团队建设费用管理制度

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公司团建活动经费管理制度

一、总则为了规范公司团建活动的经费使用，提高团建活动的效益，促进员工之间的沟通与交流，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司组织的各类团建活动，包括但不限于拓展训练、户外运动、文娱活动等。

三、经费预算1. 团建活动经费由各部门根据实际情况提出预算，经审批后由财务部门统一管理。

2. 预算应包括活动费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、奖品费用等。

3. 各部门在制定预算时，应充分考虑活动规模、参与人数、活动内容等因素，确保预算合理、准确。

四、经费审批1. 团建活动经费预算经部门负责人审核后，报公司领导审批。

2. 领导审批通过后，由财务部门负责经费的拨付和管理。

五、经费使用1. 团建活动经费必须严格按照预算执行，不得擅自调整。

2. 经费使用应遵循节约、合理、透明、公开的原则。

3. 活动费用包括但不限于以下内容：a. 场地租赁费；b. 活动道具、器材租赁费；c. 交通、住宿、餐饮费用；d. 奖品费用；e. 其他必要支出。

4. 经费使用过程中，各部门应妥善保管好相关票据，确保票据真实、完整。

六、经费报销1. 活动结束后，各部门应将活动费用报销单及相关票据提交财务部门。

2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用使用合规、合理。

3. 审核通过后，财务部门将报销款项支付给相关责任人。

七、监督与检查1. 公司设立团建活动经费监督管理小组，负责对团建活动经费的使用情况进行监督和检查。

2. 监督检查内容包括经费预算、审批、使用、报销等环节。

3. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

八、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

九、修订本制度如有未尽事宜或需修订，由公司人力资源部提出修订意见，经公司领导批准后予以实施。

团建费用管理制度

团建费用管理制度一、制度目的为了规范团建活动的费用管理，合理控制团建费用支出，提高费用使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司组织的所有团建活动。

三、费用承担原则1. 团建活动费用应当由公司全额承担，不得向员工收取任何费用。

2. 小规模团建活动如午餐、茶点等费用可以由员工自愿承担一部分，但不得以强制或隐性形式收取费用。

3. 公司全额承担的费用包括但不限于交通费、餐费、住宿费、门票费等。

四、费用管理要求1. 费用明细团建活动费用应当在活动结束后及时做出详细的费用清单，包括每项费用的金额和用途。

2. 费用审批团建活动费用需提前报告给财务部门或相关领导，并经过审批后方可支出。

未经审批的费用不得报销。

3. 费用记录负责团建活动的人员应当做好费用记录，包括票据、发票等原始凭证，并按规定的流程进行报销。

4. 费用报销团建费用报销应当在活动结束后的10个工作日内完成，报销单据不完整或虚假的将不予报销。

五、费用预算1. 团建活动费用应提前进行详细的预算，包括人员、时间、地点、活动内容等的费用估算。

并由组织者提出合理的费用预算方案，经领导批准后方可实施。

2. 费用控制在团建活动的执行过程中，需严格控制费用开支，尽量节约成本，确保费用在合理范围内。

六、不合理费用1. 不合理费用包括但不限于虚假报销、现金奖励、礼品购买等费用，一经发现将严肃处理责任人。

2. 团建活动中产生的不合理费用，需由负责人员进行解释和整改，如费用违规情节严重，将给予相应的处理。

3. 财务部门有权对不合理费用进行退单不予报销，并将相关情况报告公司领导。

七、违纪处理对违反团建费用管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、解除劳动合同等。

八、修订本制度由公司人力资源部门负责解释和修订。

如有需要对制度进行修订，需经过相关领导批准后方可实施。

九、附则本制度自发布之日起正式实施。

以上为团建费用管理制度，特此制定。

公司人力资源部日期：年月日。

团队建设费用管理制度

团队建设费用管理制度一、前言团队建设是提升整个团队综合素质和工作效率的重要手段，也是管理者必须关注和投资的重要方面。

在团队建设的过程中，费用支出是不可避免的一部分，合理管理团队建设费用是公司运营管理的重要内容。

建立科学合理的团队建设费用管理制度，有利于节约成本，提高效率，规范管理，推动团队建设工作的顺利开展。

二、团队建设费用的范围团队建设费用的范围主要包括团队建设活动所需的人员费用、物资费用、场地费用、咨询费用、培训费用和差旅费用等。

其中，各项费用的具体内容如下：1. 人员费用：包括组织团队建设活动所需的工作人员的工资、奖金、福利及其他补贴等。

2. 物资费用：包括团队建设活动所需的办公用品、教学用具、礼品、餐饮用品等的采购费用。

3. 场地费用：包括团队建设活动所需的会议室、培训室、训练场地等的租金费用。

4. 咨询费用：包括聘请团队建设专家、心理咨询师等的咨询费用。

5. 培训费用：包括团队建设活动的培训课程、教材、培训师等的费用。

6. 差旅费用：包括参加团队建设活动所产生的交通、食宿、通讯等的费用。

以上费用其中实际费用主要包括报名费、住宿费、餐费、交通费、公杂费等，支出费共有费和人员工资、差旅费、差旅补助等。

三、团队建设费用的管理原则团队建设费用的管理原则主要包括以下几点：1. 合理节约原则：团队建设费用必须是合理的并且会定期进行审计和检查。

合理节约的原则是对资源的充分利用，使得团队建设费用在保证质量的前提下最大程度的降低。

2. 适度实用原则：团队建设费用必须是适度的实用，既不应该是过分地奢侈，也不应该是过分地过于节省。

主要考虑以现有的经济能力为基础，要合理安排并提高团队的器物质水平，避免冗余的费用。

3. 经济性原则：团队建设费用必须是经济的。

从一方面来讲，经济性主要是指，责任人必须按照企业实际情况，从经济效益和人质量效益来考虑，合理做好团队建设费用的安排和选购。

4. 效用最大化原则：团队建设费用必须是为了尽可能实现最大的效用，不能只是为了增加而增加，而使团队建设费用变得得不偿失。

部门团建经费管理制度范文

部门团建经费管理制度范文部门团建经费管理制度第一章总则第一条为规范部门团建活动经费管理，明确经费使用原则，提高经费使用效益，特制定本制度。

第二条部门团建活动经费由部门负责人统一管理，经费使用事项经公司财务部门审批和监督。

第三条经费使用应遵循合理、节约、公平、公开的原则，确保经费使用的合法性、合理性、规范性。

第二章经费申请和报销第四条部门负责人应提前向公司财务部门申请团建活动经费，并在申请表上明确活动名称、经费用途、经费申请金额等。

第五条团建活动经费的报销必须符合实际支出，必须提供完整、准确的发票和报销凭证，并经过公司财务部门审核和记录。

第六条经费申请和报销应提供详细的活动计划和预算，明确每项支出的事项和金额，经公司财务部门审批通过后方可执行。

第七条经费申请应提前15个工作日申请，活动结束后5个工作日内完成报销手续。

第八条部门负责人应对团建活动经费进行科学、合理的安排，确保经费使用的公平、公正、公开。

第三章经费使用原则第九条经费使用应以经济实用为原则，避免不必要的浪费。

第十条经费使用应围绕团建活动的主要目的，确保活动的质量和效果。

第十一条经费使用应符合公司财务管理制度和相关法律法规，不得将经费用于违规行为。

第十二条经费使用应尊重员工的意愿和需求，合理安排活动内容和预算。

第四章经费监督和管理第十三条公司财务部门有权对团建活动经费的申请和报销进行审批和监督，可以要求提供相关备查资料和情况说明。

第十四条部门负责人对团建活动经费的使用情况负责，并应当与公司财务部门保持及时沟通和报告。

第十五条公司财务部门有权对经费使用情况进行检查和核实，发现经费使用存在问题，可以要求进行整改和追缴。

第十六条部门负责人应建立经费使用档案，记录经费的申请、报销、使用情况，并妥善保存相关凭证和材料。

第五章处罚规定第十七条如果团建活动经费使用存在严重违规行为，经公司财务部门判定后，将根据公司相关制度进行相应处罚。

第十八条违规行为包括但不限于虚报、冒领经费；超预算或超范围使用经费；违法违纪行为等。

部门团建经费管理制度

部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。

第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。

各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。

2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。

3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。

第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。

2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。

3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。

第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。

2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。

3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。

第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。

2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。

3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。

第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。

2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。

第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。

2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。

第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。

如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。

公司团建活动经费管理制度

公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。

2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。

二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。

2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。

3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。

三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。

2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。

3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。

四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。

2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。

3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。

五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。

2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。

3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。

六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。

2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。

3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

部门团建经费管理制度范本范文

部门团建经费管理制度范本范文部门团建经费管理制度第一章总则为规范部门团建经费使用，合理安排经费和资源，增强团队凝聚力，营造积极向上的工作氛围，特制定本部门团建经费管理制度。

第二章经费来源和分配1. 部门团建经费主要来源为公司每月分配的固定经费和自行筹集的经费。

2. 固定经费的分配将根据公司的财务预算安排进行，部门团队可根据实际需求提出申请。

3. 自行筹集的经费包括通过参与活动收取费用、进行募捐等方式得到的资金。

自行筹集的经费应当按照规定进行收支统计并报备到财务部门备查。

第三章经费使用使用范围和原则1. 部门团建经费的使用范围包括但不限于：举办团建活动、培训、会议、奖励、礼品、纪念品购置等。

2. 经费使用原则：(1) 合理性原则：经费使用应符合部门团建活动的目的，合理、可行、有效；(2) 省简原则：在满足活动目的的前提下，尽量节约开支；(3) 公平原则：经费使用应公正、公平，不得偏袒个人或少数人；(4) 真实性原则：经费使用记录应真实可考，避免虚报、伪造等行为。

第四章经费申请和审批1. 部门团队成员可根据实际需要提出团建经费申请，申请内容应包括：活动计划、预算、活动时间、人员规模等。

2. 经费申请应提前制定，至少提前一周提交至上级审批。

3. 上级审批通过后，经费申请人应及时通知财务部门，待活动结束后提交相关报销单据。

第五章经费报销1. 经费报销应按照财务部门规定的流程进行，报销单据应详细明确，包括但不限于：发票、收据、报销申请单、活动记录等。

2. 经费报销应在活动结束后的五个工作日内提交给财务部门，逾期未报销的，将不予受理。

3. 经费报销应说明的必要性，如实写出费用用途和活动內容。

第六章经费监督1. 财务部门有权对部门团建经费的使用情况进行监督和检查，团建经费的使用应当公开透明，接受内外部的监督。

2. 部门团建经费使用情况应在每年年度报告中进行披露。

第七章经费管理违规处理1. 违反部门团建经费管理制度和相关规定的，将根据情节轻重进行相应处理。

团建费用管理规定

团建费用管理规定1 总则为增强员工对公司的认同感与归属感，丰富员工的业余文化生活，加强团队凝聚力，激发员工工作热情，通过制定团建费用的标准、使用方式及申报流程，加强对各部门团建费用的管理，特制订本规定。

2 适用范围本规定适用于公司各部门。

3 使用原则3.1 团建费用标准为100元/人/月，其中60元/人/月用于部门内部团建活动，40元/人/月用于公司统一组织的团建活动。

3.2 部门当月团建费用计算标准，按照上月最后一个工作日在职人员数量计算。

3.3 各部门每季度自行组织安排活动。

团建活动应积极向上，益于团队融合，促进团队合作，如读书会、拓展活动、竞技类游戏等主题活动，杜绝以聚餐形式挪作他用。

且绝不允许任何人以任何形式在活动中从事非法行为，出现有损公司形象的言谈行为。

3.4 团建活动应在保证员工人身安全的前提下组织进行，不建议组织极限类运动或危险系数较高的团建活动。

如在户外进行拓展或运动类项目，必须给每位参加团建的员工购买意外伤害保险。

3.5 人数较少的部门，建议与其他部门合并组织团建活动。

3.6 团建费可累计使用，每年前三季度的团建费未使用部分于当年12月31日清零，第四季度的团建费未使用部分于次年2月底清零。

3.7 公司统一组织的活动费用不占用各部门团建费用。

4 申报流程4.1 人力资源部于每季度末将各部门累计的团建费以邮件形式发送至各部门负责人。

4.2 各部门负责人指定一名员工作为团建活动对接人，负责活动策划、申请、实施以及监控。

4.3 团建费使用执行事前申请原则，各部门需提前三天发起团建费用申请流程，将部门负责人审批通过的《团建活动费用申请表》（附件1），以邮件形式报人力资源部审批。

如计划团建项目花费金额超出部门预留团建费总额，人力资源部将回复部门实际可使用团建费用总额，具体以人力资源部核定数据为准。

4.4 团建结束后，各部门需发起团建费用报销流程，报部门负责人、人力资源部总监审批。

审批通过后，由各部门自行对接财务部门报销费用，提供经部门负责人及人力资源部总监（如特殊情况无法手签的，可进行网签）审批通过的《团建活动费用报销申请表》（附件2）、财务部门指定的《费用报销单》、人力资源部审核金额通过的邮件及具体团建活动相应的正规发票，如团建聚餐、团建娱乐、团建购买食品则提供餐费发票、娱乐类发票、食品类发票，发票抬头为公司全称。

部门团建经费管理制度模板

部门团建经费管理制度第一章总则第一条为了加强部门团建经费的管理，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的团建经费管理。

第三条团建经费的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。

第四条部门团建经费的使用应符合公司的文化理念和价值观，有利于增强部门员工的凝聚力和团队协作能力。

第二章团建经费的来源与使用范围第五条部门团建经费可来源于以下渠道：（一）部门预算内资金；（二）部门自筹资金；（三）公司其他相关部门资助资金。

第六条部门团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动费用；（二）团队建设物品购置费用；（三）团队建设活动相关的交通、住宿、餐饮等费用；（四）其他经公司领导批准的与团队建设相关的费用。

第七条部门在策划团建活动时，应充分考虑活动的实际效果，避免浪费，确保经费使用在合理范围内。

第三章团建经费的管理与审批第八条部门负责人应对团建经费的使用负责，确保经费使用的合法性、合规性和效益。

第九条部门团建经费的使用应按照公司财务管理制度进行报销审批，确保报销手续的合法、合规。

第十条部门应在每季度末向公司财务部门报告团建经费的使用情况，确保经费使用的透明度。

第四章团建经费的监督与检查第十一条公司财务部门应对部门团建经费的使用进行监督，确保经费使用的合法性、合规性和效益。

第十二条公司审计部门应对部门团建经费的使用进行定期审计，确保经费使用的合规性、透明度和效益。

第十三条部门应接受公司其他相关部门的检查和监督，确保团建经费使用的合法性、合规性和效益。

第五章违规处理第十四条对违反本制度的部门，公司有权责令其改正，并可视情节轻重对部门负责人及相关人员进行处罚。

第十五条对违反本制度的部门，公司有权追回已支付的不当费用，并视情节轻重对部门及相关人员给予经济处罚。

第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施。

第十七条本制度的解释权归公司所有。

团建经费管理制度

团建经费管理制度第一章总则第一条为规范团建经费的使用和管理，提高经费使用效率，制定本制度。

第二条团建经费主要用于团队成员进行团队建设、培训、活动、奖励等方面的支出。

第三条团队负责人是团队经费的保管和管理人，应当按照本制度的规定使用和管理团建经费。

第四条团建经费主要来源包括团队成员自愿捐款、公司财政拨款等。

第五条团建经费支出应当遵循节约用钱的原则，并尽可能确保团队活动的质量和效果。

第六条团建经费管理应当遵守国家相关财务法规和公司财务制度。

第七条团队应当建立健全团建经费管理制度，建立健全团建经费管理责任制。

第八条团队应当建立相应的经费审批、报销、归集、核算、监督、检查和考核制度。

第二章经费管理责任第九条团队负责人应当对团建经费的管理和使用负有直接责任。

第十条团队成员应当自觉遵守团建经费管理制度，维护团队的整体利益。

第十一条团建经费管理委员会是团队负责人的助手，需要负责经费管理的具体工作。

第十二条团建经费管理委员会应当对团建经费的使用进行预算、审批和监督。

第十三条团建经费管理委员会应当定期对团建经费的使用情况进行检查，确保团建经费的合理使用和安全。

第十四条公司财务部门应当对团建经费的使用进行监督和检查。

第三章经费使用规定第十五条团建经费应当用于团队建设、培训、活动、奖励等方面的支出。

第十六条团建经费不能用于个人消费或者其他无关的支出。

第十七条如果团建活动需要额外支出，必须提前向团建经费管理委员会申请预算并得到批准。

第十八条每笔团建经费使用需要有相应的收据或发票作为凭证，并进行登记和报销。

第十九条经费报销需要在规定的时间内申请并提供相关的使用凭证，否则将不予报销。

第二十条团队成员应当尽量选择经济实惠的方式进行团建活动，避免浪费。

第四章经费管理流程第二十一条团建活动预算由团建经费管理委员会负责制定，并提请团队负责人审批。

第二十二条审批通过的经费预算由团建经费管理委员会负责发放。

第二十三条经费使用需要提供相应的凭证和报销单据，由团建经费管理委员会负责审核和报销。

司团建经费管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司团建经费的管理，提高经费使用效益，促进公司团队建设，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有团建活动的经费管理，包括但不限于团队建设活动、员工培训、团队拓展、节日庆祝等。

第三条团建经费的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：团建经费的使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：团建经费的使用应合理、节约，避免浪费；（三）透明性原则：团建经费的使用情况应公开透明，接受监督；（四）效益性原则：团建经费的使用应注重实际效果，提高团队凝聚力。

第二章经费来源第四条团建经费来源包括：（一）公司年度预算中安排的团建经费；（二）公司各部门根据业务需要自行筹集的团建经费；（三）公司外部赞助或其他合法途径筹集的团建经费。

第五条团建经费的预算编制应根据公司年度工作计划和实际情况进行，由人力资源部门负责统筹安排。

第三章经费使用范围第六条团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动：包括团队拓展、户外运动、团队聚餐等；（二）员工培训：包括专业培训、技能培训、素质拓展等；（三）节日庆祝：包括春节、中秋节、国庆节等节日的庆祝活动；（四）其他有助于提高团队凝聚力、促进员工交流的活动。

第七条团建经费不得用于以下支出：（一）与团建活动无关的支出；（二）违反国家法律法规和公司规章制度的支出；（三）用于个人或小团体的不正当利益支出。

第四章经费审批与报销第八条团建经费的审批程序如下：（一）各部门根据实际情况提出团建经费使用计划，经部门负责人审核后报人力资源部门；（二）人力资源部门对团建经费使用计划进行审核，提出意见后报公司领导审批；（三）经公司领导审批通过的团建经费使用计划，由人力资源部门下达经费使用通知。

第九条团建经费的报销程序如下：（一）各部门按照批准的团建经费使用计划，组织开展活动，并保存相关凭证；（二）活动结束后，各部门将活动总结和报销单据提交人力资源部门；（三）人力资源部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。

集团公司及部门团建费用管理规定

集团公司及部门团建费用管理规定一、目的为促进团队的沟通、交流与协作，提升团队凝聚力，提高工作效率，规范团队建设经费管理，促进团建费用合理有效使用，特制定此管理规定。

二、适用范围全体员工。

三、费用标准（一）公司级团建1.公司级团建每年度、半年度组织实施，人事行政部负责策划、组织总部职能人员，销售管理部负责策划、组织国内外销售中心省区/国家经理级及以上业务人员。

公司级团建是以公司整体团队建设为目的的大型集体活动，如：拓展、旅游、文体活动、年会等。

费用标准以年度、半年度团建方案预算为准。

（二）部门级团建1.团建组织部门级团建，集团总部以部门为单位，国内外阜业务以省区/国家为单位，组织安排以团队沟通和交流为目的的活动，如：季度会、聚餐、生日会、文体活动、拓展等。

2.团建次数总部、外阜人员每上/下半年任意时间可申请团建，每半年团建次数可为1次或多次，但每半年团建总费用不能超出团建费标准，标准见第3条。

3.团建费用标准注：总部每次团建人数须≧10人，小于10人部门自行合并团建，外阜业务以省区/国家为单位。

部门合并团建的，半年内不得更换其他部门合并。

4. 团建申请部门团建前需填写《团建申请表》附团建人员名单，经中心负责人、管理副总审批后方可团建。

5. 其他要求部门团建时邀请其他领导或HR或工作衔接紧密人员共同参加，多出人员按照团建实际人数标准核算。

四、费用使用1.报销流程团建费按标准报销结算，超出标准的部分，由部门承担；若特殊情况导致超出标准，需提前由中心负责提报董事长审批后，可实报实销。

团建费仅限每半年内使用，不可累计、叠加至其他半年，半年指：1月1日-6月30日，7月1日-12月31日。

2.报销要求团建费须在团建结束后7天内申请报销，报销时需据实提供发票，禁止出现替票，并附《团建申请表》、参与团建全员照片，做为报销金额的依据。

五、附件附件1：《团建申请表》附件1：《团建申请表》团建申请表申请：审批：。

部门团建经费管理制度范本

部门团建经费管理制度范本第一章总则为加强部门内团队建设，加强员工之间的沟通和合作，提高部门整体绩效，特制定本制度。

第二章经费来源1. 部门团建经费来源于公司统一拨款，不得私自挪用其他经费用于团建活动。

2. 部门团建经费必须按照公司相关规定和程序进行报销，不得违规操作。

第三章经费使用1. 部门团建经费只能用于部门内团队建设相关活动，包括但不限于团建活动、培训、座谈会、团队旅行等。

2. 经费使用应当严格按照预算制定，不得擅自超支。

3. 经费使用应当公开透明，经费使用情况应当及时向相关职能部门报告并备案。

第四章经费审批1. 部门团建活动经费需提前报备上级主管领导，并经过审批方可使用。

2. 经费使用应当与活动规划和预算相符，不得违规操作。

3. 经费审批应当及时办理，不得拖延，如有特殊情况需及时向上级报告并申请延期。

第五章经费管理1. 部门团建经费由专人负责管理，对每笔经费进行详细记录和清晰归档。

2. 经费使用情况应当及时向相关人员报告，并接受审查和监督。

3. 经费管理人员应当严格遵守相关规定，不得私自挪用经费或进行其他违规操作。

第六章经费报销1. 部门团建经费报销应当按照公司相关规定和程序进行，所有报销凭证必须真实有效。

2. 未经审批或超支的经费不得报销，一经发现将依规定进行处罚。

3. 经费报销审批程序应当严格，不得滥用职权或受贿行贿。

第七章违规处罚1. 对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，并依法追究法律责任。

2. 对于挪用经费、虚报报销等严重违规行为，将给予开除处分，并追究法律责任。

3. 对于轻微违规行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。

第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有修改，须经所在部门审批。

2. 本制度解释权归所在部门所有。

3. 本制度未尽事宜，由所在部门负责解释和决定。

以上为《部门团建经费管理制度》的全部内容，如有需要，可以根据实际情况进行相应调整和完善。

部门团建经费管理制度模板

一、总则第一条为加强部门团建经费的管理，规范团建活动的开展，提高经费使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本部门所有团建活动的经费使用管理。

第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则。

二、经费来源第四条部门团建经费来源于公司年度预算、部门自筹和上级单位拨款。

第五条部门自筹经费包括但不限于部门活动收入、赞助等。

三、经费预算与审批第六条团建活动经费预算由部门负责人根据活动需求编制，经部门全体成员讨论通过后报公司财务部门审批。

第七条团建活动经费预算应包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计人数、经费明细等。

第八条公司财务部门在收到预算申请后，对预算进行审核，并在规定时间内给予答复。

四、经费使用与管理第九条团建活动经费必须严格按照预算执行，不得擅自调整。

第十条团建活动经费支出应遵循以下原则：（一）合规性：经费支出必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。

（二）必要性：经费支出必须与活动目的相符合，确保活动顺利进行。

（三）节约性：经费支出应尽量降低成本，提高使用效率。

第十一条团建活动经费支出需提供以下材料：（一）活动方案及预算报告；（二）活动通知及参与人员名单；（三）发票、收据等相关凭证；（四）活动总结报告。

第十二条部门负责人对团建活动经费的使用负直接责任，确保经费使用合法、合规。

五、经费结算与监督第十三条团建活动结束后，部门负责人应及时向公司财务部门报送活动总结报告及经费结算报告。

第十四条公司财务部门对团建活动经费进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第十五条部门全体成员对团建活动经费的使用有监督权，可向公司财务部门提出疑问或投诉。

六、附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

七、变更与废止第十八条本制度如有变更或废止，需经公司领导批准，并重新发布。

第十九条本制度如有未尽事宜，可由公司财务部门根据实际情况制定补充规定。

公司团建经费管理制度

公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。

本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。

二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。

2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。

三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。

2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。

四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。

2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。

3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。

五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。

2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。

3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。

六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。

2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。

3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。

4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。

七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。

八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。

公司团队建设费管理制度

第一章总则第一条为加强公司团队建设费用的管理，提高团队凝聚力，促进公司员工之间的交流与合作，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及团队建设活动。

第三条团队建设费用的管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章团队建设活动范围第四条团队建设活动包括但不限于以下内容：1. 定期团队拓展训练；2. 庆祝公司重大节日或纪念日；3. 员工生日会；4. 员工技能培训与交流；5. 企业文化建设活动；6. 与客户、合作伙伴的交流活动。

第三章费用预算与审批第五条团队建设费用预算由各部门根据年度工作计划和实际情况提出，经部门负责人审核后，报人力资源部汇总。

第六条人力资源部对各部门提交的预算进行审核，结合公司财务状况，制定年度团队建设费用预算。

第七条团队建设费用预算需经公司领导审批后方可执行。

第四章费用报销与支付第八条团队建设费用报销需提供以下材料：1. 活动策划方案；2. 费用预算表；3. 活动照片或视频资料；4. 费用发票。

第九条团队建设费用报销流程：1. 活动结束后，由组织部门整理报销材料；2. 经部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 财务部门支付。

第十条费用报销需在活动结束后一个月内完成。

第五章监督与检查第十一条公司设立团队建设费用管理监督小组，负责对团队建设费用的使用情况进行监督和检查。

第十二条监督小组定期对团队建设费用使用情况进行审核，确保费用使用符合规定。

第十三条对违反本制度，擅自扩大开支、虚报冒领、挪用公款等行为，将按照公司相关规定进行处理。

第六章附则第十四条本制度由人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范公司团队建设费用的管理，确保团队建设活动有序进行，提高员工满意度，增强公司整体凝聚力。

公司团建经费管理制度

第一章总则第一条为加强公司团建经费的管理，提高团建活动的效益，增强员工凝聚力和团队精神，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工参加的各类团建活动。

第三条团建经费的管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行；2. 公开透明原则：团建经费的使用情况应公开透明，接受全体员工的监督；3. 专款专用原则：团建经费只能用于团建活动，不得挪作他用；4. 经济合理原则：合理控制团建经费的使用，确保活动质量。

第二章团建经费的申请与审批第四条团建活动组织者应提前一个月向人力资源部提交团建活动申请，包括活动方案、预算、活动时间等。

第五条人力资源部对团建活动申请进行初步审核，审核内容包括：1. 活动方案是否符合公司整体发展需要；2. 预算是否合理；3. 活动时间是否合适。

第六条审核通过的团建活动，人力资源部将提交至公司领导层审批。

第七条团建活动经公司领导层审批通过后，人力资源部将通知活动组织者。

第三章团建经费的使用与管理第八条团建经费的使用范围包括：1. 活动场地租赁费用；2. 活动物资采购费用；3. 活动组织费用；4. 活动交通费用；5. 活动保险费用；6. 活动奖励费用。

第九条团建经费的使用应严格按照预算执行，不得超出预算范围。

第十条团建经费的报销程序如下：1. 活动结束后，活动组织者将活动发票、报销单等材料提交至人力资源部；2. 人力资源部对报销材料进行审核，确保符合报销条件；3. 审核通过的报销材料提交至财务部门；4. 财务部门对报销材料进行审核，并办理报销手续。

第十一条团建经费的报销时限为活动结束后30日内。

第四章监督与检查第十二条公司设立团建经费监督小组，负责对团建经费的使用情况进行监督检查。

第十三条监督小组每月对团建经费的使用情况进行汇总，并向公司领导层报告。

第十四条公司领导层对团建经费的使用情况进行监督，发现问题及时处理。

员工团建经费管理规定

员工活动经费管理规定1、目的为规范公司各部门员工活动经费的管理及使用，适应公司文化建设工作发展的需要，增强公司团队凝聚力，切实发挥员工活动经费的作用，特制定本规定。

2、释义本规定所称员工活动经费指公司按特定人数定额拨付给部门员工的集体活动经费。

3、适用范围本规定适用于公司各部门员工。

4、经费标准4.1员工活动经费标准为人民币150元/人/月（含公司集体活动经费），由公司统筹活动经费和部门统筹活动经费两部分组成，各75元/人/月。

4.2公司不定期组织集体性活动，活动费用自公司统筹活动经费支出，由支持管理部根据活动需求进行组织执行。

4.3部门活动由部门负责人统筹安排，每月部门员工活动经费不能使用超过75元/人/月的标准，财务在报销费用时严格审核，超出部分由部门员工自行承担。

4.44员工活动经费具体人数核算方式以组织活动时当月在职人员名单为准。

5、经费用途主要用于符合公司企业文化向导，促进上下级、部门同事、部门与部门之间的交流与沟通，提升团队凝聚力、向心力，促进工作问题解决的集体性活动如拓展旅游、部门聚餐、竞技比赛、员工关怀等，因其他工作原因产生的费用需要报销的，可单独申请，经总经理审批通过后报销费用。

6、活动形式6.1部门活动形式不限，尽量实现活动形式多样化，多以文化学习、文体活动等有益于员工身心健康的方式为主，尽可能减少“一活动，多聚餐”的情况，使活动更具有加深部门成员情感、增强团队凝聚力的意义。

6.2部门间可以联合使用员工活动经费，但须征得各自部门负责人的签字同意。

7、经费的使用方式及原则7.1员工活动经费年度内可以累积滚动使用，每年清零一次，不能提前预支及跨年使用。

7.2活动人数必须超过部门总人数的80%,才能动用员工活动经费。

7.3员工活动经费必须专款专用，不得擅自挪作他用或用于非部门范围的活动，违者以取消该部门当年员工活动经费处理。

8、经费的核销流程8.1员工活动经费需指定部门专人负责实施并报销。

公司员工团建经费控制制度

公司员工团建经费掌控制度1. 总则为了加强对公司员工团建经费的管理和掌控，提高经费使用效率，规范团建活动的组织和执行，特订立本制度。

本制度适用于全部公司员工团建经费的申请、审批、使用和报销。

2. 经费申请与审批2.1 经费预算任何团建活动前，相关部门负责人需提前订立认真的团建活动预算，包含人员费用、场合费用、餐饮费用和其他相关花费。

经费预算应合理、准确、认真，不得低估或高估实际需求。

2.2 经费申请1.团建活动经费的申请应提前至少一个月提交到财务部门。

2.经费申请需供应团建活动的名称、时间、地方、参加人员名单及相关预算明细。

3.经费申请需经所在部门主管审核，并签字确认。

4.经费申请未经所在部门主管审核或所在部门未签字确认的将不予受理。

2.3 经费审批1.经费审批由财务部门负责，未经财务部门审批的经费不得支出。

2.财务部门应在接到经费申请后的三个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请部门。

3.经费申请未被批准的，财务部门需向申请部门说明原因。

3. 经费使用和报销3.1 经费使用1.经费使用应严格依照预算执行，不得超出预算范围。

2.经费使用时，应优先考虑节省性原则，合理选择低本钱、高效益的服务和活动项目。

3.经费使用需供应相关支出凭证，包含发票、收据等，以便后续报销核算。

3.2 经费报销1.活动结束后，相关部门负责人需及时向财务部门提交团建活动经费报销申请。

2.经费报销申请需供应活动名称、时间、地方、参加人员名单及相关支出凭证。

3.经费报销申请需经所在部门主管审核，并签字确认。

4.经费报销申请未经所在部门主管审核或所在部门未签字确认的将不予受理。

5.财务部门应在接到经费报销申请后的五个工作日内进行核算，并将核算结果通知申请部门。

3.3 经费监督和监督1.公司领导及财务部门有权对经费使用和报销进行监督和检查，随时要求申请部门供应相关料子和解释。

2.如发现违反经费管理制度的行为，将进行严厉处理，包含但不限于扣减绩效奖金、纪律处分以及追究法律责任。

公司团建活动费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司团建活动的管理，规范团建活动费用的使用，提高团建活动的效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有团建活动的费用管理，包括但不限于年度团建活动、部门团建活动、节日庆典等。

第三条团建活动费用管理应遵循合法性、合理性、透明度和节约性的原则。

第二章费用预算第四条团建活动费用预算应根据活动规模、活动内容、活动地点等因素进行合理编制。

第五条部门或个人申请举办团建活动时，应提前一个月向财务部门提交书面申请，包括活动方案、预算、预期效果等。

第六条财务部门对团建活动预算进行审核，确保预算合理、合规。

第七条审核通过的预算需经公司管理层批准后方可执行。

第三章费用报销第八条团建活动费用报销应按照实际发生、合理合规的原则进行。

第九条团建活动费用报销需提供以下材料：1. 活动方案及预算；2. 活动照片或视频；3. 费用报销清单；4. 付款凭证；5. 其他相关证明材料。

第十条团建活动费用报销流程如下：1. 活动结束后，主办部门或个人应及时收集相关费用报销材料；2. 主办部门或个人将报销材料提交给财务部门；3. 财务部门对报销材料进行审核；4. 审核通过的报销申请由财务部门进行付款。

第四章费用监督与考核第十一条公司设立团建活动费用监督小组，负责监督团建活动费用的使用情况。

第十二条团建活动费用监督小组定期对团建活动费用进行审查，确保费用使用符合预算、合理合规。

第十三条对团建活动费用使用不规范的，监督小组有权要求改正，并对责任人进行通报批评。

第十四条公司对团建活动费用使用情况进行年度考核，考核结果作为部门和个人绩效评价的依据之一。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。