文具产品项目计划方案

文具产品项目计划方案

一、项目提出的理由

从行业构成看，由于新产业和新商业模式发展迅速，带动相关行业的增加值增长较快，占比不断提高。今年前三季度，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、交通运输仓储和邮政业增加值分别比2017年同期增长31.2%、9.4%和8.0%，领先于其他行业的增长。在这些行业的带动下，第三产业增加值增速高于GDP增速。

二、项目选址

项目选址位于xxx新兴产业示范区。地区生产总值2598.15亿元，比上年增长7.14%。其中，第一产业增加值207.85亿元，增长7.06%；第二产业增加值1610.85亿元，增长10.72%第三产业增加值779.45亿元，增长7.74%。

一般公共预算收入298.67亿元，同比增长7.81%，一般公共预算支出420.90亿元，同比增长9.96%。国税收入321.97亿元，同比增长11.25%；

地税收入亿元98.24，同比增长8.45%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.95%，衣着上涨0.80%，居住上涨0.79%，生活用品及服务上涨0.61%，教育文化和娱乐上涨0.61%，医疗保健上涨1.13%，其他用品和服务上涨0.68%，交通和通信上涨0.80%。

全部工业完成增加值1558.25亿元。规模以上工业企业实现增加值1431.91亿元，比上年增长7.26%。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

三、建设背景及必要性

1、本期工程项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。本期工程项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供

支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

3、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积56268.12平方米（折合约84.36亩）。

该工程规划建筑系数50.99%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度164.69万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积56268.12平方米，建筑物基底占地面积28691.11平方米，总建筑面积69772.47平方米，其中：规划建设主体工程44436.77平方米，项目规划绿化面积3889.85平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4312.44万元。

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

七、节能分析

1、项目年用电量1358974.93千瓦•时，折合167.02吨标准煤。

2、项目年总用水量9109.43立方米，折合0.78吨标准煤。

3、“文具产品投资建设项目”，年用电量1358974.93千瓦•时，年总用水量9109.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.80吨标准煤/年。达纲年综合节能量47.33吨标准煤/年，项目总节能率20.25%，能源利用效果良好。

在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。

八、环境保护

项目承办单位在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资15691.57万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的88.54%；流动资金1798.32万元，占项目总投资的11.46%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入14269.00万元，总成本费用11113.73万元，税金及附加55.02万元，利润总额3155.27万元，利税总额3668.75万元，税后净利润2366.45万元，达纲年纳税总额1302.30万元；达纲年投资利润率20.11%，投资利税率23.38%，投资回报率15.08%，全部投资回收期8.13年，提供就业职位306个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

十三、项目评价

1、该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。

2、项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强