团队建设费用管理制度-2016

公司团队费用管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司团队费用管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有团队及员工因工作需要发生的费用报销。

第三条本制度遵循“合理、合规、高效、透明”的原则。

第二章费用管理范围第四条本制度管理范围包括但不限于以下费用：1. 出差费用：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 会议费用：包括场地租赁费、资料费、餐饮费、住宿费等；3. 培训费用：包括培训费、教材费、交通费、住宿费等；4. 办公用品费用：包括打印费、复印费、快递费等；5. 其他因工作需要发生的费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 申请人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人审核《费用报销单》及票据，确认无误后签字；3. 部门经理审核《费用报销单》，确认无误后签字；4. 财务部门审核《费用报销单》，确认无误后签字；5. 公司领导审批《费用报销单》；6. 财务部门办理报销手续。

第四章费用报销标准第六条出差费用报销标准：1. 交通费：根据实际发生的车票、机票等票据报销；2. 住宿费：根据实际住宿天数，按公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助费：根据实际发生的餐费票据，按公司规定的标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生的车票、出租车票等票据报销。

第七条会议费用报销标准：1. 场地租赁费：根据实际发生的租赁费用报销；2. 资料费：根据实际发生的资料费用报销；3. 餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销；4. 住宿费：根据实际发生的住宿费用报销。

第五章费用审批权限第八条费用审批权限如下：1. 1000元以下费用，由部门经理审批；2. 1000元（含）-5000元费用，由财务部门负责人审批；3. 5000元（含）-10000元费用，由公司领导审批；4. 10000元（含）以上费用，由公司董事会审批。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

公司团队建设经费管理规定【最新版】

公司团队建设经费管理规定【最新版】一、目的和适用范围本规定的目的是规范公司团队建设经费的管理，确保经费的合理使用和有效运营，适用于公司内所有团队。

二、经费编制1. 每年初，公司将制定团队建设经费计划，并根据各团队的需求和公司的整体战略确定金额。

2. 团队经费由团队负责人和财务部门进行编制，并经公司领导层审核确定。

三、经费使用1. 经费使用必须符合公司的团队建设规划和业务发展需要。

2. 经费使用应当在合理范围内，根据实际需要进行预算，避免过度浪费和不必要的开支。

3. 经费使用应当公开透明，遵循公司财务制度，所有支出都需要有明确的依据和合法的凭证。

四、经费审批1. 经费使用前，需要向所属团队负责人提出申请，并明确经费使用的目的、金额、时间和预算计划等。

2. 团队负责人将根据团队的实际情况进行审批，并将审批结果及时报告给财务部门。

3. 高额经费使用需要经过公司领导层审核批准。

五、经费监督1. 财务部门对团队经费的使用情况进行定期抽查和审计，确保经费使用的合规性和效益。

2. 公司领导对团队经费的使用情况进行监督和评估，提出改进建议和意见。

六、经费结算1. 团队经费的结算应当按照财务部门的规定进行，必须提供相关的收支凭证和报销材料。

2. 财务部门将在规定的时间内进行经费结算，团队负责人需要查验核对，确保凭证的真实性和准确性。

七、违规处理1. 对于违反经费管理规定，滥用经费、虚假报销、不当使用等行为，将根据公司相关制度进行相应的纪律处分。

2. 经费管理违规行为严重的，将追究相应人员的法律责任。

八、附则本规定自发布之日起生效，解释权归公司所有。

以上是《公司团队建设经费管理规定【最新版】》的内容，目的是为了确保经费的合理使用和有效运营，保证团队的建设和业务发展。

本规定的执行需要各方共同遵守，增强经费管理的透明度和规范性，达到公司整体利益的最大化。

团队建设经费管理办法

团队建设经费管理办法第一章目的为增强员工对企业的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进各部门员工间的合作与沟通，在公司内营造一种团结、和谐的工作氛围。

第二章经费标准和使用界定2.1经费标准按照每人200元/年核定，每季度按照50元/人执行；2.2若当季未使用或全额未使用该经费的，余留部分可与其他季度经费合并使用，但仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2.3各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的30%；2.4如有员工离职，无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用；2.5如有新员工入职，将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。

第三章活动内容3.1文体活动、劳动竞赛、聚餐、景区参观和学习；3.2读书会、联谊会、座谈会、沙龙、茶话会；3.3员工慰问；3.4其它有利于团队建设的活动。

第四章使用程序4.1经费的实际花费由团队先行垫付，超过1000元的可申请借款；4.2每月15-20号由中心或子公司将活动情况汇总后，集中到财务报销，各团队每月限报一次；4.3若经费开销大于定额标准的，由团队自行承担。

第五章发票管理5.1 报销团队建设费需提供正规发票，发票中的计量单位不得出现“批”，如果出现“批”，需付发票清单。

5.1.1餐费支出不得超过该组团队建设费总额的30%；5.1.2发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细，如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK等。

第六章经费领取与报销程序6.1财务部根据各部门12月、3月、6月、9月期末在册人数核定各团队季度团建活动经费定额；6.2各团队负责人填写《团队建设活动申请表》，报分管领导审批；6.3获得批准后于活动前按程序领取经费；6.4活动结束后，活动经办人汇总整理票据，在15天内凭获得批准的《团队建设活动申请表》和发票进行报销，报销用途注明“团队建设费”；6.5财务部按照程序给予报销处理，并登记《团队建设费使用情况登记表》，注明活动时间、内容、金额、所属部门、计算出本团队经费余额，并在表单上列支；6.6虚报、冒领、滥用活动经费的，取消下一季度活动经费的使用，当此费用从团队负责人当月工资中全额扣除。

团队建设费使用管理办法

团队建设费使用管理办法【现阶段】一、总则1、目的为丰富员工工作文化生活，促进部门间、部门内部员工之间的沟通、交流与合作，在公司内部营造团结向上的工作氛围，同时使团队建设费用合理有效使用，特制订本办法。

2、适用范围科技发展有限公司全体员工。

3、活动形式由各部门自行组织有利于团队建设的活动，如聚餐、拓展、运动、旅游等。

二、管理重点1、费用发生依据及标准部门类别划分：①、职能部门：总裁办、财务部、行政部、人力资源部②、营销部门：销售部、营销部、采购部、客服部③、成本部门：技术部【以上各部门划分及准确名称参照公司最新版组织架构图】费用发生考评依据及标准见下表：①、职能部门、成本部门②、营销部门（除销售部、O2O销售部）③、销售部2、申请及操作流程①、费用发生时间与形式1）根据公司实际情况，自2014年底设立团队建设费，发生频次：月度（计），各部门申请费用时间为每月（1-5日）申请上月团队建设费用，申请部门费用的标准考评依据参照上月业绩。

2）申请操作流程部门至人力资源部薪酬福利部门领取《团队建设费用申请单》填报部门相关信息人力资源部薪酬绩效部门核对员工信息，并参考绩效数据考评申请资格、核定费用额度财务部备案。

3）费用发生申请，申请内容为团队建设费用支出使用权利，发生形式具体为部门通过支出使用权利考评后，先垫付使用、后发票冲销。

②、费用使用与冲销1）团队建设费用发生完成后，由部门负责人提交符合财务部标准的发票冲抵，实际报销额度超出费用核定标准的部分由部门自行承担，费用核定标准参照人力资源部薪酬福利部门核定数额；团队建设费用实际使用数额不足费用核定标准的，剩余部分可计入下一月度/周期该项费用中使用；团队建设费用当月审批通过实际未发生的，可计入下一月度或周期费用中使用；按公历自然年计，截至年底，本年度内未使用完毕的费用将自12月31日失效。

2）费用冲销须一次完成，不可累计冲销。

3）费用冲销手续及操作流程参照公司财务部管理标准执行。

团队建设费用管理制度-2016

团队建设费用使用管理暂行办法文件编号：20160103发布：人力资源部发布日期：20160201生效日期： 20160101修改日期：20160127一．目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。

二．适用范围本规定适用于公司全体员工。

三．经费使用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等相关费用支出，或其它有利于团队建设的活动，但坚决禁止用于购买实物资产发放。

四．职责权限1．本制度由人力资源部起草编写、经主管副总审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。

2．人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。

五．团队建设费使用规定1．团队建设费标准队建设费标准为每人每月100元，人力资源部以上月最后一天各部门在册员工人数为准计算当月可使用团队建设费金额。

2．团队建设费总额的调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度；3．团队建设费使用3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币2,000元可申请借款。

每月20日至25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式，参加人员等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报销一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。

3.2团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，但最多只可累计3个月，具体情况由各部门自行安排。

一旦使用，活动经费的剩余金额将清零，即部门报销当月，当月及之前所剩金额全部清零。

3.3若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。

4．团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。

公司团队建设费使用管理办法

公司团队建设费使用管理办法一、背景介绍在如今竞争激烈的商业环境中，团队建设被认为是确保公司可持续发展的重要因素之一。

为了提高团队的凝聚力和协作能力，许多企业都会设立团队建设费来支持和推动相关的活动和项目。

然而，如何科学有效地管理和使用这些资金，成为了一项关键的挑战。

本文旨在制定公司团队建设费使用管理办法，以确保这些资金的合理分配和有效运用。

二、管理办法1. 团队建设费的申请和审批a. 团队建设费的申请应由团队负责人或相关项目负责人提交。

申请材料应包括团队或项目的目标、计划、预期成果以及预算。

b. 公司的财务部门负责审批团队建设费的申请。

审批时应综合考虑团队或项目的重要性、预期效益以及预算的合理性和合规性。

2. 团队建设费的使用范围a. 团队建设费主要用于支持各种团队建设活动，包括但不限于团队培训、拓展训练、外出考察、团队建设项目等。

b. 团队建设费也可用于购买团队所需的办公设备、工具和资料，以及组织团队参与相关行业会议、展览等。

3. 资金使用方式和限制a. 团队建设费应按照申请预算进行使用，不得擅自改变资金用途或超出预算范围。

b. 高价值项目的决策和资金支出应经过全体团队成员或相关部门的讨论和批准。

c. 团队建设费不得用于个人开支、抵扣个人税务，或进行任何违法、违规的行为。

4. 资金使用记录和监督a. 团队负责人或相关项目负责人应详细记录团队建设费的使用情况，包括资金流入、流出以及相关票据、发票等。

b. 公司的审计部门或独立审计机构有权对团队建设费的使用进行监督和审计，以确保其合规性和透明度。

5. 绩效评估和效果反馈a. 完成团队建设活动后，团队负责人应及时评估团队的绩效和活动的效果，并向公司管理层提交报告。

b. 报告中应包括团队建设的目标是否达成、实际效益和学习成果、团队精神和凝聚力的改善等方面的反馈和建议。

6. 责任和惩罚措施a. 如发现团队建设费的滥用、虚报、挪用、个人贪污等违法行为，将依法依规进行惩处，追究相关人员责任。

团队建设费使用办法

团队建设费使用办法一、目的为促进团队建设工作的顺利开展确保团队建设费合理使用，特制订本办法。

二、使用形式由各部门组织安排以团队建设为目的的活动，如聚餐、旅游、文体活动等，不能用于购买实物资产发放。

三、团队建设费使用规定3.1 用途该经费专门用于各部门的团队建设，旨在加强部门团结，促进沟通和交流，以达到团队建设之目的，不得挪作他用。

3.2 团队建设费标准团队建设费标准为每人每月50元，费用以每月初各部门在册员工人数为准计算当月可使用团队建设费总额。

3.3 团队建设费总额的调整本月内如有员工离职，应在经费总额中减去离职人数相应的经费额度；本月内如有新员工入职，应在经费总额中增加入职人数相对应的经费额度，经费总额的增减变化均在下月执行。

3.4 团队建设费使用3.4.1 团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币1,000元可申请借款。

每月由部门负责人将活动情况汇总以后统一到财务部报销，各部门每月限报销一次。

3.4.2若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。

3.4.3该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用。

3.4.4若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费及当年余留之和，超出部分由部门自行承担。

四、团队建设费发票管理报销团队建设费须提供正规发票，且发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费。

五、团队建设费申请及报销5.1如超出1,000元团队建设费OA中填写《借款申请单》，写清人数、金额及活动说明，如不超过1000元由部门负责人先行垫付，后期填写《支出凭单》进行报销。

5.2财务对费用合规定性进行审核；5.3报销时间为活动结束一个月之内，报销程序需在每月27日前完成。

财务部[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]。

公司团队建设费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队建设活动的效益，增强团队凝聚力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有团队建设活动的费用预算、审批、使用和监督。

第三条团队建设费用管理应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。

第二章费用预算第四条团队建设费用预算应根据公司年度工作计划、团队建设需求及实际情况进行编制。

第五条团队建设费用预算应包括以下内容：（一）活动目的及意义；（二）活动时间、地点、形式；（三）活动参与人员；（四）活动所需物资及服务；（五）预计费用总额。

第六条各部门在编制团队建设费用预算时，应充分考虑以下因素：（一）活动规模；（二）活动效果；（三）活动成本；（四）预算执行情况。

第三章费用审批第七条团队建设费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。

第八条财务部门对团队建设费用预算进行审核，确保预算合理、合规。

第九条审批通过的团队建设费用预算，由财务部门通知相关部门执行。

第四章费用使用第十条团队建设费用使用应严格按照预算执行，不得超支。

第十一条团队建设费用支出应遵循以下程序：（一）填写《团队建设费用支出申请单》，详细列出费用用途及金额；（二）经部门负责人审批；（三）报财务部门审核；（四）财务部门办理报销手续。

第十二条团队建设费用支出应使用公司指定的支付方式，确保资金安全。

第五章费用监督第十三条公司设立团队建设费用监督管理小组，负责对团队建设费用使用情况进行监督。

第十四条监督管理小组定期对团队建设费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十五条对违反本制度规定，造成资金浪费或滥用行为的，公司将依法依规进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

第七章费用报销第十八条团队建设费用报销应提供以下资料：（一）费用支出申请单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）活动照片或相关证明材料。

第十九条团队建设费用报销程序如下：（一）部门负责人审核费用支出申请单及原始凭证；（二）报财务部门审核；（三）财务部门办理报销手续，将报销款项打入部门账户。

团队建设费用管理规定文件【新版】

团队建设费用管理规定一、目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工。

三、经费适用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但是坚决禁止用于购买实物资产发放。

四、职责权限1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。

2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。

五、团队建设费用使用规定1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80元，人力资源部以上月最后一天各部门在册正式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额。

2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度。

3、团队建设费用使用3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付。

每月20-25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式、参加人员、活动照片等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。

3.2部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费。

3.3团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门自行安排。

3.4若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。

4、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。

5、团队建设费发票报销5.1部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《费用报销单》，先提交人力资源部审核备案通过后，提交财务部报销。

团建费用怎么管理制度

团建费用怎么管理制度一、前言在企业经营管理中，团队建设是非常重要的一环。

通过团队建设,可以凝聚员工的团队精神，增强企业的凝聚力和向心力，提高企业整体的竞争力。

然而，团队建设需要费用支出，如果企业缺乏有效的管理和控制制度，就极容易导致资源的浪费和不必要的开支。

因此，建立一套合理的团建费用管理制度是十分必要的。

本文将针对团建费用如何管理制度，从以下几个方面进行论述:团建费用支出的范围，申请和批准，费用的核算和监督，以及团建习惯的培养和成效评估等。

二、团建费用支出的范围团建费用支出的范围包括但不限于以下几个方面:1.团队建设活动经费：包括团建旅游、户外拓展、文化活动等2 .团队建设培训费用：包括各类培训课程、研讨会、讲座等3 .团队建设设备费：包括场地租赁、器材租赁、材料购买等4 .团队建设福利费：包括团队建设员工福利、福利费津贴等.5 .团队建设其它费用：包括交通、住宿、餐饮费用等。

三、申请和批准1 .申请流程员工在参加团队建设活动前，需要提前向公司提交申请。

申请方式可以是书面申请或在线申请，申请内容必须包含以下信息：(1)活动内容和目的:(2)申请详细费用预算:(3)团队建设计划书或方案申请人需要在提交申请时签署承诺书，保证活动必须符合公司的相关规范和标准，不得损害公司的形象或名誉2 .批准流程上级领导需要审核申请内容，并给予审批意见。

审批的内容包括费用预算、活动内容、预期效果等。

如果申请被批准，需要将批准结果告诉申请人，并将相关费用划拨到拨款账户：如果申请未被批准，需要将申请人告知，同时给予详细的理由。

四、费用的核算和监督企业必须建立健全的费用核算和监督制度，确保团建费用使用的合理性。

1.费用核算(1)费用预算：申请人提供的费用预算是费用核算的基础。

在团队建设活动结束后，需要将实际费用与预算相比较，查看是否有超出预算的情况。

(2)发票核对：对于团队建设有明细清单的费用，必须核对相关发票，确保费用的真实性和合理性。

团队建设活动经费管理使用办法

XX公司基层团队建设活动经费管理使用细则为了进一步规范基层团队建设活动经费的管理和使用, 根据《关于下发<XX公司团队建设活动经费管理办法>的通知》，制订本管理使用细则。

一、经费来源及标准和使用界定1、经费标准及来源：按人均200元/年核定。

各子分公司（中心）按90%制定年度预算，XX公司工会按10%制定年度预算。

2、基层团队界定：基层团队是指基层班组（含职能部门、业务部门下属业务小组，以下简称基层团队）。

3、基层按每人每季度50元执行。

以每季初各子分公司（中心）在册职工人数为准计算当季总额。

本季内，如有职工离职，应在总额中减去相应额度；本季内如有新职工入职，应在总额中增加相应的额度，额度增减变化均在下季度执行。

4、没有申报年度活动计划的不予使用。

二、经费活动内容、使用程序和发票管理一）活动内容1、群众性技术创新活动、自主管理活动、合理化建议、劳动竞赛；2、班组及班组同工序对标竞赛交流；3、职工座谈会、茶话会、联谊会；4、家访、慰问。

二）使用程序1、经费的实际花费由各团队先行垫付。

超过人民币1000元的可申请借款。

每月15日至20日由各子分公司（中心）工会将活动情况汇总后，集中到财务报销，各团队每月限报销一次。

2、若当季未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他季度经费合并使用，但仅限在本年度内使用。

3、若经费开销大于定额的，由各团队自行承担。

三）发票管理报销团队建设活动经费须提供正规发票，发票中的计量单位不得出现“批”，如计量单位为“批”必须附发票清单。

1、餐费：以工作餐为主，且不得超过本团队经费额度的30%；2、交通费：公交为主，车辆租赁需专项审批；3、宣传费：资料费、展板制作费、集体订阅的图书报刊费；4、慰问费：食品。

三、经费领取与报销程序（一）领取：1、各团队负责人或委托人按照年初申报的团队建设活动经费年度计划填写《XX公司团队建设活动经费计划书》（以下简称“《计划书》”）。

建筑公司费用管理制度

建筑公司费用管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司的费用管理活动，确保各项费用的合理性、合法性和有效性。

2. 费用管理应遵循预算控制、成本效益和内部审计等原则。

3. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和项目管理团队。

二、费用预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，合理编制费用预算，并报财务部门审核。

2. 财务部门负责汇总各部门预算，制定公司总体费用预算，并报管理层审批。

3. 预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自变更。

如遇特殊情况需调整预算，应按程序申请。

三、费用报销管理1. 员工因公产生的费用，应按照公司规定的标准和流程进行报销。

2. 报销申请应提供合法有效的原始凭证，由部门负责人初审后，提交财务部门复核。

3. 财务部门负责对报销凭证的真实性、合规性进行审查，并及时办理报销手续。

四、费用审批权限1. 根据费用的性质和金额大小，设定不同层级的审批权限。

2. 小额费用可由部门负责人直接审批；大额费用需报请高层管理人员审批。

3. 对于超出预算或特殊性质的费用，应经过专项审议程序。

五、成本控制与分析1. 财务部门应定期对费用进行分类统计和分析，及时发现成本超支的风险。

2. 各项目管理部门应结合实际情况，采取有效措施控制现场施工成本。

3. 通过成本分析，为公司决策提供数据支持，优化资源配置。

六、内部审计与监督1. 公司设立内部审计机构，定期对费用管理情况进行审计。

2. 审计结果应向管理层报告，并提出改进建议。

3. 鼓励员工监督费用管理活动，对违规行为应及时上报处理。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工。

团队建设费使用管理办法

团队建设费使用管理办法【现阶段】一、总则1、目的为丰富员工工作文化生活，促进部门间、部门内部员工之间的沟通、交流与合作，在公司内部营造团结向上的工作氛围，同时使团队建设费用合理有效使用，特制订本办法。

2、适用范围科技发展有限公司全体员工。

3、活动形式由各部门自行组织有利于团队建设的活动，如聚餐、拓展、运动、旅游等。

二、管理重点1、费用发生依据及标准部门类别划分：①、职能部门：总裁办、财务部、行政部、人力资源部②、营销部门：销售部、营销部、采购部、客服部③、成本部门：技术部【以上各部门划分及准确名称参照公司最新版组织架构图】费用发生考评依据及标准见下表：①、职能部门、成本部门②、营销部门（除销售部、O2O销售部）③、销售部2、申请及操作流程①、费用发生时间与形式1）根据公司实际情况，自2014年底设立团队建设费，发生频次：月度（计），各部门申请费用时间为每月（1-5日）申请上月团队建设费用，申请部门费用的标准考评依据参照上月业绩。

2）申请操作流程部门至人力资源部薪酬福利部门领取《团队建设费用申请单》填报部门相关信息人力资源部薪酬绩效部门核对员工信息，并参考绩效数据考评申请资格、核定费用额度财务部备案。

3）费用发生申请，申请内容为团队建设费用支出使用权利，发生形式具体为部门通过支出使用权利考评后，先垫付使用、后发票冲销。

②、费用使用与冲销1）团队建设费用发生完成后，由部门负责人提交符合财务部标准的发票冲抵，实际报销额度超出费用核定标准的部分由部门自行承担，费用核定标准参照人力资源部薪酬福利部门核定数额；团队建设费用实际使用数额不足费用核定标准的，剩余部分可计入下一月度/周期该项费用中使用；团队建设费用当月审批通过实际未发生的，可计入下一月度或周期费用中使用；按公历自然年计，截至年底，本年度内未使用完毕的费用将自12月31日失效。

2）费用冲销须一次完成，不可累计冲销。

3）费用冲销手续及操作流程参照公司财务部管理标准执行。

公司团队费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司团队费用管理，提高资金使用效率，保障公司经济活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有团队活动及项目费用支出。

第三条本制度遵循合法性、合规性、节约性、透明性的原则。

第二章费用范围第四条团队费用包括但不限于以下范围：1. 举办团队建设活动、培训、研讨会等所产生的费用；2. 购买团队活动所需物资、设备、服务等费用；3. 团队外出考察、调研、交流等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；4. 团队奖励、慰问等费用；5. 其他经公司领导批准的团队相关费用。

第三章费用预算与审批第五条团队负责人应根据活动需求，提前制定费用预算，报部门主管审核。

第六条部门主管对费用预算进行审核，如有异议，应与团队负责人沟通协商，直至达成一致。

第七条审核通过的预算，需报送公司财务部门备案。

第八条团队费用支出需按照以下流程进行审批：1. 团队负责人填写《团队费用申请单》，附上预算、发票等相关资料；2. 部门主管审核《团队费用申请单》；3. 财务部门审核《团队费用申请单》；4. 公司领导审批《团队费用申请单》；5. 财务部门办理报销手续。

第四章费用报销第九条团队费用报销需按照以下流程进行：1. 团队负责人将相关费用发票、凭证等交予财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核；3. 审核通过的报销材料，财务部门办理报销手续；4. 报销款项发放至团队负责人指定账户。

第五章监督与检查第十条公司财务部门负责对团队费用管理制度执行情况进行监督和检查。

第十一条团队负责人有责任对本团队费用管理制度的执行情况进行自查，确保费用支出合规、合理。

第十二条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重，给予相应处罚。

第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司领导根据实际情况予以调整。

团队建设经费管理规定

团队建设经费管理规定
编号：RLZYB-YI-11-014
一、目的
为了更好的对各部门团队建设费用的管理，特制订本制度。

二、使用原则方向
用于会议、聚餐、公司大小型活动及其他有益于团队建设的各项集体活动，要弘扬积极向上的思想，本着最小支出、最大成果的原则，有效使用经费开支。

三、各系统年度经费额度
四、授权额度
1、主管/副部级：1500元/人/年；
2、部长/大区：3000元/人/年(生产部长10000元/人/年)；
3、其余部分由各系统总监支配。

五、申请
使用者口头申请，活动额一次200元以下，直接上级同意即可；活动额一次200元以上，需两级审批同意。

六、报账
经费报销需有证明票据，且附使用人出具的效果说明，需两级审批，经人资管理部部长复核后到财务部报销。

七、考核
1、公费私用：一经发现给予责任人经费额3倍的经济处罚；
2、年终突击使用：给予使用人4分负激励，直接上级、间接上级各连带50﹪。

八、归档
人资部负责组织公司团队建设活动及总经办支出，并对所有经费使用情况登记造册。

起草：沈艳萍审核：批准：
解释部门：人资管理部使用范围：公司各部门执行日期：。

公司团队费用管理制度范文

公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。

2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。

第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。

2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。

3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。

第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。

2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。

3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。

4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。

第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。

2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。

3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。

第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。

第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。

公司团队建设费使用管理办法

公司团队建设费使用管理办法为了提高公司员工的工作效率和团队协作能力，增强团队凝聚力，促进公司业务发展，公司特设立团队建设费，用于支持各部门组织团队建设活动。

为确保团队建设费的合理使用，特制定本办法。

一、总则1.1 目的：明确团队建设费的使用范围、标准、审批流程和管理要求，确保团队建设费的合理、高效使用。

1.2 适用范围：适用于公司各部门组织的团队建设活动。

1.3 经费来源：团队建设费由公司年度预算中专门拨付，具体金额根据公司实际情况和业务需求确定。

二、使用范围和标准2.1 团队建设活动类型：包括团队拓展、团队培训、团队交流、团队聚餐等，旨在提高员工的工作效率和团队协作能力。

2.2 使用标准：2.2.1 团队拓展：每人次不超过500元，每年每个部门不超过20000元。

2.2.2 团队培训：每人次不超过1000元，每年每个部门不超过50000元。

2.2.3 团队交流：每人次不超过300元，每年每个部门不超过10000元。

2.2.4 团队聚餐：每人次不超过200元，每年每个部门不超过20000元。

2.3 使用条件：2.3.1 团队拓展、团队培训、团队交流活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

2.3.2 团队聚餐活动需提前向财务部提交活动方案，包括活动目的、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。

三、审批流程3.1 各部门在使用团队建设费时，需严格按照审批流程进行，确保资金使用的合规性和合理性。

3.2 审批流程如下：3.2.1 活动方案审批：由人力资源部或财务部根据本办法的相关规定进行审批。

3.2.2 费用报销审批：活动结束后，由部门负责人填写费用报销单，提交给财务部进行审批。

四、管理与监督4.1 人力资源部负责对团队建设费的使用情况进行监督管理，确保资金使用的合规性和合理性。

4.2 财务部负责对团队建设费的报销情况进行审核，确保报销的合规性和合理性。

公司团建经费管理制度

公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。

本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。

二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。

2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。

三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。

2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。

四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。

2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。

3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。

五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。

2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。

3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。

六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。

2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。

3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。

4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。

七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。

八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。

团队建设费用管理制度

团队建设费用管理制度篇一：团队建设费用使用管理暂行办法潍坊裕元电子有限公司团队建设费用使用管理暂行办法1.目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。

2.适用范围裕元电子所有在职员工3.名词定义团队建设费：是指公司在各部门专项设置的、由部门负责人保管，用于部门内部员工活动或部门间交流的专项活动费用。

4.依据来源无 5.职责权限5.1本办法由行政部起草编写、经部门负责人审核后呈总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。

5.2总经理负责各部门年度团队建设费用的审批；财务部负责团队建设费用的按时发放并对各部门团队建设费用的使用情况进行统计及监督检查；各部门负责依据本办法要求合理使用团队建设费用. 6.管理重点6.1团队建设费用的设立6.1.1根据公司实际情况，自2012年第三季度起公司设立团队建设费，每季度发放一次。

（为提高员工的积极性和向心力，公司增发第二季度团队建设费，8月15日前发放到位）6.2团队建设费的发放6.2.1发放标准为每季度每人50元，人数标准以行政部人资科统计数据为准。

（因未及时上报增减人员信息而造成失误的，除部门自行承担责任外另给予部门责任人警告以上处分。

）6.2.2发放时间为每季度第二个月的15日，由财务部以现金形式发放。

6.2.3团队建设费发放时，后勤管理部门由各部门部长领取，一线生部门由各科负责人领取（部门或科室内有正职的由正职领取，无正职的由副职领取，制二科新厂和南厂，制四科南厂和北厂分开领取） 6.3团队建设费的使用管理6.3.1团队建设费主要用于部门内部或部门之间集体性的活动或奖励，如聚餐、茶话会、旅游等有利于团队建设的活动，不得按人头进行私分。

6.3.2团队建设费由领取人保管，使用前应先做好策划并形成书面资料，经总经理批准后交行政部备案。

团队建设费用管理办法

团队建设费用管理办法团队建设费用管理办法一、目的为增强员工对企业的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进各部门员工间的合作与沟通，在公司内营造一种团结、和-谐的工作氛围。

二、经费使用范围由各工会小组、各部门或各条业务线自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、棋牌娱乐、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等相关费用支出，或其它有利于团队建设的活动。

三、经费标准说明1.该经费标准为每人每年400元；2.该经费仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；3.各小组涉及餐费的支出不得超过该组团队建设费总额的'30%；4.如有员工离职，无论离职人员工作时间长短，将在经费总额中减去离职人数相对应的费用；5.如有新员工入职，将在经费总额中增加入职人数相对应的费用。

四、发票管理报销团队建设费需提供正规发票，发票抬头应为工会全称：XX工会;发票内容限于“经费使用范围”内列支的费用明细，如餐费、图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、棋牌、体育用品或卡拉OK 等。

五、经费报销程序1.团队建设活动的实际费用由各工会小组先行垫付，超过人民币2,000元可申请借款；2.组织活动申请借款的，应有所属工会组长填写借款单，送交活动所属部门负责人审批，然后送交工会主席审批后方可借支；2.活动结束后，活动经办人粘贴发票等有效票据，填写费用报销单，交由所属工会的组长统一进行报销或冲借款；3.工会组长收到活动经办人的单据后，在发票背面签字确认，送交所属部门负责人进行审批；4.工会组长将部门负责人审批后的单据送交工会主席进行审批；5．工会组长将取得部门负责人、工会主席审批后的单据送工会财务处进行报销，并登记本组《团队建设费使用情况登记表》，注明活动时间、内容、金额、所属部门并签字确认，由工会财务计算出本组经费余额，并在表单上列支。

六、经费使用情况截止3月31日，工会成员共计345人,按400元/人/年标准计算，本年度工会团队建设经费共计XXX元，第一季度已使用经费XXX元，余额为XXX元。