GJB9001C：2017监视测量分析与评价程序(含附属表单)
过程和产品的监视和测量控制程序(含记录)
过程和产品的监视和测量控制程序 （ISO13485-2016） 1.0目的 对质量管理体系的各个过程及产品的特性进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力及验证产品要求得到满足。 2.0范围 适用于过程和产品的监视和测量控制。 3.0职责 质量管理部负责过程和产品的监视和测量。 4.0程序 4.1过程的监视和测量 过程监视和测量的对象是质量管理体系的各个过程。过程监视和测量的直接作用是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。 4.1.1过程监视方式有内部审核、管理评审、过程审核（也称工序审核），产品质量审核、过程及其输出的监视和测量（可行时）、过程有效性评价、质量分析会等。 4.1.2过程测量方法是将与质量相关的各过程根据公司质量目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的交验合格率、采购物资的合格率、研发部设计输出文件的失误率等，按部门工作考核办法考核，以保证目标的完成。a）质量管理部负责使用控制图，对产品质量形成过程的关键过程进行监视和测量，对图形数据分布趋势进行分析，评价过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；
b）当过程产品合格率低于控制下限时，质量管理部应及时发出《纠正措施和预防措施处理单》，由责任部门分析原因（包括人员、设备、原材料、工艺规范、生产环境及检验等方面），采取相应的纠正或纠正措施，并跟踪验证实施效果。 4.2产品的监视和测量 产品监视和测量的对象是产品特性，这种监视和测量应依据策划的安排和形成文件的程序在产品实现过程的适当阶段（如进货、半成品及成品）进行。对产品特性监视和测量的目的，是为了验证所提供的产品是否已满足要求。 4.2.1研发部负责编制进货、半成品及成品检验规程，明确检验方式、检验项目、抽样方案、检测方法、判别依据和使用的检验工具和设备等。 4.2.2采购物资的监视和测量 依据采购物资分类明细表和采购物资技术要求，编写《进货验证规程》，确 定检验项目、检验数量等，对于无检测手段的采购物资，可通过供方检测报告、公司样品试用等方式进行。对于所有的进货物资，必须检验合格方可入库。4.2.2.1对采购的物资，由库房保管员核对送货单，确认物资品名、规格、数量、包装无损后，做出待检标识或放入待检区域并报质量管理部检验。 4.2.2.2检验员按《进货验证规程》进行检验，并填写《进货检验记录》。 4.2.2.3库房管理员根据检验员的合格结论，办理入库手续。 4.2.2.4检验不合格时，检验员在物资上贴上不合格标签或放入不合格区，按《不合格品控制程序》处理。 4.2.2.5紧急放行 a）当生产急需来不及检验，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》报总经理批准后，一联自存，一联交质量管理部，一联交库房；
过程的监视和测量控制程序
过程的监视和测量控制程序 （QGB/QC8.2-2011-R1） 一、目的 对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。 二、适用范围 公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面： 1.合同管理过程 2.设计和开发过程 3.采购和外包过程 4.生产过程 5.服务过程 6.管理过程 7.资源管理过程 三、职责范围 1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满 足用户要求的产品和服务。 2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对 设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。 3.计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应 是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控
制。 4.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求 进行生产，生产环境的良好率。 5.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持 续改进，增强用户满意。 6.各部门应确保管理的高效率和有效性。 7.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗 位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。 四、过程的监视和测量 1.合同管理过程的监视和测量 1.1.项目： a)合同履行率 b)用户检验合格率 1.2.方法 a)按期履行合同数/应履行合同总数*100% b)用户一次检验合格数/用户检验总数*100% 1.3.频次 每半年检查一次以上各个项目的情况。 1.4.判定准则 是否满足策划的预期目标要求。 2.设计和开发过程的监视和测量 2.1.项目：
ISO9001-2015监视测量分析和评价程序
监视测量分析和评价程序 （ISO9001：2015） 1.目的 对原辅材料、外购、外协件、半成品和成品进行检验（包括测量和试验）和试验（以下简称检验和试验），保证未经检验和不合格的产品的非预期转序、使用和交付并对监视和测量后的产品进行适宜的标识。 2.范围 适用于本公司产品的各项的检验和试验。 3.职责 3.1品质部负责产品检验和试验的组织实施与控制； 3.2技术部负责提供产品检验和试验的技术文件 4.控制要求 4.1进货检验和试验 4.1.1 技术部编制相关原材料、外购、外协件质量标准，并向采购部、品质部和供方提供所需的技术文件，相关技术文件应按《文件控制程序》进行控制。 4.1.2进货检验和试验程序 a.采购产品进公司后由采购部负责将产品存放在指定地点待检，并通知品质部。
b.品质部接到进货检验通知后，及时安排人员，准备检验用文件和记录，进货检验员通常应指定专人。 c.检验员按照采购产品质量标准实施检验，并用挂牌、划区标识等方法对产品进行状态标识，并隔开存放； d、检验完成以由品质部形成《进货检验记录》（附录A） 4.1.3检验结果通知 a.检验合格产品由仓库办理入库手续； b检验不合格产品应通知采购部，并按《不合格品控制程序》进行评审处置； c、当本公司无法实施检验的项目，必要的时候可以由供应商提供质保单或检验报告，并由品质部对质保单或检验报告的有关信息及数据进行验证。 4.2过程产品检验和试验 4.2.1检验员按照检验技术文件进行，全面履行预防、把关、报告的检验职能，及早发现不合格品，采取有效的纠正和预防措施。 4.2.2过程检验点设置及检验方式选择 a.应针对预防产品缺陷发生设置检验点，选择合适的检验项目和方式。 b.关键工序或对下道工序有重要影响的上道工序必须设置检验
观察记录与评价幼儿的方法
观察记录与评价幼儿的 方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
观察记录与评价幼儿的方法 记得廖信达先生在其《幼儿行为观察与记录》一书中清楚地介绍了8种方法，我们可以根据自己的情况、需要学习使用适合的方法。而《幼儿园教育指导纲要（试行）》中指出“教育评价是幼儿教育工作的重要组成部分，是了解教育的适宜性、有效性，调整和改进工作，促进每一个幼儿发展，提高教育质量的必要手段。” 教育评价是指根据正确的教育观，运用科学的方法和适宜的途径对教育活动的各要素进行价值判断的过程，是幼儿园教育工作的必要环节。观察评价幼儿的学习，是幼儿教师工作中重要的一环，尤其在幼儿自主主动学习的情景下，教师作为一个观察者、记录的角色就更重要了。但是，如何观察记录孩子的学习，从哪儿入手，常常是教师们困惑的地方 观察与记录的方法分别有：日记法，样本描述法，轶事记录法，时间取样法，事件取样法，检核表法，评量表，范围单位分析在这几种方法中，我最喜欢日记法，它能详细记录幼儿一日在园的情况，而且也利于对某一幼儿在本学期的表现有一个详细跟踪，例如：我们班的李宜轩小朋友从刚入园爱打小朋友，到现在能和小朋友和平相处，再到本学期末能和其他小朋友做好朋友，通过日记法可以详尽记录李宜轩小朋友的变化。 观察与记录幼儿教育评价运用各种观察记录对幼儿教育进行评价的做法 1、对幼儿工作的评价 《纲要》中提出“幼儿的行为表现和发展变化具有重要的评价意义，教师应视之为重要的评价信息和改进工作的依据。”为了对幼儿工作做出正确的评价，同时也为实施蒙氏教育实验活动园本课程的建设提供依据，我们设计了《蒙氏活动观察记录表》，记录孩子的工作情况，包括：选择什么教具和谁在一起工作工作的情况怎样一般记录幼儿开始工作的最初十五分钟或最后十五分钟。为了节省记录的时间，我们用符号和文字相结合的办法进行快速记录。在工作结束后，我们通过《蒙氏活动观察记录表》记录的真实情况对幼儿进行评价。评价他们的纪律行为，工作方式，并找出问题，寻找解决方法等，通过评价帮助幼
IATF16949-2016监视测量分析和评估程序
监视、测量、分析和评估程序 （IATF16949-2016） 1、目的 通过正确使用数据分析方法，确定恰当的数据分析对象，使公司展开适宜的数据分析活动，为质量管理体系的改进和提高提供数据分析结果。以证实质量管理体系的适宜性和有效性，促进体系、过程和产品持续改进。 对本公司所有过程的过程活动和结果或输出进行监视和测量,及时发现不符合,防止批量不合格品的产生和公司质量管理绩效达成,确保产品能够满足顾客规定的需求。 2、适用范围 2.1 适用于目标管理的有效性分析、评价。 2.2 与各过程的监视和测量的结果的符合性分析、评价。 2.3 来自于供方的、顾客的相关数据分析、评价。 2.4 过程和产品特性及趋势分析(包括采取预防措施的机会) 、评价。 2.5本公司所有过程或部门的过程活动和结果的监视、测量。 3、定义 3.1 数据分析：采用适宜的统计方法，对有关信息逻辑分析，有效评价，事实决策，采取相应的措施。 3.2 统计：是一群任何事物数量及数据，经过有系统的收集及对比，是处理数量的收集、列表、分析、解说和陈述其内在的规律性。 3.3监视：测定体系、过程、产品、服务或活动的状态；
3.4测量：确定数值的过程 4、职责与权限 4.1 文控负责数据分析、评价的确定和使用指导。 4.2各部门负责根据需要采用本程序规定的数据分析方法（详见附录8.2）。4.3各部门负责按照数据分析管理方法选用适当的统计技术和资料分析手段,分析与顾客相关过程﹑与顾客相关问题、本部门相关过程问题,并负责确定解决问题的优先级。 4.4公司各部门负责公司日常经营﹑日常生产或阶段性总结相关资料统计﹑汇总和分析、评价。 4.5各责任部门根据资料统计分析的结果﹑趋势﹑报告﹑按规定要求进行改进。日常经营活动的监视与测量 4.6资料的保存与记录由各责任部门负责。 4.7 管理者代表(或最高管理者)对体系、过程的总体质量状况进行监视、测量及分析与评价； 5、作业内容 5.1 流程图（见附件）： 5.2 监视、测量的范围 5.2.1 顾客抱怨、退货及顾客满意度等方面； 5.2.2 产品和服务的符合性方面；过程和产品的特性及趋势方面； 5.2.3 策划是否已有效实施； 5.2.4 处理风险和机会所采取措施的有效性；
过程监视和测量管理办法
过程监视和测量管理办法 号： SH/QW-01-13-xx 版本： A / 0 编制： 军标小组审核： 陈励军批准： 方世良发布日期：xx年11月10日实施日期： 全文结束》》年11月15日过程监视和测量管理办法1 目的通过对过程的监视和测量，了解公司质量管理体系主要过程是否满足标准要求，根据监视和测量的结果找出差距并改进质量管理体系相关过程，不断提高公司的管理水平，特制订本办法。2 范围本办法适用于公司各部门对过程的监视和测量活动的控制。3 职责 3、1 质量部负责过程监视和测量的归口管理。 3、2各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。4 工作程序 4、1针对各部门所分管的主要过程，规定了过程监视和测量的项目、方法、频次，以及判定准则，见条款5。 4、2为确保质量管理体系具备实现策划预期结果的能力，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量管理体系过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策
划的结果的能力。当过程未能达到策划结果时，质量部负责组织质量例会，及时采取相应的纠正和纠正措施,跟踪验证纠正和预防措施的实施效果，确保过程的符合性。 4、2 需要监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关支持性过程。在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点采取内部审核、管理评审、日常监督、检查、定期评审、考核评价、统计和测量等方法进行监视和测量。 4、4 根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果分析图、措施对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。 4、3质量部对过程监视和测量的各种记录及时收集、整理、归档并保存。5 主要过程的监视和测量职能部门主要过程项目和方法频次判定准则管理层质量管理体系策划a季度检查b内部审核c管理评审1次/季1次/年1次/年适宜性、充分性、有效性质量方针质量方针变更需求（管理评审中检查）1次/年确认质量目标质量目标变更需求（管理评审中检查）1次/年确认职责、权限和沟通职责、权限是否明确分配，并清楚本岗位职责（在内审中检查）1次/年确认持续改进a纠正措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100%b预防措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100%1次/年1次/年100%100%生产部生产的提供a、生产任务完成率：已完成任务单数/总任务单数*100%b、产品一次交验合格率：交验合格产品总数/交验产品总数*100%c、工艺纪律执行率1
ISO14001监视和测量及符合性评价控制程序
监视和测量及符合性评价控制程序 1 目的: 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量,对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价,以确保环境管理体系的有效运行. 2 适用范围: 适用于对环境绩效,运行控制,环境目标和指标完成情况的监视和测量;适用于对法律法规和其他要求遵循情况的定期评价. 3 定义：无 4 职责: 4.1 行政部负责对有关的运行控制,环境目标指标的完成情况进行监督检查;负责对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价;负责联络法定监测部门对公司污染物排放情况进行定期检测; 4.2 物控部负责能源使用情况的统计; 4.3 行政部负责废弃物的处理并统计其排放量 4.4 各部门负责相应的环境绩效数据的监测. 5 工作程序 5.1 监视和测量及符合性评价的内容: 5.1.1 环境绩效数据的监视和测量,如污染物的排放量/浓度,能源的消耗量等; 5.1.2 运行控制实施情况的监视和测量 5.1.3 目标指标和管理方案的完成情况的监视和测量
5.1.4 法律法规和其他要求遵循情况的评价; 5.2 环境绩效数据的监视和测量:各部门依据有关文件对环境绩效数据进行监视和测量.目前的测量项目包括:车间、厂界噪声、废气量排放、废水排放监测、固体废弃物排放量的分类统计;能源消耗统计.监测结果应记录于相应的表格中. 5.3 运行控制情况的监测:各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查,确保部门的运行符合有关程序,作业指导书的要求.管理部对各部门的运行控制情况随进进行监督检查,并每三个月进行一次全面检查,检查结果记录在“运行控制监控表”中. 5.4 环境目标指标管理方案的完成情况的检查:管理者代表每半年对各部门的环境目标指标环境管理方案的完成情况进行检查,检查结果记录在“环境目标指标管理方案完成情况检查表”中. 5.5 法律法规和其他要求遵循情况的评价:行政部每年对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价.评价时要针对法律法规和其他要求的条文,逐一
过程的监视和测量
8.2.3过程的监视和测量 1、目的 a）证实QMS过程实现策划结果的能力； b）为持续改进QMS的有效性提供信息。 2、范围与对象 a）范围：QMS全部过程，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进四大过程； b）对象：过程能力，即过程实现策划结果的能力。（注意：不是过程的结果） 3、要求 a）对影响过程能力的因素进行监视，可行时进行测量； b）根据过程输出的结果和对达到预定目标的情况的监视和测量，评价每一个过程是否具备持续实现预期目标的能力； c）当未达到所策划的结果（预期目标）时，须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 4、方法 过程的不同，要求达到所策划结果（预期目标）的过程能力也不尽相同，应根据过程和产品的特点选择适宜的监视方法。 常用方法： ·观察 ·监督 ·检查； ·评审； ·考核； ·审核； ·测量（当过程监视对象—过程能力可以测量时）； ·顾客满意调查；
·统计技术应用。 5、监视和测量证据 a）过程监视和测量的结果； b）未达到所策划的结果时，纠正和纠正措施实施。 6、过程的监视和测量的策划 根据QMS和产品的特点、职能分配和管理的不同，对过程的监视和测量活动进行策划，包括：a）每个过程的监视和测量点； b）每个过程监视和测量的项目及其目标； c）每个过程监视和测量使用的方法； d）每个过程监视和测量实施的频次（应能证实过程是否具备了实现策划结果的能力的方法）； e）记录要求； f）监视和测量结果信息的传递方式； g）职责分配 ·实施监视和测量的部门/人员（通常为该过程/活动的主管职能部门）的职责。 ·监视和测量结果信息接收部门/人员（通常为最高管理者、管理者代表、质量管理部门）的职责。 7、制造业组织过程的监视和测量策划示例（见表1）
分析及评价方法-安全检查表(SCL)法
编号：GL-TX-00500 ( 管理体系) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 分析及评价方法-安全检查表 (SCL)法 Analysis and evaluation method - Safety Checklist (SCL) method
分析及评价方法-安全检查表(SCL) 法 安全管理体系主要还包括三个子体系：1、职责体系：具体责任人和其负起的责任；2、隐患排查体系：具 体隐患的定义、岗位，以及排查的制度及其继续执行；3、培训体系：具体培训对象、培训内容、培训周期。 为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。由于这种检查表可以事先编制并组织实施，自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。 1．安全检查表的优缺点： (1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素； (2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出
准确的评价； (3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况； (4)简明易懂，容易掌握； (5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果； (6)只能对已经存在的对象评价。 2．安全检查表的编制 安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求回答“是”或“否”。“是”表示符合要求，“否”表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。 编制安全检查表主要依据是： (1)有关标准、规程、规范及规定。为了保证安全生产，国家及
能源绩效监视测量与分析控制程序
能源绩效监视测量与分析控制程序 1 目的 本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。 2 范围 本程序适用于对公司能源利用的全过程和结果进行监视和测量。 3 职责 3.1 各职责部门负责本部门内部的监视和测量。 3.2 节能办负责组织相关部门对体系的运行情况进行抽查。 4 工作程序 4.1 监视和测量的主要内容 （1）能源绩效参数； （2）能源利用过程的重要运行参数，如温度、压力、流量等； （3）对过程的节能效果进行检验，如能源绩效是如何通过行动得到改进的； 4.2 监视和测量的方式 4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。4.2.2 分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括：符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和
指标的实现程度的确定标杆对比等。 4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次，具体开展以下工作： 1）对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查；对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价；按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价； 2）根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，剔除不可控因素对能源管理绩效的影响，并对比能源基准，评价各层次能源管理绩效； 3）确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测，必要时采取纠正措施。关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数，包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。 为了确保监视、测量结果的准确性和可重复，公司应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。当检查中发现能源绩效出现重大偏差时，及时采取应对措施。 4.2.2 节能办定期组织各部门抽查体系的运行情况，对发现的问题提出意见，传至责任部门，有责任部门按《不符合、纠正和预防措施程序》有关条款制定整改措施。节能办将运行情况形成抽查报告并上报总工程师。 4.2.3 节能办对各部门自查报告和抽查报告中整改措施的落实情况进行跟踪验证。 5 支持性文件 5.1 《法律、法规及其他要求控制程序》
观察记录与评价幼儿的方法
观察记录与评价幼儿的方法 记得廖信达先生在其《幼儿行为观察与记录》一书中清楚地介绍了8种方法，我们可以根据自己的情况、需要学习使用适合的方法。而《幼儿园教育指导纲要（试行）》中指出“教育评价是幼儿教育工作的重要组成部分，是了解教育的适宜性、有效性，调整和改进工作，促进每一个幼儿发展，提高教育质量的必要手段。” 教育评价是指根据正确的教育观，运用科学的方法和适宜的途径对教育活动的各要素进行价值判断的过程，是幼儿园教育工作的必要环节。观察评价幼儿的学习，是幼儿教师工作中重要的一环，尤其在幼儿自主主动学习的情景下，教师作为一个观察者、记录的角色就更重要了。但是，如何观察记录孩子的学习，从哪儿入手，常常是教师们困惑的地方 观察与记录的方法分别有：日记法，样本描述法，轶事记录法，时间取样法，事件取样法，检核表法，评量表，范围单位分析在这几种方法中，我最喜欢日记法，它能详细记录幼儿一日在园的情况，而且也利于对某一幼儿在本学期的表现有一个详细跟踪，例如：我们班的李宜轩小朋友从刚入园爱打小朋友，到现在能和小朋友和平相处，再到本学期末能和其他小朋友做好朋友，通过日记法可以详尽记录李宜轩小朋友的变化。 观察与记录幼儿教育评价运用各种观察记录对幼儿教育进行评价的做法 1、对幼儿工作的评价 《纲要》中提出“幼儿的行为表现和发展变化具有重要的评价意义，教师应视之为重要的评价信息和改进工作的依据。”为了对幼儿工作做出正确的评价，同时也为实施蒙氏教育实验活动园本课程的建设提供依据，我们设计了《蒙氏活动观察记录表》，记录孩子的工作情况，包括：选择什么教具？和谁在一起工作？工作的情况怎样？一般记录幼儿开始工作的最初十五分钟或最后十五分钟。为了节省记录的时间，我们用符号和文字相结合的办法进行快速记录。在工作结束后，我们通过《蒙氏活动观察记录表》记录的真实情况对幼儿进行评价。评价他们的纪律行为，工作方式，并找出问题，寻找解决方法等，通过评价帮助幼儿形成良
16监视、测量、分析和评价控制程序
1目的 对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2适用范围 本程序适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对产品和服务过程、顾客满意进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析的控制。 3职责 3.1供销部负责顾客满意信息进行获取、监视和评审； 3.2技质部 a)负责对产品和服务过程的监视和测量；对测量和监控的结果进行评审和放行； b)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理； c)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2生产部负责生产和服务提供过程中的自检。 3.3各部门负责各自相关的数据收集、选用。 4工作程序 4.1过程的测量和监控 4.1.1技质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领； 4.1.3与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如 技质部的产品和服务合格率、业务部的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控： a)技质部辅助质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应及时发出《不合格和纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产和服务环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，技质部负责跟踪验证实施结果；。4.2质量信息的来源
GBT23331监视测量与分析程序
GB/T23331监视测量与分析程序 1 目的 本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。 2 范围 本程序适用于对公司能源利用的全过程和结果进行监视和测量。 3 职责 3.1 各职责部门负责本部门内部的监视和测量。 3.2 生产技术部负责组织相关部门对体系的运行情况进行抽查。 4 工作程序 4.1 监视和测量的内容，主要对决定能源绩效的关键特性实施监视和测量： a) 主要能源使用和能源评审的输出； b) 与主要能源使用相关的变量； c) 包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源绩效参数； d) 能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性； e) 实际的能源消耗与预期的对比评价。 4.2 监视和测量的方式
4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。4.2.2 分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括：符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和指标的实现程度的确定标杆对比等。 4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次，具体开展以下工作： 1）对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查；对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价；按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价； 2）根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，剔除不可控因素对能源管理绩效的影响，并对比能源基准，评价各层次能源管理绩效； 3）确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测，必要时采取纠正措施。关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数，包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指 标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。 为了确保监视、测量结果的准确性和可重复，公司应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。 当检查中发现能源绩效出现重大偏差时，按照《不符合、纠正、预防措施程序》及时分析原因，采取应对措施。 4.2.2 生产技术部定期组织各部门抽查体系的运行情况，对发现的问题提出意
过程的监视和测量控制程序
过程的监视和测量 控制程序 S10.1 版本号：2 编号：SKT-C-S10.1 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施
过程的监视和测量控制程序 1目的 证实过程实现所策划结果的能力，采取适当措施，确保过程符合要求。 2 范围 适用于公司产品质量形成全过程。 3 职责 3.1 总经理领导质量管理体系过程的监视和测量工作。 3.2 管理者代表具体组织体系过程监视和测量工作。 3.3 各职能部门按照有关文件规定的职责、权限实施与部门专业（业务）管理有关的过程的监视和测量。 3.4 技术质量部是过程监视和测量的主管部门，除承担本部门的“监视和测量的控制”职责外，还负有对其他部门进行监督、检查职责。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5 程序 5.1 总经理负责对质量管理体系进行策划，对管理评审进行策划，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，批准管理评审报告。 监测依据：《管理评审控制程序》 5.2 管理者代表负责内部质量体系审核的策划，实施与监测对管理评审所需输入汇总资料的审定，并报总经理批准。 监测依据：《管理评审控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》 5.3 技术质量部负责对产品监视和测量过程进行控制；负责监视和测量设备的控制；负责对过程进行日常的监视和测量。 5.3.1 对生产现场直接影响产品质量的诸因素（人、机、料、法、环）的日常监测由现场检验员负责。 5.3.2 技术质量部负责监视和测量设备检定、校准、台帐的建立和工装的检验检定。 5.3.3 技术质量部负责对生产过程的监视测量。 监测依据：《产品监视和测量控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》 5.4 各部门按照有关程序文件的要求，按时开展各自专业管理及检查活动，对发现的问题提出处理意见，并对有关的整改，纠正活动实施监视、测量控制并保存有关记录。 5.4.1 技术质量部负责新产品实现的策划、开发、持续改进和工艺主管工作，对生产现场的技术问题进行协调处理及检查考核，并保存相关记录。 监测依据：《持续改进控制程序》、《文件控制程序》、《产品防护控制程序》《产品标识和可追溯性程序》 5.4.2 市场部负责对顾客服务进行策划、顾客满意情况的收集、分析、传递及跟踪，负责与产品有关要求（合同草案）的评审，并保存相关记录。 监测依据：《顾客满意控制程序》 5.4.3 物流部负责原材料等物资的采购控制，确保采购物资符合技术要求；会同技术质量部对供方的质量保证能力及所供原材料等物资的质量、符合性、服务、价格等进行评价，建立合格供方名单，并保存有关记录。 监测依据：《采购控制程序》 5.4.4 生产部负责生产现场的日常管理，对生产现场的管理工作进行计划、组织、协调、检查、考核，确保生产现场、工作环境达到规定要求，并保存有关记录。 监测依据：《生产过程控制程序》、《设备、工装和环境控制程序》 5.4.5 行政部负责人力资源管理、职责权限落实和人员培训工作。
16.监视、测量、分析和评价控制程序(模板)
（注：质量审核程序文件模板，仅供参考） 监视、测量、分析、评价控制程序 1目的 对质量管理体系过程进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；对公司可能具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，对公司所取得的绩效进行跟踪记录，并为公司的绩效的持续改进提供依据。 2范围 适用于公司产品的监视测量；质量管理体系过程持续满足其预定目标的能力进行确认；对公司质量目标的完成情况进行监测与测量. 3职责 3.1综合部负责对质量管理过程进行监视和测量，负责进货及最终产品的监视和测量，并负责对供方业绩进行监视和测量，负责对公司目标完成情况进行监督，并向管理者代表报告； 3.2各部门负责本部门质量运行情况的监督、检查和记录。 4工作程序 4.1质量管理过程的监视和测量 4.1.1对过程的监视和测量是检查质量管理体系各个过程实现预期结果的能力，通过监视和测量发现并解决问题，从而保持预期的过程能力，最终确保产品的符合性和过程的有效性。 4.1.2本公司对过程的监视和测量活动由综合部负责策划，各部门配合进行。 4.1.3过程监视和测量的方法 结合研制产品的特点和本公司的实际情况，公司对过程的监视和测量主要采用过程有效性的评价方法进行。 4.1.4通过对过程有效性的评价活动，证实过程是否保持实现预期结果的能力，并对评价时发现的问题加以纠正和采取纠正措施，具体做法如下： a.对质量管理体系策划、产品过程实现策划及测量、分析和改进策划的结果进行监视和测量；
b.对质量方针和质量目标方针和目标、指标的实现情况进行监视和测量； c.对采购产品、试制、生产的产品质量进行监视和测量； d.对人力资源、设备设施和工作满足要求的能力进行监视和测量； e.对研制产品和提供服务满足顾客和法律法规要求的符合性和稳定性进行监视和测量； f.对主要活动达到预期结果的情况进行监视和测量； g.对数据的收集、分析与利用，持续改进措施的有效性进行监视和测量； h.对内部审核、管理评审、纠正和预防措施等自我完善机制的有效性进行监视和测量。 i.对法律、法规和其它要求的符合性进行监视和测量； j.监视和测量的结果需要采取纠正或纠正措施的问题经质量负责人审批后，有关部门按《改进过程控制程序》的要求实施。 4.1.5在过程的监视和测量及其后采取的措施中，采用适当的统计技术，具体有：抽样检验、调查表、饼分图、统计表等。 4.2产品的监视和测量 生产部负责对交付的产品进行检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交顾客验收。 4.2.1技术研发部编制研发产品的检测规程，明确检验抽样方案、检验标准、检验项目、检验方法、使用的检验设备等。 4.2.2试制过程检验，依据产品“工艺卡”每序结束由操作者自检，检验员专检，合格转序，并在“工艺卡”相关栏目上记录。不合格按《不合格输出控制程序》规定处置。 4.2.3进货产品的监视和测量 a.对采购产品，保管员核对送货单，确认产品名称、规格、数量等无误、包装完整后，置于待检区，通知检验员进行检验，并将结果填写在检验记录上。 b.仓库根据检验记录或标识，将合格品办理入库手续。检验不合格，质检员在原料上贴“不合格”标识，按《不合格输出控制程序》执行。 4.2.4终产品的监视和测量 质检员按产品《检验规程》进行检验，并填写《检验报告》。合格品贴上“合格证”，并
监视和测量资源控制程序
监视和测量资源控制程序 1、目的 对监视和测量资源进行监控，保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备与器具处于受控状态。确保监视和测量资源的测量精度和测量数据的准确性,满足产品符合确定的要求。 2、适用范围 适用于本公司内所有的检测、测量和试验设备的校验（检定）。 3、职责 3.1品管部负责监视和测量资源的分级、检定、校准的管理和控制的归口管 理。 3.2采购部负责采购符合规定要求的监视和测量资源。 3.3各使用部门负责监视和测量资源的正确使用及日常保养。 4 作业程序 4.1 监视和测量资源配置 4.1.1 根据产品质量特性检测和生产过程所需的监视和测量活动，配置准确度和数量均能满足使用要求的监视和测量资源，并实施有效管理。 4.1.2 品管部根据生产控制及检验、试验需求，并征询相关部门的意见，确定待购置的监视和测量资源，明确其规格、型号、精度等要求，经总经理批准后，交采购部采购。 4.1.3 所采购的监视和测量资源到货后，由品管部检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备由品管部负责送法定计量管理部门进行检定(或在使用前检定)。 4.1.4 经验收合格的监视和测量资源方可入库,若不合格由采购人员办理退货或更换。 4.2 对质量环境管理体系范围内使用的监视和测量资源，由品管部统一编号登录“检验、测量和试验设备台账”。 4.3 测量设备的周期检定和校准 4.3.1品管部编制“监视和测量资源周期检定计划”，按国家计量管理部门
颁发的检定周期的规定，定期实施校准和(或)检定(验证)。对不存在校准（检定）标准的测量设备，品管部在内部校准时应编制或参照有关规程，作为校准依据，并保持相关记录。 4.3.2本公司不能校准和(或)检定(验证)的测量设备，按计划在校准(检定) 有效期到期前，送法定计量管理部门或联系计量管理部门到公司来进行校准和(或)检定，保存相应的校准(检定)证书。 4.3.3品管部负责公司内部使用控制的测量设备的日常检查和校对。 4.4测量设备的状态标识 4.4.1对校准/检定合格的测量设备，品管部负责进行合格状态的标识。因体积小而不宜贴标签的测量设备，其校准/检定状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管，在设备上作好编号或有可追溯标记。 4.4.2对经修理或确认无法修复的测量设备，应做好“禁用”标识或隔离存放，防止误用，经品管部核实，报总经理批准后作报废处理，并在相关资料中注销。 4.4.3对具有比对或测量作用的样件，需经品管部检验认可，编号并贴上相应合格标识（注明认可人、有效期）后使用，品管部负责建立相关管理台账，定期对其有效性进行确认。 4.5测量设备的使用管理 4.5.1使用者在使用测量设备前，要检查设备是否完好，是否在设备检定有效期内，并保证所使用的设备的测量能力与所要求的测量能力一致，保持设备的使用环境适宜，符合相关技术要求，满足被测对象对环境和准确度的要求。 4.5.2按测量设备使用说明书或相应安全操作规程规定进行操作管理，防止因操作或调整不当而使其校准失效。 4.5.3在用测量设备不得随意拆卸。在搬运、保养、维护和贮存过程中，按使用说明书或操作规程要求控制，防止因管理不当造成损坏或失效，确保其准确度和适用性。 4.5.4若在运行检查、使用过程或其它途径发现测量设备偏离校准状态，使用者须停止继续测量，并报告品管部。品管部需对以往测量结果的有效性进行评价和
观察记录(评语)
观察记录（评语） 8***总是怀有一颗很热情的心，很喜欢帮助别人，小朋友遇到困难，他总是很热心的尽力帮助，即使自己不能帮上她也很快通知老师。另外，有的时候，也会很让我们头痛，就是很喜欢插嘴，其实“插嘴”不是不好，“插嘴”说明你在积极动脑，是你的一种表达方式，但是呢，老师希望你以后在上课的时候，能学会举手发言就更好了！ 19****在上课中，很喜欢举手发言，但是有时候会没有想好问题就举手，所以希望以后能在这方面改进。现在你在画画、跳绳这方面有了很大的进步，希望能继续努力，做到更好。208****个头虽小，但是却非常懂事听话，特备是在遵守纪律者方面，你可是很能干的。午睡时你和哥哥也是最棒的，上床没多久就会入睡。但是老师希望你在吃饭这方面还需要加油哦。另外最近老师发现你就会带些画来，可是你却没有给大家分享，老师知道你胆子比较小，如果你能在平时上课时多举手发言，慢慢的，你就不会怕了，好吗？ 21****：****最可爱的一句就是“我最喜欢吃肉”，呵呵，老师也知道你最喜欢吃肉，但是我是很担心你把吃的肉变成自己的肉哦，所以平时老师很关注你在运动这方面，老师想尽办法想你动起来，这样不仅能消耗多余的能量而且也会变得更健康哦！不过光在幼儿园锻炼还不行哦，家里也要多加运动，老师告诉你个秘密，练习跳绳就是个很好的锻炼方式，加油哦！让我们一起动起来！ 22：****：成成在幼儿园小耳朵是最灵的，很有礼貌，也很乖巧，上课认真听讲，中午午睡时哪怕是睡不着也会安静的躺在床上，绝对不会打扰其他小朋友的。但是老师希望你能在画画和跳绳这两方面能再多加加油，在家里多练练，慢慢你会发现，其实并没有那么难。23：****：一个很能干的小帅哥，无论是跳绳、画画、算术还是语言上，你都表现的非常出色，有的时候还会帮助小朋友，不愧是个大哥哥！这学期你跳绳的进步非常大，当然这也是你辛苦努力练习的成果。如果你上课能够先举手再发言的话，那你就更加优秀了! 24：****：天意很文静、懂事，不过不喜欢举手发言，老师提出的很多问题其实你是知道答案的，而且可以回答的很好，如果以后能多举手发言，好好的表现自己，相信你会更棒的。另外，老师也你能好好练练跳绳，明年就要升入小学了，一定要会跳哦。 25：****：陆瑾耀很可爱，时不时会到老师这里来撒撒娇，抱抱老师，老师也很喜欢你。老师最近发现你讲故事真的特别棒，不仅语句非常完整流畅，而且声音也很响亮很好听，希望你平时也能带上自己画的画，来分享你自己创编的故事。另外，老师还希望你平时能在家里多练习练习跳绳，好吗？ 26****：8***无论是在课间还是课后，表现总是很棒的，特别是这学期的新闻播报，做的非常积极，而且是你第一个带头把报纸带进幼儿园，这样做很棒，说明你和你的爸爸妈妈很用心的在做这件事情，而且新闻也讲的不错，如果你在讲新闻的时候胆子能再大点，声音再响亮点就会更好的，因为只有这样你才能和大家一起分享啊，你说是吗？ 27****在老师心中一直是都是个能干的孩子，像个大哥哥姐姐一样，比其他小朋友要能干懂事很多，并且老师还知道睿睿是个音乐小天才，不仅钢琴弹得好，而且乐感非常强，特别是在学习新歌曲的时候，马上你就会脱颖而出。说到这里呢，老师想向你提个小小的要求，请你以后午睡时，用被子把自己的身体盖盖好好吗？毕竟现在是天已经很凉了，你的小脚如果总是喜欢露在外面的话，我真的很担心你会冻着。 28****：天天平常活泼好动，还有一颗热心肠，做事情动作快。但是有时候有点急躁，如果以后能再细致点就更好了。另外呢，老师也希望以后在课堂上，多看见你的举手的样子，不要害怕说错了，其实有的时候，你知道的可能是别的小朋友不知道的呢，因为很多时候老师会发现你总是把知道的秘密透露给了其他小朋友，这不是把表现的机会都让给别的小朋友了吗？
过程监视和测量
如何理解ISO9001：2000标准8.2.3的要求 内容提要： 本文从五个方面阐述了如何理解ISO90001：2000标准中8.2.3条款的要求。首先正确理解和识别“过程”，过程的分类及在组织中的应用，确定这些过程的顺序和相互作用，并介绍了对质量管理体系过程进行监视和测量的一般办法，明确表达了过程监视和测量指的“过程”是质量管理体系的全过程。 必须抓住以顾客为导向的每一过程，明确输入、输出的要求，设定过程目标，提供 适当的控制方法/程序和资源，并对绩效指标进行测量，评价是否具备持续稳定实现过程的目标，检查受控情况，提供改进机会，以确保产品的符合性。 关键词：过程、过程分类、顺序、相互作用及其应用过程的监视和测量方法，过程实现所策划结果的能力。 一、问题的提出: 我们在审核组织的质量管理体系时，常常有人问及如何理解标准ISO9001：2000的 8.2.3“过程的监视和测量”？又怎样判定该过程是符合标准8.2.3的要求呢？在编制审核计划时，往往是根据组织的职能分配，如8.2.3的职能划给质量部门就审核质量部。此时，有人主要查看检验员对产品是否进行巡回检查（过程中产品的检验），以此作为过程的监视和测量。如果8.2.3职能划给生产部（车间）就放在生产和服务提供过程中审核，查看操作者是否对过程参数进行监控，以此作为过程的监视和测量，如符合规定的目标，就是符合8.2.3的要求了。通过对标准的深入学习和审核的实践，笔者认为这样审核8.2.3不够全面，没有真正理解标准，应该如何理解标准呢？首先我们要正确理解和识别过程，然后才能正确理解过程的监视和测量。 二、如何理解过程 1．定义过程 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》将过程定义为：” 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。过程的抽象模型如下图所示： --可能的测量点(对过程进行控制)。 （增值转换） ●