3.3.2 负责供應商所供應物料不符合時的處理工作;

3.3.4 负责要求供货商依规定提供成份表和ICP测定表等资料;

3.3.5 制定合格供應商名錄。

3.4倉庫

負責物料，點收，儲存，維護，出入庫管理工作

注:因本公司生產物料全部符合<有害物質管理標准>所以不需要分ROHS區與NO ROHS區;

3.5品保

3.5.1依據相关宜家化合物含量標准，合格供應商名錄，對產品進行檢驗與標識；

3.5.2不定期對供應商來料或制程進行抽測，是否符合《化合物含有標准》（見附件四）;

3.5.3 負責內部有害物質管理機制過程審核。

3.6制造﹑組裝

对各单位环境物质之相关工作的推行及负责督导。

3.7管理部

3.7.1负责收集、更新与传达与环境有关的适合于本公司的法律法规及其它有关环境管理的讯息；

3.7.2 规划执行环境物质教育实施；

3.8管理者代表

負責依宜家標准制定化合物含量管制目標，負責制定化合物管理方針，負責本系統運行！

4.名詞術語定義

5.作業內容

5.1供應商管理

5.1.1由採購主導針對宜家關鍵原物料供應商（宜家指定供應商除外）<<化合物管理>>體系符合性與有效

性進行評審，並且要留下記錄；使用表單<供應商評估表>

5.1.3採購人員要建立《供應商管理ICP數據表》，數據表中要有管制項目，標准值與實值，要有有效期，

預警期，到預警期時採購要主動要求供應商提供新的證明，當新的ICP證明提供後，採購人員要及時更新《供應商管理ICP數據表》；

採購收到供應商提供的資料後需查看資料的符合性，如下：

a.是否為我公司所要求材料；

b.是否在有限期内;

c.第三方認證機構有無資格;

d.測試後的數據與我們的要求是否符合；

5.1.4採購根據供應商評審，SD(自我聲明)，合格的《供應商管理ICP數據表》，合格的<供應商評估表>

建立《合格供應商名錄》。

5.2接單與開發管理

5.2.1業務與工程接到宜家所有化合物特殊要求時需傳達到公司相關人員；

5.2.2當公司相關人員收到宜家要求后﹐相關人員根據化合物含有要求實施管制；

5.2..3工程依宜家提供的信息設計出滿足宜家要求的产品；

5.3進料管理

5.3.1進料檢驗人員根據採購提供的《合格供應商名錄》，《倉庫進料验收單》，《化合物管制表》，《進

料檢驗標準》對原物料進行檢驗並記錄，並填寫《QC檢驗記錄表》；

5.3.2物料外觀，尺寸，功能，化合物含有都符合時，品保蓋QCPASS章，入庫；不合格時通知相關單位

處理,並開立《異常矯正要求單》要求責任單位改善；（《化合物含有標準》見附件四）

5.4制程管理

5.4.1因本公司生產物料全部符合《化合物含有标准》，所以不需要分ROHS區與NO ROHS區，良品與

不良品區域標識，放置到位即可；（《化合物含有標準》見附件四）

5.4.2對於回焊爐，錫焊需要每月做一次化合物含有測試，記錄在《化合物管制表》中，送檢樣品由使用

部門負責，参照标准为《化合物含有标准》（见附件四）；

5.4.3制程檢驗記錄時，根據物料符合ROHS的標識在《制程檢驗記錄》上填寫符合ROHS項；

5.5成品管理

除宜家有特別要求，將不做任何標識；

5.6倉庫管理

負責物料，點收，儲存，維護，出入庫管理工作

注：（因本公司生產物料全部符合<有害物質管理標准>所以不需要分ROHS區與NO ROHS區;）5.7變更管理

5.7.1供應商有任何物料或加工工藝有變更時需要提出申請，得到公司同意，才能執行；

5.7.2公司有任何物料或加工工藝有變更時需要提出申請，得到宜家同意，才能執行。

5.8.1公司內部檢測發現超過《化合物含有標准》时需停止生產，並且標識隔離，通知供應商，要求供應

商負責處理，如果要影響交期，需要通知宜家。（見：附件四）

5.8.2如果有出貨的成品，需先經多方檢測評估，如有超過《化合物含有標准》時，需通知宜家召回出貨

的產品; （《化合物含有標准》見附件四）

5.8.3如果發現有不符合《化合物含有標准》的產品與符合《化合物含有標准》的產品有混淆时，停止发

货。

5.9追溯性管理

5.9.1依ISO文件《CBKH-RD2-003產品鑒別與追溯程序》

5.10內審管理

5.10.1原則上每年對《化合物管理程序》執行狀況稽查一次；

5.10.2如果有重大超出《化合物含有標准》相關投訴與增加新項目時需增加稽查;

5.10.3宜家有特殊要求時內部審核頻率可調整。

5.11文件管理

5.11.1《化合物管理程序》文件管理依ISO文件《CBKH-AA2-001體系文件管理程序》

5.11.2《化合物管理程序》相關文件與資料記錄保存期為3年，宜家有特殊要求時依宜家要求為准

5.12化合物檢測管理

5.12.1測試化合物含有人員，要有測試資格證才能上崗；

5.12.2測試人員要明確宜家特殊要求，要清楚ROHS最新要求項目與要求值；

5.12.3電腦資料由測試人員安全備份管理。

5.13教育訓練

人事要對進廠所有新員工关于产品环保方针和《化合物含有標准》進行培訓，并保存其培训记录；（見：附件一，附件四）

6.物料風險等級管制

6.1物料風險管制等級評定方案:

6.1.1物料風險管制等級評定依據:

○1物料是否作爲産品的一部分而送抵客司;

○2物料是否作爲真正意義的産品的結構單元而存在;

○3物料是否頻繁同人體接觸或于制程加工過程中是否直接與産品接觸;

○4正常情況下物料所含管理物質的含量(依相關技術文獻及有效鑒定檢測報告所出示資料).

6.1.2依上述評定依據,本公司物料風險管制等級可劃分爲3級: