绩效监视、测量和分析控制程序

1目的

对质量、重大风险因素和环境因素进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及公司环境安全方针、目标、指标的实现程度进行评价

2范围

适用于公司管理体系运行过程和绩效监测和测量。

3程序

3.1工程技术部负责公司技术服务活动、工作过程和服务中质量、环境安全风险的监测与测量活动的策划、实施和监督检查，负责对综合部职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况的监控。

3.2各相关部门、综合部负责实施本单位职责管理范围内环境安全管理体系运行过程的监测和监督检查。

4职责

4.1.1主要指员工的身体健康检查，以及作业场所对员工可能造成的伤害程度。

4.1.2综合部应对技术服务的环境进行定期监测，减少或杜绝风险因素的存在。

4.1.3工程技术部应依据公司安全管理制度定期对事故、职业病、事件和其他不良绩效进行监测，发生职工伤亡事故按《职工工伤事故报告》执行，发现不符合情况时按《不符合控制程序》、《改进措施控制程序》执行。

4.2监控

4.2.1工程技术部负责监控公司的环境安全目标、指标及职业健康安全管理方案的落实和实施情况，执行《安全检查制度》。

4.2.2公司管理评审会议对环境安全管理体系的运行监测结果进行评价，验证管理体系运行过程适用的法律、法规及标准的符合程度，提出改进措施。

4.3监督

4.3.1工程技术部每两月组织相关部门对综合部环境安全管理体系运行控制执行过程进行监督检查，并填写《运行控制检查表》。

4.3.2综合部每季组织一次相关部门对各部门环境安全管理体系运行控制中各项活动的执行情况进行监督检查，并填写《运行控制检查表》。

4.3.3公司各相关部门应对本部门、本系统主控的环境安全管理体系要素运行情况进行监督检查，并建立相关记录。

4.3.4综合部依照管理手册和程序文件要求对本单位的环境安全管理体系运行控制情况进行自检自查，并建立相关记录。

4.4不符合处理

各部门、综合部在监督检查中发现管理过程不符合项，填写《不符合处置单》，一式两份并传递受监督单位和工程技术部，并且执行《安全奖罚制度》。

5记录

运行控制检查记录表JL-8.1-01

测量系统分析程序MSA

1.目的评估测量系统的正确性和能力来加强生产工序和控制过程，确保产品质量。 2.范围凡公司控制计划中所要求的和/或顾客要求的所有检验、测量和试验设备的测量系统分析均适用之。 3.权责 3.1.品质部对工厂所有必要的测量系统和量具进行分析和鉴定。 3.2.APQP小组负责对能力不足量具及适用性重新评估并确定对策。 3.3.管理代表负责核准测量系统分析报告。 4.名词解释 4.1.R&R分析：量具再现性与重复性分析。重复性是指同一种量具同一位作业者，当多次量测相同零件的指定特性时所得的变异。再现性是指不同作业者以相同量具量测相同产品的特性时量测平均值的变异。 4.2.准确度：重复量测的平均值与设定值的差。 4.3精密度：重复量测时，其量测数据差异的程度。 4.4.MSA:指Measurement System Analysis 的简称。 4.5.盲测:指在实际测量环境中,检验员事先不知正在对该测量系统进行分析，也不知道所测为那一只产品的条件下,获得的测量结果。 4.6计量型与计数型测量系统:测量系统测量结果可用具体的连续的数值来表述,这样的测量系统称之为计量型测量系统; 测量系统测量结果用定性的数据来表述,如用通过或不能通过塞规的方式来描述一只圆棒直径尺寸, 这样的测量系统称之为计数型测量系统。计量型测量系统和计数型测量系统的分析将用到不同的方法。 4.7分辨率（Resolution）:测量系统检出并如实指示被测特性中极小变化的能力。 4.8可视分辨率（Apparent Resolution）:测量仪器的最小增量的大小,如卡尺的可视分辨率为0.02mm。 4.9有效分辨率（Effective Resolution）:考虑整个测量系统变差时的数据等级大小。用测量系统变差的置信区间长度将制造过程变差（6δ）（或公差）划分的等级数量来表示。关于有效分辨率，在99%置信水平时其标准估计值为1.41PV/GR&R。 4.10.分辨力(Discrimination):对于单个读数系统,它是可视和有效分辨率中较差的。 4.11.偏倚(Bias):指测量结果的观测平均值与基准值的差值。

过程的监视和测量控制程序

过程的监视和测量控制程序（QGB/QC8.2-2011-R1）一、目的对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。二、适用范围公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面： 1.合同管理过程 2.设计和开发过程 3.采购和外包过程 4.生产过程 5.服务过程 6.管理过程 7.资源管理过程三、职责范围 1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满足用户要求的产品和服务。 2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。 3.计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控

制。 4.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求进行生产，生产环境的良好率。 5.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持续改进，增强用户满意。 6.各部门应确保管理的高效率和有效性。 7.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。四、过程的监视和测量 1.合同管理过程的监视和测量 1.1.项目： a)合同履行率 b)用户检验合格率 1.2.方法 a)按期履行合同数/应履行合同总数*100% b)用户一次检验合格数/用户检验总数*100% 1.3.频次每半年检查一次以上各个项目的情况。 1.4.判定准则是否满足策划的预期目标要求。 2.设计和开发过程的监视和测量 2.1.项目：

测量系统分析(MSA)控制程序

程序文件标题：潜在失效模式及后果分析（FMEA）控制程序文件编号：版本：页数：生效日期：拟制：日期：审核：日期：批准：日期：分发编号：受控印章：分发日期：

1 目的通过MSA，了解测量变差的来源，测量系统能否被接受，测量系统的主要问题在哪里，并针对问题适时采取纠正措施。 2适用范围适用于公司产品质量控制计划中列出的测量系统。 3职责 3.1 品管部计量室负责编制MSA计划并组织实施。 3.2各相关部门配合品管部计量室做好MSA工作。 4工作程序 4.1 测量系统分析MSA的时机 4.1.1 初次分析应在试生产中且在正式提交PPAP之前进行。 4.1.2 一般每间隔一年要实施一次MSA。 4.1.3 在出现以下情况时，应适当增加分析频次和重新分析：（1）量具进行了较大的维修；（2）量具失准时；（3）顾客需要时；（4）重新提交PPAP时；（5）测量系统发生变化时。 4.2测量系统分析（MSA）的准备要求 4.2.1 制定MSA计划，包括以下内容：（1）确定需分析的测量系统；（2）确定用于分析的待测参数/尺寸或质量特性；（3）确定分析方法：对计量型测量系统，可采用极差法和均极差法；对计数型测量系统，可采用小样法。（4）确定测试环境：应尽可能与测量实际使用的环境条件相一致。（5）对于破坏性测量，对于不能进行重复测量，可采用模拟的方法并尽可能使其接近真实分析（如不可行，可不做MSA分析）；（6）确定分析人员和测量人员；（7）确定样品数量和重复读数次数。 4.2.2 量具准备（1）应针对具体尺寸/特性选择有关作业指导书指定的量具，如有关作业指导书未明确规定某种编号的量具，则应根据实际情况对现场使用的一个或多个量具作 MSA分析；（2）确保要分析的量具是经校准合格的；（3）仪器的分辨力I一般应小于被测参数允许差T的1/10，既I 小于T/10。在仪器读数中，如果可能，读数应取最小刻度的一半。 4.2.3 测试操人员和分析人员的选择（1）在MSA分析时，测试操作人员和分析人员不能是同一个人，测试操作人员实施测量并读数，分析人员作记录彬变完成随后的分析工作。（2）应优先选择通常情况下实际使用所选定的量具实施测试的操作工/检验员作为测试操作人员，以确保测试方法和测试结果与日后的正式生产或过程更改的实际情况相符；（3）应选择熟悉测试和MSA分析方法的人员作为分析人员。

监视和测量控制程序

目录 0修改记录 1目的 2范围 3 职责 4 工作程序 5 支持性文件

1 目的通过对公司能源消耗、能源利用效率具有重大影响的运行和活动的关键特性和项目进行可靠准确的监测和监控，以确保： 1.1能源目标、指标及管理方案的实现，并定量掌握其实现程度； 1.2对照能源基准和标杆，对能源管理绩效进行评价； 1.3对能源消耗、能源利用率有重大影响的关键特性的变化进行监视测量和评价； 1.4 进行法律、法规的符合性及其他要求遵循的评价。 2 范围适用于本公司范围内的能源管理的监测、测量。 3 职责 3.1 设备处和各使用部门负责对公司有关用能设备进行监测和数据测量，并保存能源绩效监测数据。 3.2设备处负责组织对公司体系运行控制，能源目标、指标完成，能源管理绩效，法律、法规的符合程度等情况进行评价。 4 工作程序 4.1目标、指标和管理方案的监测与测量 4.1.1目标、指标检查、验证的内容包括： 1.各相关部门达到目标、指标的具体措施的执行、落实情况； 2.目标指标量化参数的达标情况。 4.1.2如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。

4.1.3设备处对能源管理方案的实施，定期进行评价；评价时，应测试能耗状况，评价能源管理方案实施后的节能效果和经济效益，并保存评价结果记录。 4.2设备处制定能源管理基准，管理代表者进行能源管理基准的评审，具体按《能源基准与能源绩效参数设定程序》执行。 4.3 能耗、能效相关的运行控制的监测与测量 4.3.1 设备处和其他相关单位不定期地按照能源管理各项制度和岗位操作规程等进行监督检查，每年全面检查评价一次；对能源采购、转换、分配、传输、使用与回收过程，包括燃料的装卸、贮存、运输过程，输配电线路，供耗能工质如供水、供热的贮罐、管道等每年全面检查评价一次。 4.3.2设备处每6个月对能源事故进行统计，对能源利用状况进行检查。 4.3.3相关单位对检查中出现的不符合,提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。 4.3.4各分厂负责对能源计量器具进行维护、保养和校准。 4.3.5可行时设备处组织相关部门对设备的经济运行状态测试，配变压器的能效测试。对重点耗能设备的技术性能、运行状况、能源使用情况，与基准或标杆进行对比，识别出持续改进的机会，具体执行《季度经济活动分析工作管理办法》的规定。 4.4法律法规、标准及其他要求遵循的评价 4.4.1 设备处对法律法规、标准及其他要求的遵循情况随时进行监督检查，并每年全面检查评价一次。 4.4.2监测、测量法律法规、标准及其他要求的遵循内容时，要针对法律法规、标准及其他要求的条文标准及要求，逐一检查，其监测和测量的结果要有记录，具体执行《统计制度》的规定。

1、过程与产品的监视和测量控制程序

过程与产品的监视和测量制程序批准：审核：编写： 2014年7月10日发布2014年7月10日实施

1.目的：对产品实现的必须之过程进行监视与测量，以确保满足客户的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。对公司管理体系的过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果之能力，特制定本程序。 2.范围：适用于对产品实现过程持续满足其预定目标的能力进行确认；对生产所用原材料，生产的半成品和成品进行监视和测量，以及对管理体系的运行过程进行监视和测量。 3.职责 3.1品保课负责对产品过程监视和测量的归口管理； 3.2总经办负责对体系运行过程进行监视和测量； 3.3各部门负责本部门负责的过程的监视和测量。 4.定义： 4.1三不政策：不接受不良品，不制造不良品，不传递不良品 5.流程图： 6. 流程说明：

6.1 总则： 6.1.1 为了确保管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证管理体系不偏离文件的规定，最终满足客户要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的体系过程进行监视，并适时进行测量，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品和过程的符合性。 6.1.2 需进行监视和测量的管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。 6.2 主要过程的监视和测量 6.2.1与客户有关的过程正确理解并确定客户的需求，密切与客户进行沟通，及时提供满足客户要求的产品和服务，使客户满意。 1）业务部负责对合同履行或完成情况的检查和统计； 2）业务部负责与客户沟通的质量信息的收集、整理、分析； 3）业务部对客户满意度的测量和统计分析等。 6.2.2 设计和研发过程设计、研发出高技术水平、低费效比、有竞争力的产品，满足客户需求，并为采购和生产服务提供正确的信息。 1）研发部组织对设计和研发进行设计评审； 2）对采购、生产、服务及客户使用中发现的由于设计造成的质量问题的分析和评价； 3）业务部对同类产品的水平、市场占有率的比较和评价。 6.2.3采购过程确保采购产品质量满足要求、价格合理、供货及时。 1）品保课对原材料进公司后的进料检验合格率即批退率进行统计分析； 2）生管课对“供应商物料延迟供应率”进行统计分析；并对仓库的库存量、周转情况进行统计分析； 3) 采购负责对采购产品的价格和服务进行统计和分析。

绩效测量和监视控制程序(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 绩效测量和监视控制程序 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-2828-67 绩效测量和监视控制程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、检查与测量，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于本矿范围内的所有职业健康安全绩效的常规测量和监视。 3 职责 3.1管理者代表负责组织对职业健康安全管理活动及其结果进行检查。 3.2安监站负责安全生产过程的监督检查和法律、法规符合性，目标与管理方案完成情况的检查。 3.3机电科负责设备的安全检查。 3.4医院负责职业病防治工作。

3.5保卫科负责消防和交通安全、火工品、危险品的检查。 3.6劳资科负责劳动纪律的检查及岗位和人员配置的检查。 3.7工会参与职业健康安全检查并参与事故的调查和处理。 3.8企管科负责测量和检测设备的校验管理。 3.9各单位负责本单位的职业健康安全活动及效果的自检。 3.10安培中心负责职工教育及其效果评价。 4控制程序 4.1各单位应每季度对本单位的职业健康安全活动及效果进行一次自检。 4.2安监站对技术措施、规程实施情况进行评价考核；并负责日常安全检查，至少每半年一次对目标和管理方案的实施情况进行检查。 4.3医院负责职业病监督检查。 4.4保卫科负责火工品、化学危险品及交通安全

测量系统分析程序

测量系统分析程序 1 目的应用“均值——极差法”和“比较限值法”来进行测量系统分析，以评定测量系统的质量。 2 适用范围适于新产品和三大公司配套产品加工过程所使用计量器具的评估。 3 引用标准 3.1 QS-9000《质量体系要求》第三版 3.2QG/LB-2001《质量手册》第二版 3.3 术语解释 3.3.1 量具：任何用来获得测量结果的装置；经常用来特指用在车间的装置；包括用来测量合格/不合格的装置。 3.3.2 测量系统：用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合；用来获得测量结果的整个过程。 3.3.3 偏倚：是测量结果的观测平均值与基准值的差值。 3.3.4 重复性：是指由一个评价人，采用一种测量仪器多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。 3.3.5 再现性：是指由不同的评价人，采用相同的仪器，测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。 3.3.6 稳定性：是指测量系统在某连续时间内测量同一基准

或零件的单一特性时获得的测量值总变差。 3.3.7 线性：是指在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。 4 职责 4.1 品保部是测量系统分析、评定的归口管理部门。 4.2 品保部技术人员的职责 4.2.1 负责对选择样品（量具）、数量及评价人重复读数的次数预先确定。 4.2.2 负责检查测量设备的分辨力是否满足预期使用要求。 4.2.3 负责做好记录，并进行计算。 4.2.4 负责对测量结果进行正确分析。 4.3 评价人的职责 4.3.1 如果量具在使用前需要校准，由评价人负责事先提出。 4.3.2 评价人负责正确使用量具，并按规定的测量步骤测量特征尺寸。 4.3.3 负责正确读数。 5 管理程序 5.1 测量系统分析前的准备 a按MSA参考手册和控制计划的要求编制测量“系统分析计划”，并提交技术部一份； b确定采用哪一级的计量标准，是否可以追溯到国家标准； c选择“盲测”，即在操作者不知道正在对该测量系统进行评

过程的监视和测量控制程序

过程的监视和测量控制程序 S10.1 版本号：2 编号：SKT-C-S10.1 编制：年月日审核：年月日批准：年月日受控状态：年月日发布年月日起实施

过程的监视和测量控制程序 1目的证实过程实现所策划结果的能力，采取适当措施，确保过程符合要求。 2 范围适用于公司产品质量形成全过程。 3 职责 3.1 总经理领导质量管理体系过程的监视和测量工作。 3.2 管理者代表具体组织体系过程监视和测量工作。 3.3 各职能部门按照有关文件规定的职责、权限实施与部门专业（业务）管理有关的过程的监视和测量。 3.4 技术质量部是过程监视和测量的主管部门，除承担本部门的“监视和测量的控制”职责外，还负有对其他部门进行监督、检查职责。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5 程序 5.1 总经理负责对质量管理体系进行策划，对管理评审进行策划，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，批准管理评审报告。监测依据：《管理评审控制程序》 5.2 管理者代表负责内部质量体系审核的策划，实施与监测对管理评审所需输入汇总资料的审定，并报总经理批准。监测依据：《管理评审控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》 5.3 技术质量部负责对产品监视和测量过程进行控制；负责监视和测量设备的控制；负责对过程进行日常的监视和测量。 5.3.1 对生产现场直接影响产品质量的诸因素（人、机、料、法、环）的日常监测由现场检验员负责。 5.3.2 技术质量部负责监视和测量设备检定、校准、台帐的建立和工装的检验检定。 5.3.3 技术质量部负责对生产过程的监视测量。监测依据：《产品监视和测量控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》 5.4 各部门按照有关程序文件的要求，按时开展各自专业管理及检查活动，对发现的问题提出处理意见，并对有关的整改，纠正活动实施监视、测量控制并保存有关记录。 5.4.1 技术质量部负责新产品实现的策划、开发、持续改进和工艺主管工作，对生产现场的技术问题进行协调处理及检查考核，并保存相关记录。监测依据：《持续改进控制程序》、《文件控制程序》、《产品防护控制程序》《产品标识和可追溯性程序》 5.4.2 市场部负责对顾客服务进行策划、顾客满意情况的收集、分析、传递及跟踪，负责与产品有关要求（合同草案）的评审，并保存相关记录。监测依据：《顾客满意控制程序》 5.4.3 物流部负责原材料等物资的采购控制，确保采购物资符合技术要求；会同技术质量部对供方的质量保证能力及所供原材料等物资的质量、符合性、服务、价格等进行评价，建立合格供方名单，并保存有关记录。监测依据：《采购控制程序》 5.4.4 生产部负责生产现场的日常管理，对生产现场的管理工作进行计划、组织、协调、检查、考核，确保生产现场、工作环境达到规定要求，并保存有关记录。监测依据：《生产过程控制程序》、《设备、工装和环境控制程序》 5.4.5 行政部负责人力资源管理、职责权限落实和人员培训工作。

绩效测量和监视控制程序

文件编号231/31-04B 页数共5页绩效测量和监视控制程序（依据24001－1996 14001:1996标准）（依据28001－2001标准）受控文件未经许可不得复制受控号231—持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人张润梅审核人宿春亮批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期

文件编号231/31-04B页数共5页第1页绩效测量和监视控制程序 1 目的对职业健康安全和环境管理绩效采取适用的方法进行监视和测量，使与重大危害、重要环境因素有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保职业健康安全和环境管理体系正常运行。 2 适用范围适用于公司直属项目部所有施工现场及临时设施、公司办公区域的环境和职业健康安全状况的监测与测量工作。 3 术语和定义引用和公司《管理手册》中有关术语和定义。 4 相关文件或引用文件公司《安全管理办法》、《质量管理办法》；《文件控制程序》、《纠正措施程序》、《预防措施程序》、《用电安全管理程序》、《废弃物控制程序》、《交通和消防安全管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《原材料、能源节约管理程序》、《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》、《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》、《法律法规获取、识别更新管理程序》、《职业健康管理程序》、《劳动防护用品管理程序》和《内部审核程序》。 5 职责 5.1 安全质量管理部 5.1.1 是本程序中安全绩效监视和测量的主管部门，负责本程序的制定、修改和实施；5.1.2 负责编制公司有关安全方面重大危害因素的年度监测计划；并对项目部的实施进行指导、检查和评价。 5.1.3 对物业管理中心和公司直属项目部年度监测计划的编制和实施进行指导和检查；5.1.4 组织有关部门对职业健康安全和环境方面法律、法规遵循情况，目标、指标、管理方案的完成情况和本程序的执行情况进行评价和检查。 5.2 社会保险事业管理部

测量系统分析方法

测量系统分析(MSA)方法测量系统分析(MSA)方法**** 1.目的对测量系统变差进行分析评估，以确定测量系统是否满足规定的要求，确保测量数据的质量。 2.范围适用于本公司用以证实产品符合规定要求的所有测量系统分析管理。 3.职责质管部负责测量系统分析的归口管理; 公司计量室负责每年对公司在用测量系统进行一次全面的分析; 各分公司(分厂)质检科负责新产品开发时测量系统分析的具体实施。 4.术语解释测量系统(Measurement system)：用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备以及操作人员的集合，用来获得测量结果的整个过程。偏倚(Bias):指测量结果的观测平均值与基准值的差值。稳定性(Stability):指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量平均值总变差,即偏倚随时间的增量。重复性：重复性（Repeatability）是指由同一位检验员,采用同一量具,多次测量同一产品的同一质量特性时获得的测量值的变差。再现性: 再现性(Reproductivity) 是指由不同检验员用同一量具，多次测量同一产品的同一质量特性时获得的测量平均值的变差。分辨率（Resolution）:测量系统检出并如实指示被测特性中极小变化的能力。可视分辨率（Apparent Resolution）:测量仪器的最小增量的大小,如卡尺的可视分辨率为。有效分辨率（Effective Resolution）:考虑整个测量系统变差时的数据等级大小。用测量系统变差的置信区间长度将制造过程变差（6δ）（或公差）划分的等级数量来表示。关于有效分辨率，在99%置信水平时其标准估计值为GR&R。分辨力(Discrimination):对于单个读数系统,它是可视和有效分辨率中较差的。盲测:指在实际测量环境中,检验员事先不知正在对该测量系统进行分析，也不知道所测为那一只产品的条件下,获得的测量结果。计量型与计数型测量系统:测量系统测量结果可用具体的连续的数值来表述,这样的测量系

21-绩效测量和监视程序

1目的为了加强对环境&职业健康安全管理体系的运行情况的监测和测量和合规性评价，发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作符合环境 &职业健康安全管理体系的要求，特制定并执行本程序。 2范围本程序适用于各部门开展环境&职业健康安全管理体系运行及绩效的监测和测量和合规性评价。 3职责 3.1安环办负责组织公司环境&职业健康安全管理体系运行情况和绩效的监测和测量，并向管理者代表汇报；负责对公司环境 &职业健康安全管理体系运行控制、目标和指标完成情况、法律法规和其他要求的遵循情况等进行监督检查及合理性评价；负责与法定检测部门保持联系。动力部负责水、电、煤等消耗情况的管理，并进行统计。物管部负责统计生产原材料、辅助工程原材料及油类等能源资源的使用情况。 3.4 校准或送校。 3.5质保部负责本部门对环境&职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的校准或送校，并负责每一周对全厂区噪音进行检测。 3.6经理部并负责纸张的消耗情况的管理，及时进行统计。 3.7各部门负责相应环境&职业健康安全表现数据的监测； 3.8计调部负责对各部门能源、资源消耗情况的收集与汇总。 4要求和工作程序 4.1监测与测量的范围和内容本程序中提到的监测是指检查监督，测量是指绩效测量。 4.1.1监测的范围和内容 3.2 3.3 生产部负责本部门对环境&职业健康安全监测设备进行维护、保养，定期进行设备的

a ) b ) c ) d ) 运行控制；法律法规及其它要求的符合性及评价; 目标、指标和管理方案的完成情况；资源、能源的消耗情况。

e ） 4.2监测与测量的依据 a ）有关环境与职业健康安全的法律、法规、标准或其它要求; b ）本公司环境&职业健康安全管理体系文件； C ）相关支持性文件。 4.3监测管理 4.3.3检查的实施 4.1.2测量的范围和内容 a ) 废水排放；大气污染物的排放；噪声；有毒、有害岗位监测点的测量; 其他测量。 b ) c ) d ) 4.3.1检查的分类国家和公司安排进行的指令性检查；常规检查：包括日常、定期、专业和不定期检查四种方式；新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查; a ) b ) c ) d ) 关键生产装置要害（重点）部位的检查; 内部审核。 e ） 4.3.2检查的频次 a ) 国家和公司安排进行的指令性检查，按国家和公司要求执行; b ) 公司每月组织一次检查，各生产部门每周组织一次检查，各班组每日进行检查; c ）新建、改建、扩建项目安全、卫生、环境保护“三同时”检查，根据实际需要 d ）报告”；关键生产装置要害（重点）部位每半年进行一次检查，并编写“安全检查技术内部审核按照《内部审核控制程序》执行。

监视和测量控制程序

1目的为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：

4.1.2公司总目标指标确定公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。

4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。

职业健康安全绩效测量和监视控制程序(2021版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改职业健康安全绩效测量和监视控制程序(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

职业健康安全绩效测量和监视控制程序 (2021版) 1目的对照目标和指标及运行控制要求，定期监视、测量和评估公司的环境表现和职业健康安全绩效，以确保符合相关的法律、法规及其他要求。 2范围适用于公司QES管理体系中环境和职业健康安全的监视和测量活动。 3职责 3.1安保部负责组织对环境管理的监督、检查，负责组织对环境目标、指标和管理方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。 3.2检测中心负责对公司安全管理的监督、检查，负责组织对安

全目标、指标及重大危险因素方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。 3.3有关职能部门负责本专业范围内重要环境因素和重大危险因素的监视和测量活动；其中人事部重点负责对职业病、卫生防疫等方面的测量和监视，安保部重点负责对消防器材管理以及易燃、易爆场所的监视和测量，资产管理部重点负责对大型机械运行状态的检查。 3.4生产部负责本施工组环境和职业健康安全目标、指标、作业环境状况、人员安全行为、重要环境因素和重大危险因素的控制等方面的检查。 4环境的监视和测量 4.1污染物排放的监视 4.1.1污染物排放监视的主要内容一般包括场界噪声、现场扬尘、废水排放、放射剂量、汽车尾气等。 4.1.检测中心根据环境因素识别和环境影响评价结果，决定应进行例行监视的运行控制参数、污染因子排放指标等关键特性，如：

测量系统分析控制程序

测量系统分析控制程序 1.目的通过MSA，了解测量变差的来源，测量系统能否被接受，测量系统的主要问题在哪里，并针对问题适时采取纠正措施。 2.适用范围适用于公司产品质量控制计划中列出的测量系统。 3.职责 3.1 品管部计量室负责编制MSA计划并组织实施。 3.2 各相关部门配合品管部计量室做好MSA工作。 4.工作程序 4.1 测量系统分析（MSA）的时机 4.1.1 初次分析应在试生产中且在正式提交PPAP之前进行。 4.1.2 一般每间隔一年要实施一次MSA。 4.1.3 在出现以下情况时，应适当增加分析频次和重新分析：（1）量具进行了较大的维修；（2）量具失准时；（3）顾客需要时；（4）重新提交PPAP时。（5）测量系统发生变化时。

4.2 测量系统分析（MSA）的准备要求 4.2.1 制订MSA计划，包括以下内容：（1）确定需分析的测量系统；（2）确定用于分析的待测参数/尺寸或质量特性；（3）确定分析方法：对计量型测量系统，可采用极差法和均值极差法；对计数型测量系统，可采用小样法；（4）确定测试环境：应尽可能与测量系统实际使用的环境条件相一致；（5）对于破坏性测量，由于不能进行重复测量，可采用模拟的方法并尽可能使其接近真实分析（如不可行，可不做MSA分析）；（6）确定分析人员和测量人员；（7）确定样品数量和重复读数次数。 4.2.2 量具准备（1）应针对具体尺寸/特性选择有关作业指导书指定的量具，如有关作业指导书未明确规定某种编号的量具，则应根据实际情况对现场使用的一个或多个量具作MSA分析。（2）确保要分析的量具是经校准合格的。（3）仪器的分辨力i一般应小于被测参数允许差T的1/10，即i＜T/10。在仪器读数中，如有可能，读数应取至最小刻度的一半。 4.2.3 测试操作人员和分析人员的选择（1）在MSA分析时，测试操作人员和分析人员不能是同一个人，测试操作人员实施测量并读数，分析人员作记录并完成随后的分析工作。

IATF监视和测量资源控制程序

1 目的对监视和测量资源进行有效控制和管理，确保其测量精度和准确度满足使用要求。2适用范围适用于证实产品要求符合性的检验、监视、测量和试验仪器设备的控制。 3 职责质量部是监视和测量设备归口管理部门。各使用部门负责监视和测量设备的日常使用、维护和保养。 4 术语校准：在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。检定（验证）：查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。实验室：用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于：化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。测量：确定数值的过程。监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 5 工作程序质量部根据产品的监视和测量要求，配备适当的监视和测量设备，并确认是否达到预期使用要求。测量设备的管理测量设备统一给本公司管理编号，实现A、B、C分类管理： A类计量器具：公司最高标准器，列入国家强制检定范围的工作计量器具。 B类计量器具：用于工艺过程控制、产品质量主要参数检测的计量器具；用于企业内部经济核算的物资管理的计量器具；各种通用和专用计量器具。 C类计量器具：各种设备上，用于一般指示计量器具；固定安装在设备上，一般不可拆离的计量器具；对于计量值无严格要求、性能不易变化的、低值易耗的计量器具。测量设备的购置 a) 使用部门主管填写申请，经质量部经理（或计量管理员）审核，并经分管副总经理批准后采购。超过2000元的需经总经理批准后采购。 b) 属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分》的测量设备，采购部应选择有“计量器具制造许可证”的企业生产的带有CMC标志的计量器具进行采购。 c) 自制专用量具研发部或使用部门负责设计，经质量部经理（或计量管理员）审核，

绩效测量和监视控制程序示范文本

绩效测量和监视控制程序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

绩效测量和监视控制程序示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、检查与测量，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于本矿范围内的所有职业健康安全绩效的常规测量和监视。 3 职责 3.1管理者代表负责组织对职业健康安全管理活动及其结果进行检查。 3.2安监站负责安全生产过程的监督检查和法律、法规符合性，目标与管理方案完成情况的检查。

3.3机电科负责设备的安全检查。 3.4医院负责职业病防治工作。 3.5保卫科负责消防和交通安全、火工品、危险品的检查。 3.6劳资科负责劳动纪律的检查及岗位和人员配置的检查。 3.7工会参与职业健康安全检查并参与事故的调查和处理。 3.8企管科负责测量和检测设备的校验管理。 3.9各单位负责本单位的职业健康安全活动及效果的自检。 3.10安培中心负责职工教育及其效果评价。 4控制程序 4.1各单位应每季度对本单位的职业健康安全活动及效果进行一次自检。

测量系统分析最基本的知识

第一章通用测量系统指南 MSA目的：选择各种方法来评定测量系统的质量．．．．．．．．．。活动：测量、分析、校正适用范围：用于对每一零件能重复读数的测量系统。测量和测量过程： 1)赋值给具体事物以表示它们之间关于特殊特性的关系； 2)赋值过程定义为测量过程； 3)赋予的值定义为测量值； 4)测量过程看成一个制造过程，它产生数字（数据）作为输出。量具：任何用来获得测量结果的装置；经常用来特指在车间的装置；包括用来测量合格／不合格的装置。

测量系统：用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件、以及操作人员的集合；用来获得测量结果的整个过程。测量变差： ●多次测量结果变异程度； ●常用σm表示； ●也可用测量过程过程变差R&R表示。注： a.测量过程（数据）服从正态分布； b.R&R=5.15σm 表征测量数据的质量最通用的统计特性是偏倚和方差。所谓偏倚特性，是指数据相对标准值的位置，而所谓方差的特性，是指数据的分布。

测量系统质量特性： ●测量成本； ●测量的容易程度； ●最重要的是测量系统的统计特性。常用统计特性： ●重复性（针对同一人，反映量具本身情况） ●再现性（针对不同人，反映测量方法情况） ●稳定性 ●偏倚 ●线性（针对不同尺寸的研究）注：对不同的测量系统可能需要有不同的统计特性（相对于顾客的要求）。测量系统对其统计特性的基本要求： ●测量系统必须处于统计控制中； ●测量系统的变异必须比制造过程的变异小； ●变异应小于公差带； ●测量精度应高于过程变异和公差带两者中精度较高者（十分之一）； ●测量系统统计特性随被测项目的改变而变化时，其最大的变差应小于过程变差和公差带中的较小者。

监视及测量控制程序文件

CYJ/CX16－2004 监视和测量控制程序修订状态：0 监视和测量控制程序 1 目的对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循情况，实现持续改进。 2 适用范围适用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程。 3 术语 3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量分析的过程。 3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性分析的过程。 3.3 监督：对运行控制情况进行检查和督促的过程。 4 职责 4.1 公司安全科 4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理； 4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.2 工程项目党支部组织对环境绩效进行监测，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.3 质监科

组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其结果进行汇总及评价。 4.4 体系管理办公室负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行，并按《内部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核，提出持续改进的措施及建议,提交管理评审。 4.5 工会负责对公司员工劳动保护情况（职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等）进行监督检查，提出改进措施及建议。 4.6 各科室/分公司/项目部实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。 4.7 财务科负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计，并在年度进行汇总。 5工作程序工作流程 5.1 监视与测量的内容各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视，对有量化要求时应进行监测，并保持测量相关的数据。当只能通过定性分析对过程进行监视时，应进行监

能源绩效监视测量与分析控制程序

能源绩效监视测量与分析控制程序 1 目的本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。 2 范围本程序适用于对公司能源利用的全过程和结果进行监视和测量。 3 职责 3.1 各职责部门负责本部门内部的监视和测量。 3.2 节能办负责组织相关部门对体系的运行情况进行抽查。 4 工作程序 4.1 监视和测量的主要内容（1）能源绩效参数；（2）能源利用过程的重要运行参数，如温度、压力、流量等；（3）对过程的节能效果进行检验，如能源绩效是如何通过行动得到改进的； 4.2 监视和测量的方式 4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。4.2.2 分析是依据监视测量的结果，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括：符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和

指标的实现程度的确定标杆对比等。 4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次，具体开展以下工作： 1）对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查；对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价；按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价； 2）根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，剔除不可控因素对能源管理绩效的影响，并对比能源基准，评价各层次能源管理绩效； 3）确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测，必要时采取纠正措施。关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数，包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。为了确保监视、测量结果的准确性和可重复，公司应定期对监测设备进行检定或校准，并保存相应的记录。当检查中发现能源绩效出现重大偏差时，及时采取应对措施。 4.2.2 节能办定期组织各部门抽查体系的运行情况，对发现的问题提出意见，传至责任部门，有责任部门按《不符合、纠正和预防措施程序》有关条款制定整改措施。节能办将运行情况形成抽查报告并上报总工程师。 4.2.3 节能办对各部门自查报告和抽查报告中整改措施的落实情况进行跟踪验证。 5 支持性文件 5.1 《法律、法规及其他要求控制程序》

产品监视和测量控制程序

1.目的为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明确控制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认：

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序

本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。 6.1.进厂检验 6.1.1来料到货确认来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。 6.1.2 检验物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长，检验组长接到《暂估入库送检单》后，按优先程度编制检验计划，检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》相应的表单，若本批来料全部合格，则需检验组长确认签字，否则需经过SQE工程师对不合格品做出处理意见且签字确认，《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》一式