物资领用管理制度81284
物资领用管理制度（三篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
仓库物资领用管理制度
仓库物资领用管理制度一、总则为规范仓库物资领用行为，加强对仓库物资的管理，有效控制物资的流转，提高物资利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有仓库物资的领用行为。
三、物资领用权限1. 仓库管理员有权对仓库内的物资进行管理和领用审核。
2. 其他工作人员需经过仓库管理员或相关主管的批准才能领用仓库内的物资。
3. 物资领用申请涉及仓库内主要物资的使用情况，需由相关部门主管签字确认后方可领用。
四、物资领用流程1. 申请：领用人员需填写《仓库物资领用申请表》，具体包括领用物资名称、数量、用途、领用人员、领用日期等信息。
2. 审批：申请表由领用人员填写完毕后，由所属部门主管签字并送至仓库管理员处进行审核。
3. 领用：经仓库管理员确认无误后，方可领用物资。
领用时应当核对物资数量和质量，并在《仓库物资领用清单》上签字确认。
4. 归还：领用后的物资需在规定时间内按照《仓库物资领用清单》上的约定时间和归还地点进行归还。
五、物资领用规定1. 物资领用必须填写完整的申请表，未经审批的申请不予受理。
2. 超出申请数量的物资领用需经过相关主管批准。
3. 物资领用必须按照领用用途使用，不得私自转借或私自外借。
4. 对于易损耗品和特种物资的领用需有相关手续和特殊审批。
5. 领用后的物资应当注意保存，对物资质量造成损坏需要承担相应责任。
6. 领用物资应当在规定的时间内使用完毕，超过规定时间未使用完毕需退回仓库重新安排。
六、违规处理1. 对于未填写领用申请表或未经审批擅自领用物资的行为，将严肃处理相关人员；2. 对于恶意浪费、盗窃、据为己有的行为，将依法追究相关责任人的法律责任；3. 严重影响工作秩序和物资管理的行为，将依据公司相关规定进行处罚。
七、监督管理1. 仓库管理员对物资领用审核有监督管理权，对于不符合规定的领用行为有权拒绝；2. 公司领导对物资领用制度的执行情况进行监督，及时发现问题并进行整改；3. 相关部门对所属人员的领用行为进行监督，并配合仓库管理员进行物资盘点与清点。
仓库物资领用管理制度
仓库物资领用管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资的领用行为，保证物资的合理利用，提高工作效率，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于我单位所有仓库物资的领用、出库等管理工作。
第三条仓库管理员应按照本制度要求，严格执行领用程序，确保物资的安全、有效的管理。
第四条本制度的内容包括物资的领用范围、程序、审核、登记、领用次数和数量等相关事项。
第五条管理制度的修改必须经过仓库管理员的审批并报领导批准。
第六条涉及领用流程变动的事项或者重要事项，应当在仓库管理制度修改后，重新通知所有关联人员，并对相关人员进行培训。
第二章领用范围第七条仓库物资的领用范围包括但不限于以下几类：1.办公用品：如纸张、笔、胶水、文件夹等。
2.维修用品：如螺丝钉、螺母、胶带等。
3.工具设备：如锤子、扳手、电钻等。
4.公共设施：如台灯、凳子、电脑等。
5.其他物资：如卫生纸、清洁剂等。
第八条仓库管理员有权对领用范围进行调整，调整期限应提前通知领用人员，并记录在仓库物资台帐中。
第三章领用程序第九条领用人员在领用物资前，必须填写领用申请表，并注明领用物资的具体名称、数量、用途等信息。
第十条领用申请表须经领用人员所在部门负责人签字和盖章，并交由仓库管理员进行审核。
第十一条仓库管理员在收到领用申请表后，进行审核，核对领用物资的实际需求和库存情况，并进行库存盘点。
第十二条仓库管理员审核无误后，将领用申请表交由领用人员本人签字，并在物资登记簿上进行记录。
第十三条领用人员领用物资后，应及时向仓库管理员更新库存情况，并提供领用物资的使用情况。
第四章领用次数和数量第十四条对于常用物资，每人每月的领用次数不得超过3次，并每次不能超过库存数量的50%。
第十五条对于特殊物资，领用次数和数量由仓库管理员根据实际情况进行调整，并报领导批准。
第五章物资的归还和报废第十六条领用的物资应按照规定时间归还，如需延期使用，必须提前向仓库管理员申请，并得到批准。
第十七条领用的物资如发生丢失、损坏等情况，领用人员应立即报告仓库管理员，并按照实际情况进行赔偿或补偿。
库房物品领用管理制度（五篇）
库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
物资领用 管理制度
物资领用管理制度一、为了规范和加强单位内部物资管理，保障单位物资的合理利用和安全管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位内部物资领用管理，包括办公用品、办公设备、耗材以及其他日常所需物资的领用管理。
三、领用资格1. 员工必须是单位的在编员工，方可享有物资领用资格。
2. 领用人员必须对领用物资的使用目的和范围进行明确说明，未经审批不得私自领用单位物资。
四、领用流程1. 领用人员填写领用申请单，注明领用物资的名称、数量、用途等必要信息，并报所在部门主管审批。
2. 若领用物资为重要物资，须额外报经所在部门领导审批。
3. 经审批后，领用人员向负责人员出示批准文件进行领用。
五、物资核算1. 部门负责人在领用物资后，应将领用物资登记在册，包括名称、数量、领用时间等信息。
2. 部门负责人应对领用物资进行核算，明确领用物资的使用情况和流向。
六、物资库存管理1. 物资库存管理应由专人负责，确保物资的数量和质量。
2. 库存管理人员应定期对库存进行盘点，并报告库存情况。
3. 库存管理人员应及时更新库存信息，确保物资的及时补充和更新。
七、保管和维护1. 部门负责人应对领用物资进行妥善保管，确保物资的安全和完好。
2. 部门负责人应定期对领用物资进行维护和保养，及时修理损坏的物资。
八、物资使用与报废1. 领用人员应按照正常使用方式使用领用物资，不得私自挪用或浪费。
2. 物资报废应经部门负责人审批，并按照规定的程序进行报废。
九、违规处理1. 对违反本制度的行为，应依据单位规定进行相应处理。
2. 某个人或某个部门违规使用、挪用或浪费物资，应由上级单位给予通报批评或者纪律处分。
十、监督和检查1. 相关部门应定期对物资领用和管理情况进行监督和检查，确保制度的执行到位。
2. 对发现的问题和隐患，应及时进行整改和处理。
十一、运行与修改1. 本制度自颁布之日起执行。
2. 对本制度的任何修改或调整，应报单位领导审批，并进行通知公告。
物资领用的管理制度
物资领用的管理制度第一章总则第一条为规范物资领用行为，保障物资使用的正常和有效，提高物资的利用率和管理效率，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位所有部门及相关人员在进行物资领用过程中的行为规范和管理要求，包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品等范围内的物资领用。
第三条本管理制度坚持科学、规范、公正、透明的原则，严格执行，做到权责一致，维护单位物资的安全和合理利用。
第二章物资领用的申请与审批第四条部门领导及相关负责人有权根据部门的实际需求，对物资进行领用申请。
第五条物资领用需填写领用申请表或系统申请单，其中包括领用物资、领用数量、领用原因等必要信息。
第六条领用申请需经领用部门负责人审批，确认无误后方可提交审批。
第七条领用申请需在规定的时间内完成审批流程，超时未完成审批的申请将被视为无效。
第八条部门领导有权对领用申请进行审核，审批合格后方可提供物资。
第九条物资领用需按照审批的领取数量和规定领取时间进行领用，不得私自调拨或挪用。
第十条部门领导有权对物资领用过程进行跟踪和监督，确保物资的正常使用。
第三章物资领用的管理与记录第十一条物资领用需由指定人员进行管理，保证物资的安全和完整。
第十二条领用人员应对领用的物资进行妥善保管，不得私自借用或乱放。
第十三条领用物资如有损坏或遗失，需及时向部门领导汇报，并主动承担相应责任。
第十四条物资领用管理人员必须按要求进行物资领用登记，包括领用人员、领用数量、领用日期等信息。
第十五条领用人员有义务按规定的时间将物资返还给部门，如有延返情况需提前沟通并获得同意。
第十六条部门领导有权对物资领用的记录进行审查，确保物资使用的合理性和规范性。
第四章物资领用的监督与检查第十七条部门领导有义务对物资领用过程进行定期检查和监督，发现问题及时处理。
第十八条对于物资领用涉及重要物资或较大数量的情况，部门领导有权进行现场核查和复核。
第十九条部门领导有权要求领用人员进行物资使用情况的报告，包括物资使用情况、使用效果等。
物资领用管理制度(3篇)
物资领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条本管理制度的物资是指。
固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单（原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用）。
并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系（综合部存档）。
打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款（特殊情况汇报领导可机动执行）。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。
物资领用管理制度
物资领用管理制度物资领用管理制度一、制度目的为了规范物资领用行为，合理利用资源，提高物资资产的利用率和管理效率，特制定此物资领用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的物资领用行为。
三、领用物资范围1. 办公用品：包括纸张、文具、办公设备、耗材等。
2. 电子设备：包括电脑、手机、平板电脑等。
3. 生活用品：包括日用品、家具、家电等。
4. 其他：经过审批程序的其他物资。
四、领用程序1. 员工填写《物资领用单》，注明领用物品名称、数量、领用理由等。
2. 领用部门负责人审批签字。
3. 物资管理员核对领用物资的库存情况，并在《物资领用单》上签字确认。
4. 领用人签字确认收到物资。
5. 物资管理员将领用情况记录在库存台账中，并进行相应调整。
五、领用限制1. 除紧急情况外，领用物品需提前7天向领用部门提出申请。
2. 领用数量不得超过实际需要，不得超过部门年度预算。
3. 对于高价值、易损耗的物资，领用前需提供相应的报废计划。
4. 领用物资不可挪用、私自出借或出售。
六、物资归还1. 办公用品和生活用品一般不需要归还，但需妥善使用和保管。
2. 电子设备归还时需出示《物资归还单》。
3. 经批准领用的其他物资需按规定归还，并经过物资管理员验收确认。
七、违规处理1. 对违反领用程序的行为，物资管理员有权拒绝领用并向上级报告。
2. 对挪用、私自出借或出售物资的行为，将依法追究责任，追缴物资并取消领用权限。
八、附则本制度由物资管理部门负责解释和修订，未尽事宜按公司有关制度执行。
以上是物资领用管理制度的内容，希望能够帮助大家规范物资领用行为，合理利用资源，提高物资管理效率。
物资领用管理制度
物资领用管理制度背景为了加强公司对物资的管理，规范物资领用流程，避免物资浪费和损失，制定本《物资领用管理制度》。
适用范围适用于全公司各部门。
领用权限领用人员条件1.在职员工2.领用前未有超期未还或失物的记录领用数量限制1.办公室用品：每次领用以单位为限制，1-2件同类物资不得超过5个。
2.公司制定的计算机及其周边配件，仅限于本人使用，不得外借或转借，若需领用，则需先归还后才可领用。
3.其他设备或工具的领用数量需按事先报备、预算审批、物资领用等程序进行，未经授权不得超出授权范围领用。
领用流程1.领用人员向设有领用处领用；2.领用人员填写《物资领用单》，并由主管、用过前一级领导或经办人签字确认；3.领用人员自行核对其领用数量和品种是否与《物资领用单》上的资料相符；4.签字的领用单交财务厅会计专员授权后方能领用；5.领用后应及时核对发现差错并通知领发人员，如有损坏还需及时打印《设备损坏情况单》和《设备维修保养申请表》。
归还流程1.归还前应保持被领用物资的原貌及特点，不可进行非操作目的之调换或加工；2.归还者须跟《物资领用单》一并归还，并归还资料，由领用经办人签字确认；3.由财务经办人再进行核对日常帐项，发现领用人擅自私藏、赠送、损毁等问题，向其所在部门领导及公司领导汇报，并视情况及组织规定给予相应处分。
物资维护对于领用的物资，领用人员需要妥善保管，注意维护。
如发现物资在领用期间损坏或失误，需及时通知领用处。
同时，领用人员应配合完成设备设施的日常保养管理工作，让物资得到长久的使用效益。
附则本制度自实施之日起开始执行。
本制度未作规定的，参照国家有关法律法规、国家标准、公司有关规定办理。
结语本制度的制定和执行，是公司对废品进行有效管理和利用，避免浪费，保障资产的一种有效管理办法。
各部门人员应认真执行，规范操作，确保公司资产得到妥善管理。
物资领用管理制度
物资领用管理制度第一章总则第一条为节约生产经营费用，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。
一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。
二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。
发料时，仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
三、《物资领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
第四条《物资领料单》的填写一、所有仓库物、料出库，一律填写《物资领料单》。
2、《物资领料单》应填写认真，字迹模糊、书写规范，不得有涂改痕迹。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
第五条《物资领料单》审批一、《物资领料单》填写完毕，由部门负责人、行政综合部经理审批签字。
二、在签字时，部门负责人应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。
第三章物资的申领准绳第六条所有物资的申领必须遵从如下准绳。
一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第七条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
2、易耗品包孕：A4、A3纸、水笔、笔心、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
仓库物资领用管理制度3篇
仓库物资领用管理制度3篇1(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用;(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;(三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则;(四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
仓库物资领用管理制度篇2为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：一、领料程序：1、填制“物资领用申请单”;2、相关审批人审批;3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
二、物资领用申请单的填制:1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。
字体不得潦草，须清楚写出物料名称、数量、单位;2、领料当日没有领料的申请单视为作废;3、以旧换新的物品应做好标注。
三、领料物品包括：各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等四、仓库发放物资程序1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请单是否完整清楚，审批是否有效;2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量;3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期;4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任;6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。
仓库物资领用管理制度篇3为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：1、食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。
物资领用管理制度
物资领用管理制度1. 适用范围本制度适用于公司物资的领用、归还和管理。
2. 领用流程2.1 领用申请员工在领用公司物资前，需要提出书面申请，经部门主管审核批准后，才能领用。
领用申请需要包括以下内容： * 领用物品名称、规格型号； * 领用数量； * 用途；* 预计归还时间。
2.2 物品发放 2.2.1 领用者需携带领用申请单和个人工牌前往公司物资库管理中心领取，领用人需要在领用单上签字确认已领取物资。
2.2.2 物资库管理人员核实领用人身份信息和领用单，将领用物资发放给领用人。
领用人应当及时核实物品名称、规格型号、数量是否与领用单一致，如有问题应当及时与物资库管理人员联系并及时更正。
3. 使用与管理3.1 使用要求 3.1.1 本制度所涉及的物资仅限于工作需要使用，禁止私自转移、私自改装、出售或借用他人。
3.1.2领用人应妥善保管已领用的物资，实现物资的安全使用，防止遗失损坏发生，并负责保管、维护及保养。
3.1.3 领用人使用物资应按照要求使用，严禁违规操作。
如有毁损、遗失等情况，领用人需及时向主管部门报告，如未及时报告，领用人需进行赔偿。
3.2 维修与保养 3.2.1 物资库管理人员应制定物资维护保养计划，定期检查、保养领用的物资，并按照情况及时维修，确保物资的正常使用。
3.2.2 物资库管理人员负责统计物资损坏情况，每季度制作损坏情况统计报表并上报主管部门。
3.2.3 领用人使用过的物资应当经过严密的清洁消毒处理，做到即开即用，不得存放过久。
3.3 归还与管理 3.3.1 领用人应按照领用单规定的时间将物资归还物资库管理人员，并核实完物资库管理人员的物资数量情况后，由物资库管理人员签字并确认。
3.3.2 领用人对已领用的物资应从使用完毕的当天起，按领用单上所注明的时间或主管部门和物资库管理部门规定的时间，及时归还，逾期未还的，将视情况向领用人提出赔偿要求，并在工作中视为不遵守工作纪律，由主管部门据此给予相应降级处罚。
物资领用管理制度
物资领用管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范和规范化物资的领用管理，确保物资的合理使用和节约，保障单位的正常运转。
适用范围为本单位所有员工和相关人员。
二、基本原则1. 合理有效原则：物资的领用必须符合工作需要和实际情况，严禁滥用和浪费。
2. 公正公平原则：物资的领用应公正公平，不得偏袒任何个人或单位。
3. 严格执行原则：物资领用必须按照规定程序和流程进行，不得私自调用或滥用职权。
三、物资的分类和管理1. 办公用品类：包括纸张、笔记本、办公文具等，由行政部门负责管理。
2. 设备及耗材类：包括电脑、打印机、复印机等，由设备管理部门负责管理。
3. 文献资料类：包括书籍、期刊、报纸等，由图书馆管理。
4. 家具和装潢类：包括桌椅、沙发、地毯等，由资产管理部门负责管理。
四、物资领用的程序和流程1. 申请：员工需要填写物资领用申请表，详细说明领用物资的种类、数量和用途，并提交给上级审批。
2. 审批：上级审批人需核实申请的真实性和合理性，审批通过后签字并盖章。
3. 领用：经过审批的物资申请单交给物资管理人员，领用人员凭借工作证和申请单领取物资。
4. 记录：物资管理人员需将领用记录详细填写入库登记表，并及时更新库存信息。
五、物资领用的责任和义务1. 提供真实信息：物资领用人员需提供真实和准确的领用信息，不得隐瞒或虚报。
2. 爱护使用物资：物资领用人员需爱护使用领用的物资，防止损坏或丢失。
3. 合理使用物资：物资领用人员需根据工作需要合理使用领用的物资，避免浪费和滥用。
4. 及时上报情况：物资领用人员需及时上报物资使用情况和领用需求，以便及时补充和调拨。
六、物资归还和处置1. 物资归还：领用人员在物资使用完毕后需及时归还，归还时应当经过核对和验收。
2. 物资处置：对于损坏或无法归还的物资，领用人员应当进行合规的处置，如报废或维修。
七、制度的执行与监督1. 制度的执行：本制度由相关部门负责执行，并制作相关培训材料和宣传册，确保员工的知晓和落实。
物资领用管理制度范文（4篇）
物资领用管理制度范文第一章总则第一条：为了规范物资领用管理，确保物资的合理利用和归口管理，提高工作效率，制定本制度。
第二条：本制度适用于所有单位或部门的物资领用工作。
第三条：物资领用包括办公用品、生活用品、设备器材等物品的领用。
第四条：物资领用必须遵循合理、公平、透明、节约的原则。
第五条：物资领用应符合相关法律法规和政策规定。
第六条：物资领用应明确领用人员的职责和权利，并做到责任到人。
第二章领用范围第七条：办公用品领用范围包括文具、电脑配件、办公设备等。
第八条：生活用品领用范围包括餐具、床上用品、清洁用品等。
第九条：设备器材领用范围包括电子设备、机械设备、仪器仪表等。
第三章领用流程第十条：物资领用应由领用人向物资管理部门提出申请，并填写领用单。
第十一条：领用单应包含物资名称、型号规格、数量等详细信息，并由领用人签字确认。
第十二条：物资管理部门在收到领用申请后，应核实物资库存情况，并审批领用。
第十三条：物资管理部门核实无误后，应按照领用单上的信息进行物资发放。
第十四条：领用人应在领用物资后，及时将领用单归还给物资管理部门。
第十五条：物资管理部门应定期组织盘点工作，对库存物资进行核实，并做好记录。
第十六条：物资管理部门应当对领用情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
第四章领用条件第十七条：领用人应为本单位或部门的在职人员。
第十八条：领用人在领用前应明确物资的用途和数量，并注明所在部门。
第十九条：领用人应按照实际需要提出申请，并及时归还已领用的物资。
第二十条：领用人不得私自将领用的物资用于自己的私人利益。
第二十一条：领用人应妥善保管已领用的物资，防止丢失或损坏。
第二十二条：领用人应遵守物资使用规定，合理使用物资，保持物资的正常使用寿命。
第五章处理第二十三条：对于违反物资领用管理制度的人员，物资管理部门应视情节轻重给予相应处理。
第二十四条：对于严重违规行为的人员，物资管理部门可以采取警告、记过、降职、辞退等措施。
公司仓库物资领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司仓库物资管理，确保物资合理、高效、安全地使用，提高物资利用率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工，所有物资领用均需遵守本制度。
第三条公司仓库物资领用管理遵循以下原则：1. 需求导向原则：根据实际工作需求领用物资；2. 节约原则：合理使用物资，避免浪费；3. 安全原则：确保物资储存和使用安全；4. 效率原则：简化领用流程，提高工作效率。
第二章物资分类与编码第四条公司仓库物资分为以下几类：1. 通用物资：如办公用品、清洁用品等；2. 专用物资：如生产设备、工具等；3. 临时物资：如紧急备件、临时采购物资等。
第五条每类物资均需进行编码，编码方式采用统一格式，便于管理和查询。
第三章物资领用流程第六条领用申请1. 部门负责人根据工作需要，填写《物资领用申请单》；2. 《物资领用申请单》需详细填写领用物资名称、规格、数量、用途等信息；3. 部门负责人签字确认后，提交至仓库管理员。
第七条仓库审核1. 仓库管理员接到申请后，对申请单进行审核；2. 核实申请物资库存情况，确保库存充足；3. 对申请物资的规格、数量、用途等进行确认。
第八条物资领用1. 仓库管理员根据审核结果，办理物资领用手续；2. 领用人凭《物资领用申请单》到仓库领取物资；3. 领用人需对领取的物资进行验收，确认无误后签字。
第九条物资归还1. 领用人使用完毕后，将物资归还原位；2. 仓库管理员对归还的物资进行验收，确认无误后签字。
第四章物资使用与保管第十条物资使用1. 领用人应按照物资使用说明正确使用物资；2. 遵循安全操作规程，确保使用安全；3. 使用过程中，如发现物资损坏，应及时报告。
第十一条物资保管1. 领用人需妥善保管所领用的物资，避免丢失、损坏；2. 定期检查物资储存环境，确保物资安全；3. 遵循物资储存要求，保持仓库整洁、有序。
第五章监督与考核第十二条仓库管理员负责监督本制度的执行情况，对违反制度的行为进行纠正；第十三条公司定期对物资领用情况进行检查，对物资利用率、浪费情况进行考核；第十四条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予相应处罚。
仓库物质领用管理制度
仓库物质领用管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资领用管理，保障物资使用安全，提高物资利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于仓库物资领用管理工作。
第三条仓库物资领用管理应遵守法律法规，严格按照标准程序进行，确保物资的安全、准确、高效领用。
第四条仓库物资领用管理应遵循节约用途、科学管理的原则，遵守保密规定，维护仓库物资的完整和安全。
第五条仓库物资领用管理应加强对物资的监管和使用情况的跟踪，及时发现和解决问题。
第六条部门领导层应充分重视仓库物资领用管理，提供必要的支持和保障。
第七条仓库物资领用管理应建立相应的档案资料，并进行相关信息的汇总和报告。
第二章领用程序第八条仓库物资领用程序应按照仓库物资管理规定进行。
领用程序包括申请、审批、领用、使用、归还等环节。
第九条申请人在领用物资前，应填写领用申请表，注明领用物资的名称、数量、用途等相关信息，并报请上级主管领导批准。
第十条仓库管理员应根据申请表的内容，按照仓库物资储存情况进行物资的检查和核对，并发放领用单，报经领导审批后方可出库。
第十一条领用人在领用后应对领用物资进行仔细检查，确认数量和质量无误后方可使用。
第十二条领用人在使用完毕后应按照规定的时间将物资归还仓库，并填写归还单。
第十三条仓库管理员应对归还的物资进行对照检查，并在归还单上签字确认后方可入库。
第三章领用管理第十四条仓库物资领用管理应加强对物资的使用情况的跟踪和监管，及时发现和解决使用中的问题。
第十五条仓库物资领用管理应严格按照领用标准进行，不得私自挪用、私自调换、私自领用。
第十六条仓库物资领用管理应对物资使用情况进行定期检查和清点，发现异常情况要及时报告上级领导。
第十七条仓库物资领用管理应对领用人进行必要的培训和指导，确保其对物资的合理使用。
第四章监督检查第十八条仓库物资领用管理应建立相关的监督检查机制，对物资的领用和使用情况进行监督检查。
第十九条仓库物资领用管理应对领用人进行定期考核，对违规行为进行相应处理。
公司物资领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资领用流程，确保公司生产、经营活动的顺利进行，降低物资成本，提高物资使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工的物资领用活动。
第二章适用范围第三条本制度所称物资包括生产、办公、生活等所需的各类物资，如原材料、设备、工具、办公用品、低值易耗品等。
第三章管理机构及职责第四条公司设立物资管理部门，负责物资的采购、储备、领用、报废等管理工作。
第五条物资管理部门的主要职责：1. 制定物资采购计划，组织物资采购工作；2. 建立健全物资储备制度，确保物资供应；3. 制定物资领用流程，规范领用手续；4. 定期盘点物资，确保物资账实相符；5. 监督、检查各部门物资使用情况，提高物资使用效率。
第四章物资领用程序第六条物资领用申请：1. 部门根据实际需求填写《物资领用申请单》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息；2. 部门主管对申请单进行审核，确保申请合理；3. 物资管理部门对申请单进行审批，必要时组织专家论证。
第七条物资领用手续：1. 领用人凭《物资领用申请单》和身份证到物资管理部门领取物资；2. 物资管理部门核对领用人信息及申请单内容，确认无误后发放物资；3. 领用人签字确认领用物资。
第八条物资领用记录：1. 物资管理部门建立物资领用台账，详细记录领用时间、物资名称、规格型号、数量、用途等信息；2. 领用人对领用物资进行验收，确认无误后签字。
第五章物资报废及回收第九条物资报废：1. 物资达到使用寿命或损坏无法修复，需报废的，由使用部门提出报废申请；2. 物资管理部门对报废申请进行审核，确认无误后组织报废；3. 报废物资需进行技术鉴定，确保报废物资符合国家相关标准。
第十条物资回收：1. 物资报废后，需对报废物资进行回收；2. 物资管理部门对回收物资进行分类、整理，按相关规定进行处理。
第六章奖惩第十一条对严格遵守本制度，积极提出合理化建议，提高物资使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
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江门市润涛五金制品有限公司
物资管理制度
为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。
1 目的
规范物资领用程序。
2 适用范围
本规定适用公司各类物资领用的管理。
3 《领料单》、《物资使用表》填写
所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。
《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。
《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。
《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。
4 《领料单》、《物资使用表》审批
《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。
签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。
签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
5 交旧领新
所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。
需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间
内交回旧物，抽取欠条。
新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。
6 仓库发料
仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。
发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。
仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。
仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。
《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。
财务联由仓管员负责传递至财务。
《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。
7 其它
各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。
多领未用完的备件、物料，按退库处理。
常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。
所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。
8 考核
未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。
违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。
模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。
领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。
9 附件：1.《领料单》样式；2.物资领用流程图；3.《物资使用表》。
10 本制度由负责人解释、考核，自下发之日起执行。
附件：一、《领料单》样式
公司领料单
领料单位: 年月日字第号负责人签字：审批签字：领料人：
附件二：物资领用流程图
领料人
江门市润涛五金制品有限公司
－物资使用表
核实人：日期：
第一章总则
第一条为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。
第三条物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。
第二章计划管理
第一条物资供应计划编制的原则是：以充分考虑到资金、生产能力、配套条件等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第二条编制计划的方法：
（一）各部门根据公司下达的生产、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）全公司物资采购计划，由门部根据库存和结转订货情况汇总平衡，报公司主管领导。
计划申请时必须编制说明。
（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第三条采购物资，由采购部进行市场采购。
第四条采购单需一式三份，一份交采购部，一份交财务部，原件存档。
第五条经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由采购部联系办理，其他手续由用料单位补办。
第四章采购管理
第六条采购物资严格遵照计划执行。
了解、掌握所购物资的用途、性能及特点。
在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。
第七条采购人员必须对所购物资的质量负责。
第八条掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。
第五章物资管理
第九条物资合算的基本任务
（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。
（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。
（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。
（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。
（五）外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。
第十条库存物资资金的管理，材料帐的设置和要求：
1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。
由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。
2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。
3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。
凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。
库管员不可自己调整价差。
库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。