团队建设费用管理规定
团建费用规章制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设，提高员工凝聚力，促进部门间交流与合作，特制定本团建费用规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，包括但不限于在职员工、实习生等。
第三条本规章制度旨在规范团建费用的预算、审批、使用和报销流程，确保团建活动的顺利进行。
第二章团建费用预算第四条团建费用预算应根据公司实际情况和年度工作计划制定，原则上每年至少组织一次全体员工参与的团建活动。
第五条团建费用预算应包括以下内容：1. 活动场地租赁费用；2. 活动物料及设备租赁费用；3. 活动策划及执行费用；4. 餐饮费用；5. 交通费用；6. 保险费用；7. 其他相关费用。
第六条团建费用预算由人力资源部门牵头，财务部门配合，根据实际情况进行编制。
第三章团建费用审批第七条团建费用预算经人力资源部门审核后，报公司领导审批。
第八条团建活动方案及费用预算需在活动前一个月提交审批，特殊情况需提前报告并说明原因。
第九条团建费用审批流程：1. 人力资源部门提交活动方案及费用预算；2. 财务部门进行财务审核；3. 公司领导审批；4. 人力资源部门备案。
第四章团建费用使用第十条团建费用使用应严格按照预算执行，不得擅自增加或减少费用。
第十一条团建费用使用需遵循以下原则：1. 公开透明，合理使用；2. 优先保障活动效果，兼顾成本控制；3. 遵循国家法律法规及公司财务制度。
第十二条团建费用使用需经人力资源部门审批，财务部门监督。
第五章团建费用报销第十三条团建费用报销需提供以下材料：1. 团建活动照片或视频；2. 费用清单；3. 支付凭证；4. 领导审批文件。
第十四条团建费用报销流程：1. 人力资源部门收集报销材料；2. 财务部门进行审核；3. 人力资源部门备案；4. 财务部门支付费用。
第六章附则第十五条本规章制度由人力资源部门负责解释。
第十六条本规章制度自发布之日起施行，原有规定与本规章制度不一致的，以本规章制度为准。
第十七条本规章制度如有未尽事宜，由公司领导会议研究决定。
团队建设费用管理制度
团队建设费用管理制度一、前言团队建设是提升整个团队综合素质和工作效率的重要手段，也是管理者必须关注和投资的重要方面。
在团队建设的过程中，费用支出是不可避免的一部分，合理管理团队建设费用是公司运营管理的重要内容。
建立科学合理的团队建设费用管理制度，有利于节约成本，提高效率，规范管理，推动团队建设工作的顺利开展。
二、团队建设费用的范围团队建设费用的范围主要包括团队建设活动所需的人员费用、物资费用、场地费用、咨询费用、培训费用和差旅费用等。
其中，各项费用的具体内容如下：1. 人员费用：包括组织团队建设活动所需的工作人员的工资、奖金、福利及其他补贴等。
2. 物资费用：包括团队建设活动所需的办公用品、教学用具、礼品、餐饮用品等的采购费用。
3. 场地费用：包括团队建设活动所需的会议室、培训室、训练场地等的租金费用。
4. 咨询费用：包括聘请团队建设专家、心理咨询师等的咨询费用。
5. 培训费用：包括团队建设活动的培训课程、教材、培训师等的费用。
6. 差旅费用：包括参加团队建设活动所产生的交通、食宿、通讯等的费用。
以上费用其中实际费用主要包括报名费、住宿费、餐费、交通费、公杂费等，支出费共有费和人员工资、差旅费、差旅补助等。
三、团队建设费用的管理原则团队建设费用的管理原则主要包括以下几点：1. 合理节约原则：团队建设费用必须是合理的并且会定期进行审计和检查。
合理节约的原则是对资源的充分利用，使得团队建设费用在保证质量的前提下最大程度的降低。
2. 适度实用原则：团队建设费用必须是适度的实用，既不应该是过分地奢侈，也不应该是过分地过于节省。
主要考虑以现有的经济能力为基础，要合理安排并提高团队的器物质水平，避免冗余的费用。
3. 经济性原则：团队建设费用必须是经济的。
从一方面来讲，经济性主要是指，责任人必须按照企业实际情况，从经济效益和人质量效益来考虑，合理做好团队建设费用的安排和选购。
4. 效用最大化原则：团队建设费用必须是为了尽可能实现最大的效用，不能只是为了增加而增加，而使团队建设费用变得得不偿失。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度模板一、制度背景为规范部门团建经费管理，提高团建活动的效果和经费利用效率，制定本经费管理制度。
二、经费来源1. 部门年度预算中设立团建专项经费；2. 部门员工自愿参与团建活动并支付一定的费用；3. 赞助商、合作伙伴或其他渠道提供的赞助。
三、经费使用范围1. 团队建设活动的组织和实施费用；2. 参与团建活动的人员的交通、食宿、门票等必要费用；3. 相关团建活动所需物品、设备的购置和租赁费用。
四、经费管理原则1. 经费使用必须合理、公正、节约；2. 经费使用必须符合相关法律法规和公司规定；3. 经费必须用于团建活动的相关支出；4. 经费必须用于团队建设和员工培训等有利于公司发展的活动。
五、经费管理流程1. 部门负责人提出团建计划及预算；2. 经费预算经部门主管审批后，提交财务部门备案；3. 部门负责人委派责任人负责具体组织和实施团建活动；4. 活动结束后，责任人编制费用清单，财务部门进行审核；5. 财务部门根据费用清单报销经费，并形成相应的报销记录。
六、经费管理责任1. 部门负责人负责制定团建经费管理计划和预算；2. 财务部门负责核对团建费用，确保经费使用规范；3. 责任人负责组织和实施团建活动并编制费用清单；4. 全体员工须严格遵守相关规定，不得私自挪用团建经费。
七、经费管理监督1. 部门负责人对团建经费的使用进行监督和评估；2. 公司内部审计部门定期对团建经费进行审计；3. 公司高层对团建活动及经费使用情况进行抽查。
八、经费管理处罚对违反团建经费管理制度的人员，按公司相关规定进行处理，并追究相应法律责任。
九、其他本经费管理制度自颁布之日起执行，如有调整或修改，需经公司相关部门协商并报批。
公司团建活动经费管理制度
公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。
2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。
二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。
2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。
3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。
三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。
2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。
3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。
四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。
2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。
3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。
五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。
2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。
3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。
六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。
2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。
3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度模板第一章总则为规范部门团建活动经费管理，提高经费利用效率，确保经费使用符合规定、合理有效，特制定本制度。
第二章经费管理规定1. 部门团建活动经费应在年度预算范围内使用，未经批准不得超支。
2. 部门团建活动经费主要用于组织各类团建活动、庆祝活动、员工节日活动等，不得私自挪用或借用，不得用于超出团建范围的用途。
3. 部门团建活动经费必须按规定程序使用，须提供相关票据和经费使用报告，确保经费的合理使用和透明度。
第三章经费管理流程1. 部门团建活动经费由团建经费管理人员负责申请、审批和管理。
2. 团建经费管理人员应提前制定年度团建经费预算，并报部门财务部门审核确认。
3. 团建经费管理人员在组织具体活动前，应填写经费使用申请表，包括活动名称、预算金额、经费用途、资金来源等，报部门财务部门审批。
4. 活动结束后，团建经费管理人员应及时提供相关票据和经费使用报告，并将发生的各项费用明细及时记录在册，并报部门财务部门备查。
第四章经费使用原则1. 合理、节约原则：经费使用必须合理、节约，杜绝铺张浪费。
2. 公开、透明原则：经费使用应公开、透明，所有活动的经费来源、使用情况均应清晰记录。
3. 审慎、稳妥原则：在经费使用过程中，必须审慎、稳妥，确保经费使用符合规定，不得出现违规使用、挪用等情况。
第五章经费使用范围部门团建活动经费主要包括以下方面：1. 团队建设培训费用：包括团队建设培训课程费、讲师费、场地租赁费等。
2. 团建活动费用：包括团队旅行、户外拓展、庆祝活动等费用。
3. 节日活动费用：包括员工生日会、节日聚餐、年终聚会等费用。
4. 经费管理费用：包括团建经费管理人员工作津贴、公务接待费等。
第六章经费管理责任1. 部门财务部门有责任对团建经费的预算、使用、结余等进行监督和审核。
2. 团建经费管理人员有责任对团建经费的申请、审批和使用进行严格管理，及时、准确地填写相关申请、报告等。
3. 所有参与经费使用的人员均应按照规定程序和用途使用经费，并提供相关票据和经费使用报告。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度第一章总则第一条为了加强部门团建经费的管理，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的团建经费管理。
第三条团建经费的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第四条部门团建经费的使用应符合公司的文化理念和价值观，有利于增强部门员工的凝聚力和团队协作能力。
第二章团建经费的来源与使用范围第五条部门团建经费可来源于以下渠道：（一）部门预算内资金；（二）部门自筹资金；（三）公司其他相关部门资助资金。
第六条部门团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动费用；（二）团队建设物品购置费用；（三）团队建设活动相关的交通、住宿、餐饮等费用；（四）其他经公司领导批准的与团队建设相关的费用。
第七条部门在策划团建活动时，应充分考虑活动的实际效果，避免浪费，确保经费使用在合理范围内。
第三章团建经费的管理与审批第八条部门负责人应对团建经费的使用负责，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第九条部门团建经费的使用应按照公司财务管理制度进行报销审批，确保报销手续的合法、合规。
第十条部门应在每季度末向公司财务部门报告团建经费的使用情况，确保经费使用的透明度。
第四章团建经费的监督与检查第十一条公司财务部门应对部门团建经费的使用进行监督，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第十二条公司审计部门应对部门团建经费的使用进行定期审计，确保经费使用的合规性、透明度和效益。
第十三条部门应接受公司其他相关部门的检查和监督，确保团建经费使用的合法性、合规性和效益。
第五章违规处理第十四条对违反本制度的部门，公司有权责令其改正，并可视情节轻重对部门负责人及相关人员进行处罚。
第十五条对违反本制度的部门，公司有权追回已支付的不当费用，并视情节轻重对部门及相关人员给予经济处罚。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度的解释权归公司所有。
团队建设经费管理规定
团队建设经费管理规定
编号：RLZYB-YI—11—014
一、目的
为了更好的对各部门团队建设费用的管理，特制订本制度。
二、使用原则方向
用于会议、聚餐、公司大小型活动及其他有益于团队建设的各项集体活动，要弘扬积极向上的思想，本着最小支出、最大成果的原则,有效使用经费开支。
三、各系统年度经费额度
四、授权额度
1、主管/副部级：1500元/人/年；
2、部长/大区：3000元/人/年（生产部长10000元/人/年）；
3、其余部分由各系统总监支配。
五、申请
使用者口头申请，活动额一次200元以下,直接上级同意即可；活动额一次200元以上,需两级审批同意.
六、报账
经费报销需有证明票据，且附使用人出具的效果说明，需两级审批,经人资管理部部长复核后到财务部报销。
七、考核
1、公费私用:一经发现给予责任人经费额3倍的经济处罚；
2、年终突击使用:给予使用人4分负激励，直接上级、间接上级各连带50﹪.
八、归档
人资部负责组织公司团队建设活动及总经办支出,并对所有经费使用情况登记造册。
起草：沈艳萍审核：批准: 解释部门：人资管理部使用范围：公司各部门执行日期：。
公司团队建设费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队建设活动的效益，增强团队凝聚力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有团队建设活动的费用预算、审批、使用和监督。
第三条团队建设费用管理应遵循合法性、合理性、节约性和效益性原则。
第二章费用预算第四条团队建设费用预算应根据公司年度工作计划、团队建设需求及实际情况进行编制。
第五条团队建设费用预算应包括以下内容：（一）活动目的及意义；（二）活动时间、地点、形式；（三）活动参与人员；（四）活动所需物资及服务；（五）预计费用总额。
第六条各部门在编制团队建设费用预算时，应充分考虑以下因素：（一）活动规模；（二）活动效果；（三）活动成本；（四）预算执行情况。
第三章费用审批第七条团队建设费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。
第八条财务部门对团队建设费用预算进行审核，确保预算合理、合规。
第九条审批通过的团队建设费用预算，由财务部门通知相关部门执行。
第四章费用使用第十条团队建设费用使用应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条团队建设费用支出应遵循以下程序：（一）填写《团队建设费用支出申请单》，详细列出费用用途及金额；（二）经部门负责人审批；（三）报财务部门审核；（四）财务部门办理报销手续。
第十二条团队建设费用支出应使用公司指定的支付方式，确保资金安全。
第五章费用监督第十三条公司设立团队建设费用监督管理小组，负责对团队建设费用使用情况进行监督。
第十四条监督管理小组定期对团队建设费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十五条对违反本制度规定，造成资金浪费或滥用行为的，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第七章费用报销第十八条团队建设费用报销应提供以下资料：（一）费用支出申请单；（二）发票、收据等原始凭证；（三）活动照片或相关证明材料。
第十九条团队建设费用报销程序如下：（一）部门负责人审核费用支出申请单及原始凭证；（二）报财务部门审核；（三）财务部门办理报销手续，将报销款项打入部门账户。
团队建设费用管理规定文件【新版】
团队建设费用管理规定一、目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、经费适用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但是坚决禁止用于购买实物资产发放。
四、职责权限1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。
2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。
五、团队建设费用使用规定1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80元，人力资源部以上月最后一天各部门在册正式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额。
2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度。
3、团队建设费用使用3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付。
每月20-25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式、参加人员、活动照片等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。
3.2部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费。
3.3团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门自行安排。
3.4若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。
4、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。
5、团队建设费发票报销5.1部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《费用报销单》，先提交人力资源部审核备案通过后，提交财务部报销。
集团公司及部门团建费用管理规定
集团公司及部门团建费用管理规定一、目的为促进团队的沟通、交流与协作，提升团队凝聚力，提高工作效率，规范团队建设经费管理，促进团建费用合理有效使用，特制定此管理规定。
二、适用范围全体员工。
三、费用标准（一）公司级团建1.公司级团建每年度、半年度组织实施，人事行政部负责策划、组织总部职能人员，销售管理部负责策划、组织国内外销售中心省区/国家经理级及以上业务人员。
公司级团建是以公司整体团队建设为目的的大型集体活动，如：拓展、旅游、文体活动、年会等。
费用标准以年度、半年度团建方案预算为准。
（二）部门级团建1.团建组织部门级团建，集团总部以部门为单位，国内外阜业务以省区/国家为单位，组织安排以团队沟通和交流为目的的活动，如：季度会、聚餐、生日会、文体活动、拓展等。
2.团建次数总部、外阜人员每上/下半年任意时间可申请团建，每半年团建次数可为1次或多次，但每半年团建总费用不能超出团建费标准，标准见第3条。
3.团建费用标准注：总部每次团建人数须≧10人，小于10人部门自行合并团建，外阜业务以省区/国家为单位。
部门合并团建的，半年内不得更换其他部门合并。
4. 团建申请部门团建前需填写《团建申请表》附团建人员名单，经中心负责人、管理副总审批后方可团建。
5. 其他要求部门团建时邀请其他领导或HR或工作衔接紧密人员共同参加，多出人员按照团建实际人数标准核算。
四、费用使用1.报销流程团建费按标准报销结算，超出标准的部分，由部门承担；若特殊情况导致超出标准，需提前由中心负责提报董事长审批后，可实报实销。
团建费仅限每半年内使用，不可累计、叠加至其他半年，半年指：1月1日-6月30日，7月1日-12月31日。
2.报销要求团建费须在团建结束后7天内申请报销，报销时需据实提供发票，禁止出现替票，并附《团建申请表》、参与团建全员照片，做为报销金额的依据。
五、附件附件1：《团建申请表》附件1：《团建申请表》团建申请表申请：审批：。
团队建设费用管理规定
团队建设费用管理规定Establish standards and manage them well. January 26, 2023团队建设费用管理规定一、目的为完善企业文化建设,升华以人为本的管理理念,有效激励员工,增强员工的认同感与归属感,培养员工的责任感和荣誉感,促进员工间、部门间的沟通与合作,在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围,特制定本办法;二、适用范围本规定适用于公司全体员工;三、经费适用范围由各部门自行组织安排,如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等费用的支出,或其他有利于团队建设的活动,但是坚决禁止用于购买实物资产发放;四、职责权限1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效,修订、废止亦同;2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务,财务部负有对经费的报销义务,各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务;五、团队建设费用使用规定1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80元,人力资源部以上月最后一天各部门在册正式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额;2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职,则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度;3、团队建设费用使用团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付;每月20-25日由部门负责人指定专人将活动信息活动形式、参加人员、活动照片等汇总到人力资源部备案,并按流程提交到财务部报销,各部门每月限报一次,超过报销日期则将在下月报销期限内处理;部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费;团队建设费可每月使用一次,也可累计使用,具体情况由各部门自行安排;若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费,超出部分由部门自行承担; 4、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票,发票抬头应为公司全称,且发票内容需符合财务部的要求;5、团队建设费发票报销部门负责人指定专人填写团队建设活动经费使用情况说明表及费用报销单,先提交人力资源部审核备案通过后,提交财务部报销;人力资源部对人数、金额、活动内容等情况进行审核;申请人持审核通过后的团队建设活动经费使用情况说明表及费用报销单进行费用报销;报销时间为活动结束一个月之内完成;六、团队建设费的监督与检查每月30日人力资源部将各部门提交的团队建设活动经费使用情况说明表进行公示,对发现存在虚报的部门负责人按严重违纪,予以解除劳动关系处理;六、附件团队建设活动经费使用情况说明表七、附则本制度最终解释权归人力资源部所有;。
公司团建费用标准制度范本
公司团建费用标准制度范本一、目的为加强公司团队建设，提高员工凝聚力和工作效率，制定本制度，明确公司团建费用预算、申请、使用和报销的管理标准和流程。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工的团建活动费用管理。
三、团建费用预算标准1. 公司年度团建费用预算标准为每人每年600元；2. 部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的1/12，各部门不得提前透支下月的团建费用。
四、团建费用使用规定1. 团建费用仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2. 各部门在组织团建活动时，应遵循节约、合理的原则，确保活动费用在预算范围内；3. 团建活动中涉及的餐费支出，不得超过该次团建活动费用的30%；4. 如有员工离职，部门应在当月内完成离职员工团建费用的结算。
五、团建费用申请和报销流程1. 各部门在组织团建活动前，应向财务部门提出团建费用预算申请，经批准后方可进行活动策划和组织；2. 团建活动结束后，各部门应向财务部门提交团建费用报销申请，并提供相关发票和活动总结报告；3. 财务部门对团建费用报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回；4. 报销流程中，如有疑问或争议，各部门可向财务部门咨询或协商解决。
六、团建费用账务处理1. 团建费用计入福利费、招待费、差旅费等科目核算；2. 对于细分后的团建支出项目，按照不同的财务标准进行分类入账；3. 财务人员在进行账务处理时，应确保会计处理的合理性。
七、监督与检查1. 财务部门负责对公司团建费用的预算、使用和报销进行监督和检查；2. 各部门应积极配合财务部门的监督和检查工作，如实提供相关资料；3. 如有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充；3. 本制度的解释权归公司所有。
公司团建费用标准制度范本旨在规范公司团建费用的管理，确保费用使用的合理性和有效性，促进公司团队建设的健康发展。
公司团建费用管理制度
公司团建费用管理制度一、目的和原则为规范公司团建活动的财务管理，确保团建费用的合理分配和高效利用，特制定本制度。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，旨在通过合理的预算安排和费用控制，达到优化团队氛围、提高团队效能的目的。
二、团建费用预算1. 各部门应于每年年初根据公司整体计划及部门实际情况，提出当年度的团建活动计划及预算申请，由人力资源部审核汇总后报财务部。
2. 财务部负责根据公司财务状况和预算管理制度，对团建费用进行预算编制，并报公司管理层审批。
3. 团建费用预算应明确各项活动的费用标准、参与人员范围及费用承担方式。
三、团建活动审批1. 所有团建活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、时间、地点、参与人员名单、详细日程安排及预估费用等。
2. 人力资源部应对提交的活动方案进行评估和审核，确保活动内容符合公司文化，且费用使用合理。
3. 对于超出预算或特殊情况下的团建活动，需经过公司管理层特别审批。
四、费用报销流程1. 团建活动结束后，活动负责人应及时整理相关票据和费用明细，填写费用报销单。
2. 报销单及相关凭证须经所在部门负责人审核签字后，提交至人力资源部复审。
3. 人力资源部复审无误后，转交财务部进行费用核算和报销。
五、费用控制与监督1. 财务部负责监督团建费用的使用情况，确保费用按照预算执行，对于超支部分要求提供合理的解释和说明。
2. 人力资源部应定期对团建活动效果进行评估，以反馈和指导后续活动的开展。
3. 任何个人或部门不得擅自挪用团建费用，一经发现将按公司规定处理。
六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修订。
2. 如有未尽事宜，可根据实际情况适时调整和完善。
公司团队费用管理制度范本
公司团队费用管理制度范本一、总则第一条为规范公司团队费用管理，提高资金使用效益，根据国家法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门、分支机构和子公司（以下简称“各部门”）团队费用的申请、审批、使用、报销和监督等活动。
第三条团队费用是指为公司团队建设、员工培训、业务拓展、客户关系维护等目的而发生的各项费用。
包括：交通费、住宿费、餐饮费、培训费、活动费、礼品费等。
第四条公司财务部门是团队费用管理的归口部门，负责团队费用的预算编制、执行、监督和评价等工作。
二、预算管理第五条各部门应在每年的预算编制期间，根据业务需求和财务规定，合理预测团队费用的发生金额，编制下一年度的团队费用预算。
第六条团队费用预算经部门负责人审批后，报财务部门汇总。
财务部门对预算进行审核，确保预算符合公司财务状况和战略发展需要。
第七条团队费用预算执行过程中，各部门应严格按照预算规定使用费用，如有特殊情况需调整预算，应提前向财务部门申请，经批准后执行。
三、审批管理第八条团队费用申请应提交《团队费用申请表》，并提供相关业务背景和合理性说明。
第九条团队费用审批分为部门审批和财务审批两个环节：1. 部门审批：部门负责人对费用申请进行审核，确保费用符合预算和业务需求。
2. 财务审批：财务部门对费用申请进行财务审核，确保费用符合财务规定和公司利益。
第十条团队费用审批通过后，各部门按照财务部门的要求，办理费用报销手续。
四、使用管理第十一条团队费用应严格按照审批意见使用，确保资金使用效益。
第十二条各部门应在费用使用过程中，遵循公平、公正、公开的原则，确保费用支出合理。
第十三条团队费用报销时，应提供合法、真实的原始凭证，包括发票、合同、支付凭证等。
五、监督与评价第十四条财务部门应定期对团队费用预算执行情况进行监督和评价，确保费用使用符合预算要求。
第十五条审计部门应对团队费用管理进行定期审计，发现问题及时纠正，确保资金安全。
第十六条各部门应建立健全内部控制机制，加强对团队费用的管理，提高资金使用效益。
公司团建经费管理规定
公司团建经费管理规定第一条目的根据集团《HR-13-005部门经费的管理规定》要求，为明确公司的团队建设经费预算、申请、使用和报销的管理标准和流程，有效促进公司团队文化建设,明确职责与权限，提升管理效率，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于XXXX（苏州）有限公司；第三条具体内容3.1、公司年度团建费用预算标准是每人每年500元。
3.2、部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的十二分之一，各部门不得提前透支下月的团建费用；3.3、部门当月未用完的团建费用可累积计算至下月一起使用，但不跨年度使用，当年未使用金额年终一次性清零；3.4、部门每月可用的团建费用按照员工人数计算，具体计算方法如下：3.4.1、在职人员按照标准计算；3.4.2、已提交申请离职的人员，从提交申请的次月起取消团建费；3.4.3、新入职人员，15日前入职者，当月有团建费；15日之后入职者，次月有团建费；3.5、部门团建活动对象：当月所有在职的部门员工；3.6、部门团建活动的方式：公司认可的以增强部门凝聚力为主题的各类活动；3.7、部门团建活动的时间：工作之外的休息时间；3.8、部门团建活动的地点：能够保障人员安全的场所；3.9、部门团建活动的记录：每次活动结束，需提供团建现场活动电子照片5张（可手机拍照）交人力资源部存档，并提交书面团建活动总结1份（简要说明团建活动的对象，方式，时间，地点，人数，费用总额），作为报销的辅助依据。
3.10、部门团建活动费用报销：业务用款申请单，费用归属人力资源部；3.11、部门团建活动费用的审核：3.11.1、本部门领导审核真实性以及是否超标；3.11.2、人力资源部复核是否符合公司规定；3.11.3、财务部审核票据有效性、真实性等事项；第四条记录4.1、部门团建活动记录表第五条本制度自2017年1月1日起实行,与本规定不一致的,以本制度规定为准。
第六条本规定解释权在人力资源部。
公司团队建设费使用管理办法
公司团队建设费使用管理办法为了提高公司员工的工作效率和团队协作能力，增强团队凝聚力，促进公司业务发展，公司特设立团队建设费，用于支持各部门组织团队建设活动。
为确保团队建设费的合理使用，特制定本办法。
一、总则1.1 目的：明确团队建设费的使用范围、标准、审批流程和管理要求，确保团队建设费的合理、高效使用。
1.2 适用范围：适用于公司各部门组织的团队建设活动。
1.3 经费来源：团队建设费由公司年度预算中专门拨付，具体金额根据公司实际情况和业务需求确定。
二、使用范围和标准2.1 团队建设活动类型：包括团队拓展、团队培训、团队交流、团队聚餐等，旨在提高员工的工作效率和团队协作能力。
2.2 使用标准：2.2.1 团队拓展：每人次不超过500元，每年每个部门不超过20000元。
2.2.2 团队培训：每人次不超过1000元，每年每个部门不超过50000元。
2.2.3 团队交流：每人次不超过300元，每年每个部门不超过10000元。
2.2.4 团队聚餐：每人次不超过200元，每年每个部门不超过20000元。
2.3 使用条件：2.3.1 团队拓展、团队培训、团队交流活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。
2.3.2 团队聚餐活动需提前向财务部提交活动方案，包括活动目的、活动时间、活动地点、预计费用等，经审批同意后方可实施。
三、审批流程3.1 各部门在使用团队建设费时，需严格按照审批流程进行，确保资金使用的合规性和合理性。
3.2 审批流程如下：3.2.1 活动方案审批：由人力资源部或财务部根据本办法的相关规定进行审批。
3.2.2 费用报销审批：活动结束后，由部门负责人填写费用报销单，提交给财务部进行审批。
四、管理与监督4.1 人力资源部负责对团队建设费的使用情况进行监督管理，确保资金使用的合规性和合理性。
4.2 财务部负责对团队建设费的报销情况进行审核，确保报销的合规性和合理性。
部门团建经费管理制度模板
一、总则第一条为加强本部门团建经费的管理，规范团建活动的开展，提高经费使用效率，促进部门团队建设，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有团建活动的经费管理。
第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则。
二、管理职责第四条部门负责人为本部门团建经费管理的第一责任人，负责组织制定团建经费使用计划，审批团建活动经费申请，监督团建经费的使用情况。
第五条团建活动组织者负责具体实施团建活动，编制团建活动经费预算，提交团建经费申请。
第六条财务部门负责团建经费的核算、支付和监督，确保团建经费的合规使用。
三、经费来源第七条本部门团建经费来源包括但不限于以下渠道：1. 公司年度团建经费预算；2. 部门年度预算；3. 部门自筹经费；4. 其他合法渠道。
四、经费预算第八条团建活动经费预算应包括以下内容：1. 活动目的和意义；2. 活动时间、地点；3. 参与人员及人数；4. 活动内容；5. 预计费用及预算明细；6. 经费来源。
第九条团建活动经费预算应经部门负责人审批后，报送财务部门备案。
五、经费申请与审批第十条团建活动组织者根据活动需求，编制经费申请报告，内容包括：1. 活动名称、时间、地点；2. 参与人员及人数；3. 活动内容；4. 经费预算及明细；5. 经费来源。
第十一条经费申请报告经部门负责人审批后，报送财务部门审核。
第十二条财务部门对经费申请报告进行审核，确保经费使用符合规定，并在规定时间内完成审核。
第十三条经费申请报告经审核通过后，财务部门按照审批意见办理经费支付手续。
六、经费支付与管理第十四条团建活动经费支付应遵循以下原则：1. 实报实销；2. 合规合法；3. 专款专用。
第十五条团建活动组织者根据活动实际支出，编制经费报销单，经部门负责人审批后，报送财务部门。
第十六条财务部门对报销单进行审核，确保经费使用合规、合理，并在规定时间内完成支付。
第十七条团建活动结束后，组织者应将活动总结及经费使用情况报送部门负责人和财务部门。
公司团建经费管理制度
公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。
本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。
二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。
2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。
三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。
2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。
四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。
2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。
3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。
五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。
2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。
3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。
六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。
2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。
3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。
4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。
七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。
八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。
公司团队建设费管理制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队凝聚力，促进公司员工之间的交流与合作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及团队建设活动。
第三条团队建设费用的管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章团队建设活动范围第四条团队建设活动包括但不限于以下内容：1. 定期团队拓展训练；2. 庆祝公司重大节日或纪念日；3. 员工生日会；4. 员工技能培训与交流；5. 企业文化建设活动；6. 与客户、合作伙伴的交流活动。
第三章费用预算与审批第五条团队建设费用预算由各部门根据年度工作计划和实际情况提出，经部门负责人审核后，报人力资源部汇总。
第六条人力资源部对各部门提交的预算进行审核，结合公司财务状况，制定年度团队建设费用预算。
第七条团队建设费用预算需经公司领导审批后方可执行。
第四章费用报销与支付第八条团队建设费用报销需提供以下材料：1. 活动策划方案；2. 费用预算表；3. 活动照片或视频资料；4. 费用发票。
第九条团队建设费用报销流程：1. 活动结束后，由组织部门整理报销材料；2. 经部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 财务部门支付。
第十条费用报销需在活动结束后一个月内完成。
第五章监督与检查第十一条公司设立团队建设费用管理监督小组，负责对团队建设费用的使用情况进行监督和检查。
第十二条监督小组定期对团队建设费用使用情况进行审核，确保费用使用符合规定。
第十三条对违反本制度，擅自扩大开支、虚报冒领、挪用公款等行为，将按照公司相关规定进行处理。
第六章附则第十四条本制度由人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范公司团队建设费用的管理，确保团队建设活动有序进行，提高员工满意度，增强公司整体凝聚力。
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队建设费用管理规定
一、目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工
的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、经费适用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞
赛、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但是坚决禁止用于购买实物资产发放。
四、职责权限
1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。
2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度
合理使用团队建设费用的义务。
五、团队建设费用使用规定
1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80 元，人力资源部以上月最后一天各部门在册正
式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额。
2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费
额度。
3、团队建设费用使用团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付。
每月20-25 日由部门负责人指定专人将活
动信息（活动形式、参加人员、活动照片等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。
部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费。
团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门自行安排。
若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。
4 、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要
求。
5、团队建设费发票报销部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《费用报销单》，先提交人力资源部审核备案通过后，提交财务部报销。
人力资源部对人数、金额、活动内容等情况进行审核。
申请人持审核通过后的《团队建设活动经费使用情况说明表》及《费用报销单》进行费用报销。
报销时间为活动结束一个月之内完成。
六、团队建设费的监督与检查
每月30日人力资源部将各部门提交的《团队建设活动经费使用情况说明表》进行公示，对发现存在虚报的部门负责人按严重违纪，予以解除劳动关系处理。
六、附件
《团队建设活动经费使用情况说明表》
七、附则
本制度最终解释权归人力资源部所有。
团队建设活动经费使用情况说明表。