审核员现场注意事项

企业盖章

1、5审核计划首页

2、11审核人员工作质量反馈表表

3、12费用报销确认表

4、13组织声明

5、16认证证书信息确认表

6、20认证信息变更情况调查表适用时。

监督:结束前cnas转scc 日期提前到计划前.

人数变更:审核结束前，结束后扣款1800元。

7、CCAA 审核经历记录表适用时

8 、合同、申请书。

9、如存在在建和竣工9号表。

整理审核案卷：

1、审核结束10天内回卷，整改不超过8天。超期扣款全部审核费。

2、5号8号等技术问题，不超2次整改。罚款300元。

3、使用中心审核包表格，否则罚款200元。

4、查现场不符合要求。如有变更进场后20号表变更，一般审核最后一天询问的内容：

名称组人数审核时间可能问男女。

否则罚款100元。留意让企业留第二个人的联系方式。

5、注意审核组长签字10处，组员签字3处。企业盖章最少5处。

6、审核计划要在审核前2天以上确认。

7、社会保险登记证所附名册记录和报告中体现。否则提交20号业务部。

8、企业提供复印件要盖章签字确认。

9、5、8号表必须齐全。

现场取证：

1、企业检验报告。

2、企业计量器具检定证书，特种设备备案合格证拍照。

3、特种设备如不检，拆除拍照存档。记录、报告说明情况。

4、非现场一段在二阶段2天前实施，收集：内审计划内审记录报告管评计划、报告目标及测量方法企业合同清单采购清单采购检验过程检验成品检验记录收集以附件形式放一段中。

5、体系运行之日到内审要满足3个月。

6、企业各部门名单，劳动保险人数。

7、相关旁证材料。安评环境监测报告区域图平面布置图地下管网图重要环境因素危险源清单法律法规清单守法证明

8、案卷1号表日期在15号表整改后的日期。

9、ES 生产等主管部门4.4.6对重要环节因素4.3.1逐一的审核证据。

10、目标指标管理方案具体内容照片