物料管理制度1

高责任人记大过处理。 9.18如果为逃避责任,将超标部分报废物料收藏不上报或私自进行报废处理
的，发现一次记大过处分。 10.相关文件
《人事管理规章制度》 11.相关表单
11.1入库单 11.2领料单 11.3报废申请单 11.4来料检验报告单 11.5纠正与预防报告单 11.6出货单 11.7周生产计划排程表 11.8办公用品以旧换新一览表 11.9个人工具领用台帐 11.10新开模具用料清单（BOM）
长批准；当损耗和报废超标时须经总经理批准报废方可生效。每天 9：30前办理前一天报废料的入库和剩余料退料手续。 7.2不论损耗还是报废超标，发生部门及相关责任人必须承担不低于超 标部分原价值80%的损失。 7.3 在《报废申请单》中必须要注明报废原因，成品报废还是半成品报 废。 7.4报废计数要按规定进行，五金塑胶半成品按KG计数，成品报废按PCS 计数，没有按规定方式计数的仓库可以拒绝收料 7.5 塑胶周转箱如有损坏由使用部门填写《报废申请单》，经部门最高 负责人审核，厂长或总经理核准后交财务备案方可进行报废处理。 7.6 冲压组、装配组制程报废率控制在0.1%以内，注塑制程报废率控制 在0.5%以内。冲压铜材损耗控制在0.1%以内，注塑胶料控制在0.2% 以内。 8.工具管理 8.1专用生产工具按岗位或部门需求,填写《领料单》经部门主管审
3.4财务部：负责对物料数量及帐目的监督和盘点计划实施。 4.入库管理
4.1未检验的或经检验不合格的来料，不得入库。 4.2对于不合格品经QC、工程技术人员确认，经工艺改良最终不影响
产QC量且属生产急用的，经厂长批准可以特采，但相关人员须对 最终产品质量负责。 4.3 注塑、冲压半成品同样要求经QC检验依据标准确认后，方可办理 入库手续，否则仓库有权拒绝收货。 4.4 成品须经QA检验、QC确认合格才能办理入库手续，并标明外箱相 关标识。 4.5 装配组和冲压组成品、半成品及废料在每天9:30及20:00分两次 入库；注塑白班生产的半成品19:30前入库,晚班生产的半成品 9:00前办理完入库,如遇停电日或未生产要全部入库，所有库存 的物料必须在外框注明每框数量和重量，否则仓库不得入库。 4.6 装配必须在每天9:00前将前一天生产线所生产产品核准的《入库 单》、半成品全部交到仓库，报废率在允许范围内的《报废单》 在第二天交仓库。（单据应完整填写空白处用斜线划掉），否则 由厂长交总经理批准。 4.7 供应商送货的物料由仓管员第一时间通知QC部到达现场进行QC和 数量确认,当数量、规格等全部相符时填写一式三联《入库单》 经QC签字确认后将第二联交供应商；且在供应商送货单上签收实 收数量、收货日期、收货人姓名并加盖公司收货章。（备品数量 须实数入帐）并留下客户联交财务，结算联退供应商。 4.8仓管必须按采购订单收货，不准多收，少货时须与采购及时联系，来 料包装不符合要求或标识不全的，仓库一律不得收货。 4.9客户退货应在二个工作日内办理完手续，货到仓库时仓管员应及 时通知QC人员到仓库进行QC状态确认并填写《检验报告》，然后 仓管员开出一式三联《退货单》经QC签字确认，物料主管审核、
厂长核准后，将《退货单》分别送营销部和财务部各一联。 4.10仓库所有物料必须建立有页眉的连号台帐，做到帐、物、卡一致，
不得涂改，当写错时按要求在写错地方划一横线并签名，将正确数 量写在对应的下一行。 5.出库管理 5.1 所有成品和原料一律先进先出。 5.2 冲压、注塑领料时间分为每天的8:00-8:30和19:00-19:30其它时
30%罚款，其余70%由当事人承担。 9.3 因物料使用人wenku.baidu.com及时入库造成物料或产品丢失，物料主管应在第
一时间上报情况以便及时处理，否则物料主管处以所差物料价值 70%的罚款,当事人承担30%的罚款。 9.4 仓库管理人员将不符合出货手续的货物办理出货手续，一经发现 按监守自盗对待处理，造成损失的依据损失程度追究经济甚至法 律责任。 9.5 因I来料未按标准检验，导致在生产过程中发现不良品或成品入库 后发现不良需要返工的,I须承担所有返工费用和物料报废等经济 损失。 9.6 因采购造成物料延误影响生产的，采购记过一次,并承担生产人员 误工工资。 9.7 他人在仓库区域吸烟而不制止的，当事人开除处理，仓管员记大 过一次。 9.8 经领料人点数确认物料多发造成损失的，记过处分一次并赔偿所 造成的损失。 9.9 出货因数量、规格、标识等错误导致客户投诉、退货、索赔等损 失的处罚参照《责任追究制度》。 9.10冲压的物料未在规定时间内入库、 退料，造成物料丢失，则仓管员 和生产当班人员各承担50%的经济赔偿。 9.11如其它部门不按相关规定进行办理物料手续的，物料部有向厂长 建议行政处罚的权力。 9.12每个月月底进行盘点,数量不符者仓管员按误差数量物料总价值 赔偿。 9.13人员离职时，仓管员不按规定收回领用工具或办理时发现工具损 坏、数量不对不反应的，一经发现记大过处分。 9.14物料制程报废超标的，由发生部门负责人承担报废物料总价值80%的罚 款,QC部承担20%的处罚;来料不良造成超标的由QC部承担报废物料总价 值80%的罚款,生产部承担20%的处罚。 9.15如有发现不按8.0中相关条款使用塑胶周转箱的一经发现书面警告处 罚，造成周转箱损坏的大胶箱按45元/PCS赔偿、小胶箱按30元/PCS赔 偿、胶盘按5元/PCS赔偿。 9.16发出物料数量与入库数量不符仓管员不上报的，记大过一次并赔偿所差 物料总价值80%,用料部门承担20%的处罚,及时上报的所有损失由用料 部门承担。 9.17相同物料因同种原因在半年内造成两次以上物料报废超标的,部门最
发半成品的规格、数量通知采购，由采购与外协厂联系，对方到 厂后采购与仓管员及外协厂商收货人员共同核对数量后,采购开 具《送货单》、《出入放行条》经物料主管审核,成本会计复 核，厂长核准后方可将料发出。 5.8生产辅料的配发，按《辅料配发标准》发料，如有短缺使用部门应查清 原因，否则由责任人承担经济责任。 5.9办公用品的发放参照人力资源部《办公用品管理制度》办理。 6.退料、换料、补料、请购的管理 6.1 所有退料一定要有QC部的检验标识和签字确认，仓库才能收货。 6.2 工模用的工具一律为借用，维修用零件以旧换新（同规格），新开 模具按BOM表发料，所有物料经直接部门主管签字确认。 6.3 生产部领料人员在签收前应核查仓管发放的物料规格、数量和质 量，如生产领料人员不进行点数、验收并在计划内的出现材料短缺 的，如需要补料必须经生产主管审核，厂长核准后方可给以补料 （并进行责任追究）。 6.4各部门领用物料应开具领料单到仓库，由仓库核对数量统一发放、 请购。 7.损耗与报废管理 7.1 正常损耗和报废由发生部门提供报废物原因，由QC、工程确认，厂
间不再发料，装配发料时间为每天8:00以前。 5.3未经QC检验并标识的绿色“ PASS”标签或经特采无特采标识的物料
不得出库。 5.4未经财务签核的《送货单》为无效出货凭证，仓库不得发货。 5.5 如冲压组、注塑组每完成一个生产任务后未将半成品、铜材废料或塑
胶水口料在当班人员下班前办理入库,否则仓库不得发料。 生产用物料必须按照《周生产计划排程表》、《BOM》填写《领料单》 经部门领班审核，部门主管和物料部主管确认后,仓管员严格按《领料 单》发料。 5.7外发加工的半成品，由仓管员填写《内部联络单》注明当天要外
1. 目的：为完善物料管理，减少浪费，降低成本，特制定本制度。 2. 范围：本公司所有部门。 3. 权责：
3.1物料部：负责生产、物料计划编排，全厂物料的采购、收发和 物料保管。
3.2生产部、工模部、工程部：负责生产过程中物料、工具、仪器 的保管、维护与入库。 3.3 Q C组：负责物料QC的控制。
核,厂长核准到仓库登记领用，财务备案，离职或换岗时归还； 共用生产工具凭部门主管审核，到仓库借用并确定归还时间，并 建立个人领用物品台帐。 8.2 除新增工具或新进员工第一次领用外，其它非共用性工具领用 一律以旧换新。 8.3 塑胶周转箱一律按颜色、大小、分部门按规定使用，红色周转箱 装不良品、黄色周转箱装特采品或呆料，绿色跟蓝色装合格品； 2号大周转箱为注塑和仓库存放塑胶半成品用，小型周转箱为冲 压和仓库存放五金半成品用，胶盘、不锈钢为装配专用，未经批 准严禁擅自交换使用。 8.4 塑胶周转箱主要是用来库存和周转半成品用，严禁拿周转箱做其 它用途使用(例如装工具、机油、模板、碎布等)。 8.5 冲压部每台机配4个周转箱,如有损坏按8.4相关条款处理，需重新 领用新周转箱按8.2条款处理。 8.6 注塑组存放70个周转箱作为基数,然后每次入库多少框半成品就从 物料部换多少个空周转箱，以此反复,如有损坏按9.15条款处理, 需重新领用新周转箱按8.1条款处理。 9.管理责任 9.1每月月底物料部须对当月物料出入状况进行账面盘点，每季进行实 物盘点。 9.2仓库账、物、卡须一致，如有出入，物料主管处以所差物料价值的