公司廉政风险防控体系风险点查找、防控措施和执行情况

公司廉政风险防控体系风险点查找、防

控措施和执行情况

一、项目部廉政风险点与防控措施一览表

二、领导干部廉政风险点与防控措施一览表

5、积极推进党务政务公开，接受社会监督。

6、严格按照《干部选拔任用条例》等干部人事管理规定选拔、任用、录用、调配干部。

5、公章管理不善，造成印章盗 乱招待的现象。

6、在人事管理工作中，考核干 价证券和支付凭证，严禁参

级别等，造成人事管理不公平、 选择任用工作条例》，制定人

7、人事档案管理不规范，随意 平、公正选人用人。

接待，用公款大吃大喝或安排 高消费娱乐活动，利用职权、 职务便利私客公请。

4 机要文件收发、传阅、保管 不善，造成泄密事故，给单位 造成重大损失。 用、滥用、丢失等。

部不坚持公平、公开、公正的 原则，弄虚作假；违反人事纪 律，私下许诺先进称号、职务 不公正。

更改人事档案，或造成人事档 案丢失、损坏。

随意变通，不擅自曲解，不 越权越位，不徇私情，不谋 私利。

4、严格执行单位办公用品采 购和车辆、印章、收发文管

理制度，杜绝违规乱开支、

5、严禁收受礼品、礼金、有

与公款高消费娱乐活动，严 禁公车私用。 6、严格执行《党政领导干部

事工作流程，做到公开、公

资金，私设“小金库”，巧立名 8、加强监管，严格按程序和

6、未经批准，擅自改变预算计 管理。

隐瞒，截留收入，贪污、挪用

目报销个人开支，滥发津贴、 补贴等。 划、开支范围，造成资金往来 款项结算不清等后果。

会计制度执行。

财经制度规定办理。 9、加强预算约束，严格预算

中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当，给工作造成不良影响。赂等违规、违法情况的发生。

5、加强对交工竣工验收工程的管理和监督，杜绝吃拿卡

4、在工程项目质量监管，交、要现象和各种人情关。

竣工验收，预算、决算工作中，6、严格按照公路养护管理规把关不严，弄虚作假。范的要求，抓好辖区公路的5、执行养护管理的政策、法规、养护管理工作，确保公路完

规范、标准不到位，养护生产

程序不规范。

6、养护大中修、绿化工程招投

标管理不规范。

7、对养护大中修、小修保养质

量监管不到位、不严格，弄虚

作假，给单位造成损失。8、

编造、虚报养护大中修、小修

保养数据，虚报公路水毁损失，

骗取养护计划资金和补助资金。

好、安全、畅通。

9

预工作人员查办案件，办人情案、

二 0 一二年六月二十九日

11 办案，为不法单位、个人充当保 护伞、保护人。

8、对分管科室、单位和人员监督管

理不到位。

9、在信息化建设方面，违反建设项

目招标工作流程，在执行保密环 节，透露招标信息，产生不廉洁 行为。 10、接受吃请、受贿，利用职权干

关系案，可能产生不廉洁行为。 严格执法，严格行政许可审 批手续，依法对不法单位和 个人进行严肃处理。 5、恪尽职守，尽职尽责，不利 用手中的职权干预工作人员 办案，在分管工作中，不吃 请、不受贿。 6、按照规定，照章执行自由裁

量权，绝不越权行使。