服装行业ERP操作流程图
利用ERP流程操作整个订单流程
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十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确 及减少临时变动
此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及
对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进
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七、下发物料
物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中 根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定 工序和机台。
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八、车间订单的执行及报告
车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计 划执行的订单原因和特殊情况。
每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数
的需求及实际库存情况。 -系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求
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十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量 订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用 量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中 客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为 客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客 户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数 量发货（需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
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十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开 放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情 况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
用友服装行业erp全面解决方案(u9)v
用友ERP-U871服装鞋帽版V5.6发版说明用友软件股份有限公司目录一、企业流程 (3)二、开发背景 (3)三、总体说明 (4)四、产品主要功能 (7)4.1服装鞋帽 (7)4.2服装鞋帽供应链 (11)4.2.1样品管理 (11)422销售业务 (15)4.2.3采购委外业务 (17)4.2.4库存业务 (18)4.3服装鞋帽制造 (22)4.3.1生产计划通知 (22)4.3.2车间管理 (25)4.3.3计件管理 (28)4.3服装鞋帽成本管理 (29)4.3.1成本核算 (29)五、系统配置 (30)六、产品安装说明 (30)6.1安装光盘目录结构和文件说明 (30)6.2加密方式说明 (31)七、数据升级 (32)八、年结 (33)—、企业流程▲ 卞]L 设【I 刖胆 一上价眼附-+ .^；! LK)M二、开发背景企业的应用管理是全面的信息化应用， 对于服装生产企业来讲，只有整体的业务应用才能对企业的生存有价值， 从业务的源头一直到业务的终止，它是一个闭环的过程， 对于企业 管理，不仅仅要对闭环结果负责，还应该对闭环的过程进行监控和管理基于这样的应用需求，本产品提供了针对服装生产企业整体流程的应用，进行了分析和 满足，从设计环节、接单环节、排产环节、采购环节、领料环节、生产环节、发货环节、成MRPiJ 划 半产皱輯■甞「订讥 产或阳H*4K主产齐科展師析 t 订叭尚认I本环节等各方面进行了针对关键应用的满足。
三、总体说明本次发版产品“用友ERP-U871服装版V5.6”是在用友ERP-U871服装版V5.5基础上的升级版本，分为服装鞋帽基础设置、服装鞋帽供应链、服装鞋帽制造、服装鞋帽成本管理四个部分。
本版对已有功能模块进行了进一步完善，对效率、易用性进行了优化。
注：以上的功能模块为加强或新增的模块。
本次发版对用友ERP-U871服装版产品在5.5基础上进行了大规模的改进和优化，围绕着客户应用，本版作出以下重大特性改进：1、已有功能更加完善生产制造通知单支持部位尺寸表、工艺流程、工艺要求、包装要求、装运要求等制造信息，并支持样品设计过程、大货销售、生产过程等业务环节发出的生产制造通知。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
服装ERP系统运行流程及部门职责
ERP部门职责及运作流程一、研发中心-设计部1、部门职责内容（1、主辅料档案：建立详细的原辅料档案信息；包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。
（详见《物料编码规则》）（2）、颜色档案：建立详细、明确、方便记忆的颜色档案.（详见颜色表）2、部门操作流程（1）、接设计图稿、根据《款号编码规则》，确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码（重要）等基本信息,如果是客户提供设计稿，需确定客户及客户编号。
注：①、如果该款有对应的图片，首先该图片的大小要小于1 MB；其次该图片需解密.②、带‘*’为必填项，其他信息有可填写，没有可暂不填。
（2）、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。
对面辅料的建档，首先要确定该物料所属种类；其次根据《物料编码规则》,在对应类别下面建立物料编码及明细信息；另外,确定物料名称，基础用量单位，成分规格,物料来源等信息。
注：①、物料建档时，需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打上勾，以便该物料有多单位时进行换算。
②、物料名称需规范统一,不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。
③、涉及客供辅料的问题，编码统一由开发部指定人员编写。
④、带‘＊’为必填项。
（3）、对款号、物料档案进行日常维护，以便公司内部管理.特殊情况的处理：特殊情况：先购料后建档处理方式：购料者将所购物料样板提交建档人,建档人根据样板建立物料明细，指定物料编码，同时将该物料编码提供给购料者,购料者凭该物料编码到仓库办理出入库手续。
二、研发中心-开发部1、部门职责内容(1）、款式档案：每个款分别建立详细的款式信息；包括款号编码的唯一性，建立详细的尺码及颜色资料,严格定义该款式的分类信息.（详见《款号编码规则》）（2）、尺码档案：分组分明细建立详细的成衣尺码档案（3）、其他档案:建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。
(4)、开制板单：根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息，开制板单，录入确定板的明细信息。
服装ERP标准采购流程图
金融二部
采购订单 6
采购订单的草拟、签核与下单
合同员 采购主管 业务副总 供应商
采购主管 金融二部
签 订 合 同
7
NO
是否有采购 合同的变更 YES
金融二部
8
采购人员依据业务跟单提供的《订 单变更申请单》与供应商协商解决
金融二部
9
业务跟单负责跟催面辅材料进 度若有问题 行
样 品 确 认
3
依据样衣原物料样卡和《合格 供应商名录》选择面辅料供应 报价单（客供） 供应商 业务跟单 采购主管 采购主管
金融二部
4
向选定供应商询价和议价 要求其提供样品和报价单
金融二部
5
NO 样品及交易 OK 供应商原物料样卡 业务跟单 仓库 采购主管 采购主管
金融二部
6
将供应商提供的样品交业务跟单，由其制作供应 商原物料样卡，当客户有要求时提交客户签核
拒收或降 级使用
NO 进料检验
YES
布料验收报告 辅料验收报告 入库单（标准格式）
品检员 仓库检验员 主管 仓库管理员 采购和财务
品保主管 仓库 供应商
品保主管 品质保障部 仓库主管 仓库管理员 仓库 仓库
11
仓管办理入库手续
12
采购整理应付凭证依据《应付 管理作业程序》办理付款事宜
金融二部
目 的
阶 序 段 号
1
1）控制采购过程，在保证面辅料质量合格、价格合理的前提下，所购物料能及时到货，以支持推销样或大货生产
采购管理作业程序
采购人员依据订单主排 程，制订物料采购计划
表单和（或）作业标准
采购计划（参见订单主排 程）
表单作业流程
批准权限 责权单位
ERP流程图 (1)
应付单明细表 应收单明细表
半/成品仓
录入销货单并打印 （业务）
良品
发货
BOM资料录入 （技术）
供应商类资料 录入 （采购）
原材料资料录入 （技术）
输入报价单 （业务）
委外工单
生产 生产信息收集单 报工明细查询
生产 工单工艺信息
委外生产工单 （计划）
录入委外退料 单（仓库）
录入委外领料 单（仓库）
工单分配(委外) （采购）
打印并下达供应商
材料不良 发料
外协厂商
录入委外入库 单（仓库）
Y
自已原因 不良
合格 N
原因
注意区分 返工和报废
录入收款冲款 -关账（财务）
收款
录入销货发票 -应收单（财务）
开票外协原因
录入委外退货 单（仓库）
录入销退入库单 （仓库）
录入销退单 （业务）
客户订单 /计划
输入销售订单 （业务）
输入计划生产单 （计划员）
客户类资料录入 （业务）
产品、工艺、录入 （技术）
生成请购单 (计划)
下达采购单 （采购）
下单
供应商 送货
录入到货单 （仓库）
录入采购入库单 （仓库）
材料/半成品仓 库 对账
录入采购发票 -应付单（财务）
付款
录入付款冲款 -关账（财务）
生产排程MRP 物料需求计划 （计划员）
以产订购
录入询价单 （采购）
系统自动生成厂内、委 外生产工单及用料计划
单
厂内工单
其它采购单 （采购）
材料不良
录入拒收退货单 （仓库）
厂内生产工单
打印生产工单 指导产线生产
到货明细表
服装版ERP操作手册
秋葵软件轻松管理系列服装生产版用户手册目录前言 (2)第一章服装行业基本概念 (2)§1.启用基本设置 (2)1. 启用规格、尺码、颜色、缸号(批号) (2)2. 启用尺码方案 (3)§2.整体流程 (3)1. 整体流程 (3)2. 完整的模块操作流程 (4)3. 规格 (5)4. 尺码 (5)5. 颜色 (6)6. 缸号 (6)7. 出库单-入库单 (6)8. 其他字段 (6)9. 服装特征字段启用图 (6)第二章基本操作 (7)§1.录入尺码表 (7)§2.录入尺码方案 (7)§3.物品资料 (7)§4.录入BOM资料 (8)§5.录入销售订单 (9)§6.录入生产单 (10)§7.为BOM单配色、配码 (10)§8.生产领料单 (11)§9.采购、物料需求 (12)§10.其它部分的流程 (14)§11.样板管理 (14)§12.与E XCEL联用 (14)第三章生产操作详解 (17)§1.样板管理 (17)§2.样板房 (19)§3.跟单 (23)§4.仓库 (27)§5.外协加工 (32)§6.计件打菲、扫菲 (35)§7.职员档案 (38)§8.职员工资 (39)§9.财务 (41)1．基本说明 (44)2．生产单 (44)3．录入计件工序 (45)4．打印机安装说明 (51)5．完工登记 (51)如果登记错误怎么办？ (52)6．条码表 (53)7．补菲单 (53)§2各种报表 (54)1.各种报表功能介绍 (54)2.查询操作 (55)§3各个窗口功能说明 (56)1.各个窗口功能简介 (56)第五章特殊问题的处理技巧 (57)1. 打印条码时出现乱码 (57)2. 打印单据失败 (57)3. 打印机故障 (57)4. 配色表的Excel导出 (58)第六章人员安排参考 (62)前言本手册假设读者已经了解OA-ERP的基本知识。
ERP服装行业工作流程梳理
PPT文档演模板
领导 面谈确认
签字
杨会计 办理
系统做离职
1、日常注意社保等信息的完善，离职时做相应办理。
ERP服装行业工作流程梳理
人员入职需完善信息
照片
入职日期、工号等信息
PPT文档演模板
工资情况：账户资料、社保资料、确定是计时还是计件、基本工资（即固定工资） 证件资料：身份证号码、地址、要身份证复印件 联系资料：联系电话
系统出库
1、单价0，入库后可不送审。
ERP服装行业工作流程梳理
自购 采购仓库流程
供应商
采购
采购、供应
入库
送货
保存 送货单
出库
结算 成本
PPT文档演模板
凭单来厂结算
业务\采购\ 生产
系统制单 需求用量 系统做采购单
送审
引用采购单
生产领料 外发领料需提 前录入外发单
2、采购时单价必须填写正确
仓库
财务
审核
备注：必须要照片、身份证复印件是为了以后如果出现验厂情况，不再需要向每个人去搜集。
ERP服装行业工作流程梳理
工资计算
路径：人事/生产管理——工资管理
计件
工 资 类 别
月薪
计件
+
计时
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
I
质量返修
固定工资
+
勤工奖
+
绩效与补贴
I
其他扣款
每月月底各部门需确认需要结算工资的款，以便账目清 查和系统核算。 系统以回收日期作为扎账点，所有不在本月计算工资的 款的回收日期需调整到下个月。
设定为矿工（当日不打卡算矿工）3次以上，无出勤奖， 出勤奖30元/人。
用友Ufida 服装erp-u8流程应用演示
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供应商、 供应商、委外商价格对比
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产品管理流程
设 计 部 工 艺 部
设计图纸 设计资料
物料建档
工艺路线
标准工时 工时定额
发 布
物料清单
其他颜色、尺码 BOM的自动生成 BOM
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倒冲领料
更符合实际操作情景 跟踪面料耗用情况
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MRP运算或BRP展算 MRP运算或BRP展算 运算或BRP
计算机定时、 计算机定时、 自动进行 MRP运算 运算
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采购结算
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采购报表
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委外系统演示流程
库存 财务 委外 计划
委外订单
MRP计划单
委外到货单
委外材料 出库单 委外发票
委外核销
委外结算
委外分析报表
委外完工 入库单
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委外订单
EXCEL格式，修改更容易， 格式，修改更容易， 格式 可以添加更多信息
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委外发料
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(ERPMRP管理)服装版G3ERP操作说明
基础资料初始化流程采购流程销售流程分销流程盘点流程POS流程促销流程会员流程储值流程基础资料1.点击基础资料的计量单位，进入界面后单击左边的单位计量组，然后新增一个单位计量组，接着单击新增的单位剂量组，新增一个计量单位，确定后即新增一个计量单位，根据情况尽行添加。
注意：添加计量单位时的换算率即一个单位组有几个计量单位，如1箱20双2.点击组织机构，根据实际情况添加机构，组织机构类分为总部，分公司，门店三类如3.点击仓库组进行仓库组的分类，一般情况向一个组织机构一个仓库组。
如4.点击仓库对对应的仓库组添加仓库。
一般情况下一个门店一个仓库，每个组一个残次仓，按F12可以填加仓库类型。
如6. 点击颜色尺码，进入界面后进行颜色尺码维护，分别点击颜色和尺码根据实际情况添加，颜色尺码维护好后；点击尺码组进行新增，根据情况将尺码分为男鞋，女鞋，童鞋，均码等，并对尺码组取相应尺码，添加完毕后，点击启用，使尺码组为启用状态。
注意：尺码组启用后就不能在添加尺码，因此在定尺码组内尺码是要考虑全面。
7.点击款号，进入界面后新增，根据情况将进行填写信息，带星号的为必填。
如注意：供应商和品牌可以按F12添加后再进行填写8.点击供应商类别，填加供应商类别9.点击供应商，根据提示填写相应的供应商信息10.客户类别和客户与供应商信息的录入类似，按提示填写就行11.部门的录入，根据情况，在组织机构里建立相应的部门12.职员的录入，在对应的部门里添加职员初始化流程：建立基础资料->财务（账户）初始化->固定资产初始化->应付初始化->应收初始化->业务库存初始化计量单位（系统设置-基础资料）计量单位采取帐套默认的方式。
在建账之初系统会携带服装鞋帽行业通用的几种计量单位。
客户可以根据实际业务情况，进行增加。
操作方式为：先增加计量单位组，再增加此组之内的默认计量单位。
计量单位组名称跟默认计量单位可以采用相同的名字。
ERP流程图
6.2 生产进仓单（成品）仓库
7.1 7.2
应付账款 应收账款
6.1通过采购、外协加工、自制部件生产指令单流程进仓； 6.2产品完工后，按生产指令单生成生产进仓单；
7.1采购收货单与外协收货单生成应付账款； 7.2销售发货单生成应收账款
<采购流程>
1.1
1.2 物料采购
物料清单
策略属性
2.1 主生产计划
冲减
3.1 应收账款
1.1客户联系资料、价格表指定、客户折扣（财务终审）； 1.2产品标准定价； 1.3特殊价格策略，需要走审批流程； 1.4作为订单评审的一个单据，新产品（未编码）可以暂不编 码，在单据自定义编码。 1.5销售订单分为正常订单或补件，正常订单单价不允许修 改，单价来源于面价表单价*客户折扣或高级价格策略；正常 订单会自动分配库存，在销售审时冲减库存可用数，调度安 排数相应减少。 1.6销售预测单可根据市场需求或销量分析出来的一种备货策 略； 1.7通过订单生成发货单； 1.8按发货单建退货单； 1.9财务用来调整客户的应收账款，如调汇、手续费、运费、 税费等。
3.2 （玻璃、泡沫、纸 箱）辅助计价
3.3 采购合同
3.4 询价单
MRP运算 3.1
采购申购单
单价来源 3.5
采购订单
3.7
3.6
原非生产类采
购申购单
按相同审批条件合并
3.8 新非生产类采
购申购单
3.9 非生产类采购
订单
非生产类物料定义 可申购类别部门
3.10
3.11
采购收货单
采购退货单
是否重新生 成订单
3.1对销售预测单与销售订单进行调度审核，审核后可以在这 建主生产计划；3.2按订单生产调度进行建立主生产计划，通 过MRP运算，相应生成自制生产指令单、采购申购单、外协申 购单；3.3一张主生产计划对应多条生产指令单，调整生产日 期，换料策略，查看领料情况及工序进度，可生成发料通知 单、生产进仓单【二审（成品在二审进行配套检查，做锁料 操作）】 4.1从主生产计划运算需求结果及物料采购相关策略生成过 来；4.1.1按类型建采购合同；4.1.2按采购申购单生成过来； 4.1.3按采购订单生成过来（按最早交货日期先后来建单） 【仓审（加库存）--财审（产生应付账）】；4.2从主生产计 划运算需求结果生成过来（有发出、收货明细）；4.2.1按类 型建外协合同；4.2.2按外协申购单生成过来（有发出、收货 明细）【终审（发出类型单据，库存减少，外协商库存增 加）】；4.2.3按外协订单生成过来（按最早交货日期先后来 建单）【仓审（加库存）--财审（产生应付账）】
ERP标准业务流程图
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：1、所有入库单、采购发票都记帐业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税贷：应付账款2、根据采购发票进行记帐。
服装行业ERP解决方案
服装行业ERP处理方案第一部分服装行业特点分析第二部分定制ERP处理方案第三部分软件应用效益第四部分软件流程图郑重申明本方案以及其他由我司向贵企业提供旳文献等, 均属我司旳机密文献, 仅提供应贵企业旳决策层人员和重要有关负责人参照。
请妥善保管。
2023-11-15 第一部分服装行业特点分析1, 规则和不规则旳布料繁多, 库存数量记录不准, 损耗难以控制, 存在数量无法计量和挥霍严重旳问题, 材料成本居高不下, 诸多服装企业由于材料成本控制不住而导致企业亏损经营。
如: 服装在开料过程中, 会形成不一样规格、不一样尺寸旳多种布料, 其数量难以计量, 挥霍无法控制。
2, 服装产品机械化程度低, 手工作业规范程度太低, 产品质量难以控制, 生产效率低下, 人工成本过高。
诸多服装生产厂家, 人工成本占到40%以上, 加上企业竞争加剧, 企业利润很难得到保证。
第二部分定制ERP处理方案激越先锋ERP是以先进旳管理理念和设计理念为依托, 结合过几百家企业旳成功应用经验, 锤炼而成旳专业高效、灵活易用、可以定制、应用效果好旳ERP产品。
它集成了ISO质量管理、JIT准时生产、动态库存等目前国际上先进旳管理理念, 涵盖了销售、仓储、生产、采购、外协、财务等企业需要旳关键功能, 同步还包括生产进度、成本核算、人力资源、质量管理等企业高级应用, 是企业规范业务流程、减少运行成本, 提高盈利能力, 实现企业全面一体化管理旳一流处理方案。
重要模块: 系统管理编码体系销售管理生产管理采购管理原料库存成品库存应收账款应付账款成本核算人力资源质量管理系统管理重要包括: 帐套参数、权限设置、数据备份、报表设计等帐套参数: 重要提供多种系统参数旳设置及多种公共属性权限设置: 定义操作人员对多种单据旳查询、修改、删除、审核、打印等操作旳权限；可以定义操作人员单价、金额信息旳权限, 严格控制资金信息旳安全；可以定义操作人员操作范围旳权限, 对操作人员不能操作旳业务完全屏蔽, 即保证了业务信息旳安全又简化了业务操作数据备份：及时备份数据, 以防意外状况发生报表设计: 可由顾客自行设计记录报表及打印格式数据互导：多种业务单据均可生成财务凭证, 导入浪潮财务系统；支持对方发票导入软件系统, 节省了人工输入工作和提高了数据旳精确性编码体系企业旳基础信息包括客户档案、供应商档案、原料编码、产品编码、价格信息、工序编码、机台编码、计量单位、部门设置、仓库编码、结算方式、运送方式、产品配方、工艺路线等, 此模块是整个系统旳基础模块, 必须规范精确, 并考虑可扩展性。
某服装公司ERP详细操作说明指南(信息部编写)
*******股份有限公司ERP操作说明指南一、正式定单录入正式定单的录入操作是整个ERP单据流的源头（档案资料只是用来调用，但不会脱离单据独自往下流），后面所有产生的相关数据和单据都是根据正式定单来展开的，所以正式定单的录入就显的非常重要了，操作如下图所示：进入ERP系统后，ERP界面显示如上图，这是一个整体的界面显示。
接下来我们依次展开“全球客户接单中心双击‘正式定单’”，出现如下图：在这个界面上，我们单击最左上角的“增加”按钮，出现如下操作界面：在这个界面上，红色字段方框内为必输字段，否则无法保存，其中订单合同号、接单人、版本号、接单部门、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期等为系统自动生成，而订单类型和接单日期需要选择，默认为销售订单和当日日期，在这里还有一个需要注意的地方就是一定要勾选“不需要TAC排程”。
做完这些后，右键单击“订单进单”，出现如下图：点击“款式”后，出现如下图：在这个界面里，我们一般选择“No”，如果是翻单或有相似的单，为了提高工作效率，我们在这里可以选择“Yes”，然后把以前做过的单据导入系统，再做简单的修改即可。
在此例中，我们选择“No”，点击“No”按钮后，出现如下图：在这个操作界面上，需要输入的字段和注意的事项比较多，具体如下说明：客户：选择客户名称品名：输入产品类型（如：男反领短T）英文品名：输入本厂款号（说明：这是根据公司实际需求用来代替操作的一个字段）季节号：输入季节（如11年秋冬）款式：输入客户款号（注：为了今后操作及查询方便，如果出现只有客户款号或只有本厂款号的情况，则必须在英文品名和款式处输入同一款号）版型号：输入设计号在“一般信息”界面下，需要选择“业务类型”、“产品类型”和输入定单下单的“数量”在“尺寸”界面下，需要输入尺码信息（注：尺码必须在英文状态下的大写字母或数字），如下图所示：在“颜色”界面下，选择客户所下定单的主身颜色（或叫大身颜色），如图所示：输入完以上信息之后，如果有些款式相关图片（设计图稿或样衣相片）的话，还可以把这些图片导入到“图片”的白色方框里，如图所示：下图是一个完整的输入后的界面显示图：输完以上信息后，右键单击“款号船期”，如图所示：点击“船期”后，出现如下图界面：在这个界面里，需要输入和注意的信息也很多，具体如下说明：客户PO#：输入客户采购单号PO客户：选择品牌数量：输入本定单的定货数Cut No：输入质量等级（如一等品）在船期配比信息里面，“目的港列表”中的“目的港”中选择“成品仓”，其它的暂不输入相关信息，如图所示：在“船期配比”里面，录入相关明细数据，如下图所示：综合显示如下图所示：完成以上操作后，正式定单的录入工作基本结，然后保存，提交，最后审核，审核完成后，单据流到下一操作环节。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
服装ERP标准打样流程图
阶 段 序 号
1
1）及时提供符合客户要求的样衣；2）为采购提供物料清单(BOM)和初始原物料样卡；3）为大货生产提供样衣
打样管理作业程序
样衣室接到样衣制作通知单及设计部 提供的工艺技术文件、纸板和样衣
表单和（ 表单和（或）作业标准
表单作业流程
批准权限
责权单位
设计部
打 样 准 备
2
样衣室到库房领料并裁剪； 打板师联系外发及外发回厂
技术跟单 部门主管 裁剪和样衣工 样衣制作记录
部门主管 设计部
3
打样组到裁剪领裁片实施车
设计部
4
是否需要简化制作工 艺以方便大货生产？ NO YES 联系打板师，由其通知业务跟单，由业务 跟单与客户协商，待客户同意后实施修改 设计变更申请单 样衣工 客户 技术跟单 客户
设计部
5
设计部
打样组进行后道加工和整烫 6 设计部
技术跟单
样衣仓库
技术跟单 设计部
封 样 12 样衣仓库将留底样衣、样衣原物料样卡 和物料清单一起进行封样后归档管理 设计部
检验人员 7 NO 最终检验和可 制造性审核 OK 8 样衣工进行样衣包 装并办理样衣入库 样衣检验报告
技术跟单
检验人员 设计部
设计部
9
样衣仓库通知ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 务跟单领取样衣 客人 业务跟单 样衣室 客人
10
NO
业务跟单将样衣 交客户进行确认
样衣确认报告
设计部
YES 11 打板师根据留底样衣编制《物料 清单》连同业务跟单提供的样衣 原物料样卡一起提供给样衣仓库 物料清单
ERP流程图
ERP流程图Kingdee标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：业务名称销售合同管理系统操作权限录入、审核、关闭录入、审核录入所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录具体工作流程相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员客户签订销售合同存货项目增加存货、产品结构增加存货档案、产品结构产品是否存在增加项目目录录入销售订单发货审核销售订单物料需求关闭销售订单1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品描结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），述录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
-1-咨询实施部Kingdee标准业务流程操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
紫日软件服装ERP管理系统操作说明书 图文
新零售·全渠道解决方案服务商企业ERP/智慧门店/全渠道营销紫日软件ERP管理系统操作说明书目录第一章安装篇 (11)1.1略 (11)第二章初始设置篇 (11)2.1软件登录 (11)2.2主界面 (11)2.3企业组织 (13)2.3.1部门资料 (13)2.3.2职务资料 (15)2.3.3角色资料 (15)2.3.4权限 (17)第三章基础资料篇 (25)3.1尺码组资料 (25)3.2颜色资料 (26)3.3内码资料 (27)3.4商品资料 (28)3.5商品资料导入 (35)3.6商品图片导入 (37)3.7商品编号更改 (38)3.8商品色号更改 (39)3.9商品组 (39)3.11渠道资料 (43)3.12渠道发货折扣调整向导 (52)3.13仓库资料 (53)3.14安全库存调整向导 (56)3.15渠道组 (57)第四章单据操作篇 (59)4.1单据界面风格 (59)4.2单据的查找与浏览 (61)4.3单据的新增操作 (63)4.4单据的修改操作 (65)4.5单据的删除操作 (66)4.6单据的审核操作 (66)4.7单据的反审操作 (66)4.8单据的导入操作 (67)4.9单据的扫描操作 (70)4.10单据的打印 (75)4.11单据的个性化设置 (75)第五章订货管理篇 (76)5.1订货会管理 (76)5.1.1订货通知单 (76)5.1.2期货订单 (80)5.3订货调整单 (82)第六章生产采购篇 (84)6.1采购向导 (84)6.2采购单 (87)6.3采购调整单 (88)6.4厂家到货通知单 (89)6.5预分货 (91)6.6采购入库 (93)6.7采购退货申请单 (94)6.8采购退货通知单 (94)6.9采购退货单 (97)第七章配送管理篇 (98)7.1智能配货 (98)7.1.1按订货单配货向导 (98)7.1.2按欠数配货向导 (100)7.1.3门店智能配货向导 (102)7.1.4按预分货配货向导 (103)7.2配货单 (105)7.3出货单 (108)7.4现款销售单 (109)7.5分公司收货单 (109)7.7加盟收货单 (110)7.8渠道退货管理 (110)7.9渠道退货申请单 (110)7.10渠道退货审批单 (110)7.11分公司退货单 (112)7.12直营退货单 (113)7.13加盟退货单 (113)7.14收退货 (113)7.15商品调配 (114)7.16渠道调出通知 (114)7.17渠道调出单 (116)7.18渠道调入单 (116)7.19仓库调出通知。