76、 采购部原材料合格率改进方案
XXXX股份有限公司
题目： 2018年度供应原材料合格率和及时率整改方案报告人： XX
负责部门：采购部
及时率合格率
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计
由2014 年度采购原材料合格统计表相关数据，对改进供货合格率及供货及时率调整如下：
一、对供货及时率的分析调整及多家供应商的开发方法
1、为实现客户满意度的提升，提高独特竞争力，要做到逐渐缩短物料供应天数，提高及时供货率。实施方案如下：
（1）内部调整数据统计常用物料使用周期及数量分析，与供方协商在原有基础上针对交期的天数提前1-2天（如：一体化球机供货周期7天，现提升为5天等）
（2）根据公司使用情况做出调整，对于长期使用稳定的物料，与供方签定协议下达一个季度内所使用的总数量，然后按每周采购计划要求送达到我司。采购订单下达后及时提供给仓库。时间方面可控制为随叫随到。
（3）为了达成双赢，在交期方面我方首先了解生产部排产时间。根据实际情况汇总并要求供方在出货前一周必须要送货到工厂。提高及时供货率到98%。
2、提高供应商开发速度与质素，以满足生产供应。实施方案如下：
（1）为了提升公司的知名度以及诚信度。在开发新供应商时首先要确保本司在同类商品供应商中有着良好的口碑。从而引导供应商对我司在服务方面提升素质，从质量方面自身提升技术含量，从报价上做到质优价廉。
（2）开发速度应保持平衡，每个季度联系洽谈一家供应商作为潜在供方。每种物料中合格的供应商必须要达到二家以上作为选择。从质量、交期、服务三大类中确保公司生产的稳定性，每个季度进行供应商评分，对不符合要求的厂家进行整改甚至停止采购。
二、对原材料供应的稳定性和产品提高产品合格率的分析
1、与各供方建立更密切的战略伙伴关系，把现场调查作为主要项目对待，定期拜访针对问题提出纠正措施和供方成长目标。双方战略相互结合。
实施方案如下：
（1）把公司的质量反馈及时告知供应商，态度真诚，表述详尽，目标达到共同进步共同发展。每月月底我们根据质检组的反馈信息针对有出现质量问题的供应商上门商谈，把问题纠正，技术上共同探讨进步，做到目标达成一致。
2、保持质量控制目标的稳定性，围绕质量方面把流程做细，提高执行力及实效作用。实施方案如下：
通过双方约定“质量技术标准协议”的签定确保了双方的稳定性合作，每种物料首次质量要求必须通过样品来确认。同时要给予供方有签字确认的样品，以便在以后生产中有章可寻。达标率97%以上。通过质检组不合格原材料的统计报的相关信息反馈给供方。供方需保证每批生产物料都按首批样品执行。
3、对供应商定期评审，建立并实施供方评估体系，激励体系，辅导体系。
实施方案如下：
（1）每个季度底进行评审，通过供应商基本情况表，供应商评鉴汇总统计表、供应商月度订单汇总表、价格调整表等更新资料对供方建立评估体系。
（2）激励体系：通过评估体系数据分析，1个季度里供应商的评估达标率做到98%以上的供应商进行面对面或者
电话沟通的方式提出表扬和赞许。目的是为了维持良好的供销合作关系以及供方自觉提高所供货物的质量。
（3）辅导体系：每季度按采购部与供方面对面的商谈。利用供应商的专业优势，积极参与因相关原材料因素导致的产成品问题的解决方法方案中来；通过相关问题的讨论结果进行对物料各方面的评估，提出有建设性的质量提高建议。共同学习进步做到双赢。
三、采购部内部自身工作技能的提高与改进方法分析
1、采购人员以德为主，加强沟通、谈判技巧以及原材料专业知识的培训投入。
2、通过实时督促供应商质量问题整改，提高采购供货批合格率达到98%以上。实施方案如下：
1、采购人员首先要自备各种技能加强自身素质培养：（1）、判断能力要强。（2）、信誉要好。（3）、心态要正。多参加专业性的培训。提高相关业务能力，如：成本意识与价值分析能力、预测能力（价格及供货能力的走势等）、表达能力、良好的人际沟通与协调能力（与供应商、与工程部、与财务部门、与技术部门、与市场部）、专业知识（指所经办的产品知识）。
（3）选择优质知名企业供应：从中有利必有弊。对于原材料来说选择知名供应商至关重要，可提升产品的质量，同时成本也会成正比的上涨。这时我司应建立战略联盟和伙伴关系。
总结以上措施，完善采购部门的职责：
1．首要任务是保证本司所需产品与服务的正常供应，以支持本司生产及其他事务的顺利运作；
2．不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高货物质量。
3．控制、减少所有由采购工作带来的影响，包括原材料质量和供货及时率；
4．建立可行、最优的供应配套体系；
5．利用供应商的专业优势，积极参与相关问题的处理与解决；
6．建立并维护本企业、本公司的良好形象；
7．管理、控制好与采购相关的文件及信息。特别是要收集有关货物质量问题的信息，重点是造成产品质量或设备故障的货物信息，这些信息也将作为评价供应商的重要依据。
综上所诉，从采购管理的角度讲，其他职责包括制定并实施采购的方针、策略、流程、目标及改进计划并进行采购及供应商绩效衡量，建立供应商审核及认可、考核与评估体系，开展采购系统自我评估，建立培养稳定并有创造性的专业采购队伍等，从而提高和改进原材料合格率及供货及时率。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。
创新改善方案
1.0 目的 为鼓励公司员工积极提出工作改善、作业优化方面的建议，推动管理创新，增强内部活力，提高改善意识，充分的发掘员工智慧与潜力，达到流程优化、效率提升、成本节约、质量改进的企业目标，营造“自主管理、关注细节、追求卓越”的企业文化精神，提高我司经营效益和管理水平，提升企业的竞争力，特制定员工改善创新提案方案。 2.0 适用范围 所有部门和所有员工 3.0 定义及提案改善指标 3.1创新: 以新思维、新发明显著改变现有的生产、经营模式，取得显著的经济效益。 3.2提案改善: 企业内员工针对现行作业流程、工作方法、工具、设备及产品质量等可改善的地方提出的建设性的改善意见、构思或方案。 4.0 职责 4.1各职能部门经理: 负责改善制度宣导，鼓励员工积极参与；审核部门提案改善报告。每月汇总部门提案改善业绩与改善支出成本。提报提案改善人员奖励申请。 4.2管理部: 创新及提案改善的归口管理，负责提案改善评审及组织相关人员复核改善结果；负责编制提案改善人员奖励申请表及申请奖励发放。 4.3总经理: 各部门提案改善的最终审批。 4.4财务部：参与各部门提案改善的评审及改善结果复核; 负责提案改善奖励发放。 5.0 提案改善内容及受理 5.1 提案改善的分类 5.1.1管理体制类:有利于公司文化的建设，有利于现场、人事行政、 财务、信息等管理，提高团队士气等的提案； 5.1.2品质改善类:降低不良损失金额、降低材料不良率、提高产品一次合格率等的提案;成本改善效率提升、作业方法改善、工艺流程改善、工具或设备改善、物流改善、布局改善、降低消耗品使用量以及其他成本降低的提案； 5.1.3生产技术类:生产方式改善与变革、新生产技术建议及实施等方面的提案； 5.1.4其它类:有关产品外观及包装改进、安全生产、6S及环境、节能改善等的提案。 5.2 提案改善的受理情况 5.2.1符合5.1分类并满足以下受理情况的提案；
原材料采购管理规定
原材料采购管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行
采购部绩效考核制度
采购部绩效考核制度 一、绩效考核目的 为了不断提高员工的职业能力和工作绩效，提高员工的工作执行中的主动性和有效性，进而作为员工奖惩、职业发展规划的有效依据，促使员工与企业的共同成长。 二、绩效考核对象 采购部全体正式员工（部门经理外） 三、绩效考核周期 每月一次，每月10日之前将上月绩效考核结果交至行政部备案。 四、绩效考核细则 按照考核表对员工进行考核、评分，根据考核结果决定当月绩效奖金发放数量。各岗位绩效考核表见附表 五、绩效考核奖惩 1．绩效考核结果决定月绩效工资发放数量： 计算方法：采购助理月绩效工资基数=基本工资×20% 采购专员月绩效工资基数=基本工资×30% 全勤奖=100，本月有请假则不予发放 根据当月考核分数，在月绩效工资的基数上进行发放，具体如下： 绩效考核得分X 100＜X≤130 85≤X≤10070≤X＜85 X＜70 发放比例130/100 100% 考核得分/100 0 采购助理： 绩效工资实发数=月绩效工资基数×发放比例+全勤奖100 采购专员： 绩效工资实发数=月绩效工资基数×发放比例+全勤奖100
2．绩效考核作为平时奖惩依据： 1）累计两个月得分70以下，警告一次； 2）连续2月或累计3个月以上得分70分以下，予以辞退。 3. 加减分项： 1）连续3个月满勤，下个月绩效考核+5分；连续6个月满勤，下个月绩效+10分；连续12个月满勤，下个月绩效+20分； 2）连续3个月绩效考核95分以上，下个月绩效考核+3分； 3）积极主动参加学习培训并向大家分享心得者：将学习体会以书面形式与大家分享，加3分/篇；做成PPT，以演讲形式与大家分享的，加5-10分/次； 4）在管理或技能方面有好的建议并运用到工作中，且降低成本或提高工作效率和工作质量，加3-5分/次。有现金奖励的，则不在绩效中加分； 5）在完成本职工作后，主动完成非主管要求或非本职工作，视情况加3-5分； 6）当月加班加0.5分/小时（采购助理）； 7）带新人阶段（直到新人转正）加3-5分/月； 8）未能及时上交周报，一次扣3分。 六、本制度从2017.12开始试运行。
××公司采购部绩效考核标准
××公司采购部考核标准 一、概要 企业生产能力的发挥，在很大程度上要受采购供应的制约。前期采购在整个产品生产周期中往往占了很大的比例，实现按期交货满足客户需求，第一个保证的环节就是采购作业，它直接关系到整个生产销售计划的如期执行。 为了保证新立公司武定钛业分公司的顺利生产，结合分公司生产实际，特制订以下标准，以督促、激励采购工作的顺利进行。 二、采购人员职责概述： 1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程； 2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期； 3、执行并完善成本降低及控制方案； 4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系； 5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告； 6、完成采购部安排的其它工作。 三、产品分类 依据原料的重要性、常用性、紧缺性将原材料依次分为A、B、C三类，A类物资采用连续检查原则，并严格控制订货点与订货量，保持最完整的、准确的记录数据，保持较高的预测监控状态，提高需求预测准确度。B类物资采用较长库存检查周期，或采用混合的库存系统，适度增加采购批量。C类物资采用长的库存检查周期，简化库存管理手续，采用大宗采购方式。 产品分类表：
四、考核指标
五、四费指标的考核 四项费用指标（办公费、电话费、差旅费、业务招待费）按公司核定下达数考核。办公费、电话费、差旅费超支的部分按50％扣罚，业务招待费超支的部分按100％扣罚，按季考核兑现。 六、副科级以上干部浮动薪点工资兑现办法
在一个考核周期内，副科级以上干部浮动薪点工资考核兑现（总额）比例，必须与本单位或本部门的浮动薪点工资考核兑现比例相同。但单位或部门可根据副科级以上领导干部的绩效考核结果作二次分配。 七、考核人数：人（不含副科级以上的中层领导）
优化实施方案3篇
优化实施方案3篇 一、指导思想： 为创建平安、卫生、文明校园，优化校园周边环境，强化学生的安全意识和日常行为规范，保证学校良好的教育教学秩序和学习生活环境，特制定本方案。 二、领导小组： 组长：蒋x 副组长：陈x 李x（常务）郭x 黄x 黄x 邝x 陈x 成员：纠察处相关人员、各班班主任。 下设文明校园纠察处。 顾问：蒋xx、陈x飞 第一责任人：李x 第二责任人：罗x 办公室主任：邓x 秘书：何x、尹x 值日领导及纠察处人员值日安排表： 三、活动内容和要求： 1、寄宿生周一至周五严禁外出就餐，通学生凭校牌进出校园。
2、规范学生的仪容仪表：不准留长发；不准染发、烫发、剃光头；不准戴首饰；不准穿拖鞋；不准穿奇装异服。 3、规范学生的行为习惯：不准抽烟；不准讲脏话；不准追打起哄；不准谈情说爱；不准带手机进教学区。 4、规范学生的安全意识：不准携带管制刀具等危险品进入校园；不准与社会上不良人员交朋友；不准进网吧、茶楼、歌舞厅等娱乐场所；不准带社会人员来学校；不准夜不归宿；不准到外面租房（除非家长同住照料）；不准追追打打；不准爬围墙等高危处；不准打架斗殴、不准在教学区骑单车、摩托车。 5、xx二中优化校园管理条例。 四、活动安排和措施： “安全文明校园”创建活动分四个阶段进行 第一阶段：宣传发动 1、通过集会、校园网、广播站、宣传栏、黑板报、班会等阵地进行宣传发动。责任人：办公室、政务处、团委、班主任。 2、组织师生学习学校制定的《xx二中学生管理手册》、《xx二中优化校园管理条例》、《xx二中班级管理评分细则》、
《手机对中学生的危害性》等相关制度和知识。 责任人：办公室、政务处、班主任。 第二阶段：集中整治 1、校园安全整治： ①教学区、实验室、寝室、食堂、运动场等安全隐患排查。责任人：罗xx、何xx、保安人员、门卫、宿舍管理员； ②校外租房的管理。责任人：邓x、班主任； ③外来车辆和人员进校园的管制。责任人：邓x、保安人员、门卫。 2、校园周边环境整治： ①校门口至防疫站十路口（新村路口）附近安全防范。责任人：邓x、纠察处人员； ②晚间校园内安全排查。责任人：黄x、尹xx； ③校园周边网吧排查。责任人：罗xx、邓x。 3、日常行为整治： ①学生仪容仪表整治。责任人：年级分管领导、组长和班主任、政务处人员； ②学生卫生习惯整治。责任人：纠察处相关人员、班主
采购部原材料合格率改进方案
公司英文名称编号（No.)： 公司中文名称序号(Series No.)： 2014年原材料采购合格率 日期1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计采购次数39 18 37 40 22 19 23 31 33 23 33 31 349 及时批次37 18 36 39 22 18 22 30 31 23 33 30 339 合格批次39 17 36 38 21 19 23 30 33 22 31 31 340 及时率95% 100% 97% 98% 100% 95% 96% 97% 94% 100% 100% 97% 97% 合格率100% 94% 97% 95% 95% 100% 100% 97% 100% 96% 94% 100% 97% 制表人：采购部 及时率合格率 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计 由2014 年度采购原材料合格统计表相关数据，对改进供货合格率及供货及时率调整如下：
一、对供货及时率的分析调整及多家供应商的开发方法 1、为实现客户满意度的提升，提高独特竞争力，要做到逐渐缩短物料供应天数，提高及时供货率。实施方案如下： （1）内部调整数据统计常用物料使用周期及数量分析，与供方协商在原有基础上针对交期的天数提前1-2天（如：无水葡萄糖供货周期7天，现提升为5天等） （2）根据公司使用情况做出调整，对于长期使用稳定的物料，与供方签定协议下达一个季度内所使用的总数量，然后按每周采购计划要求送达到我司。采购订单下达后及时提供给仓库。时间方面可控制为随叫随到。 （3）为了达成双赢，在交期方面我方首先了解生产部排产时间。根据实际情况汇总并要求供方在出货前一周必须要送货到工厂。提高及时供货率到98%。 2、提高供应商开发速度与质素，以满足生产供应。实施方案如下： （1）为了提升公司的知名度以及诚信度。在开发新供应商时首先要确保本司在同类商品供应商中有着良好的口碑。从而引导供应商对我司在服务方面提升素质，从质量方面自身提升技术含量，从报价上做到质优价廉。 （2）开发速度应保持平衡，每个季度联系洽谈一家供应商作为潜在供方。每种物料中合格的供应商必须要达到二家以上作为选择。从质量、交期、服务三大类中确保公司生产的稳定性，每个季度进行供应商评分，对不符合要求的厂家进行整改甚至停止采购。
原材料检验管理规定
原材料检验制度 1.目的 对原材料料检验活动进行控制，确保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生产或使用。 2.适用范围 适用于公司所有生产原材料的检验与控制。 3.职责与权限 3.1仓管负责原材料的验证与点收和报检。 3.2技检部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，技检部检验员负责原材料检验、试验和验证。 3.3采购部负责不合格原材料退货以及供应商整改措施跟踪。 4.定义 4.1原材料：指供应商提供的主要材料及辅助材料等。 5.工作程序 5.1原材料通知 5.1.1供应商交货时，仓库依据供应商提交的送货单核对是否与【采购计划】上的要求相符，无误后仓库协助供应商把来料进行分类、分批、整齐的放置待检区域，并开出【原材料到厂通知单】交技检部检验员执行品质检测和试验。 5.1.2供应商送货时须附带该批来料的【质量证明单】，若是原材料，随货附带【质量证明单】的同时还需提交【质检报告】。 5.2品质检验和试验 5.2.1技检部必须查找相应的检验标准，无特殊情况选择《原材料检验标准》作为检验依据： 5.2.2如原材料属首次来料检验时，应由技术部下达相应的检验标准，对于无检验依据的来料，技检部检验员不可检验，技检部必须制订相应的检验规范。 5.2.3技检部检验员严格按照检验规范对来料进行检测和试验，并将结果记录于【原材料检验记录】【原材料到厂通知单】上且作出合格与否的判定。
5.3结果处理 5.3.1判定允收时，由检验员在【原材料检验记录】上结论栏标注合格，按《不合格品控制程序》贴上标签，仓库方可入库。 5.3.2判定拒收时，则将【原材料检验记录】呈技检部主管进行评审，作出诸如退货、挑选、特采等处理意见。 5.3.3若拒收物料需退货时，检验员开出【不合格原材料评审单】，技检部主管签署意见后，由采购部转交供应商，要求供应商限期整改并及时回复。 5.3.4若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公司商讨解决措施，会议记录由采购部整理。 5.4紧急放行 5.4.1因生产急需，未经检验或未完成所有检验项目的原材料急需使用时，由生产部填写【紧急放行申请单】，经品保部批准后，方可实施紧急放行处理。 5.4.2经过批准紧急放行的物料，技检部检验员在物料标签上盖“紧急放行”印章，同时立即完成对原材料的检验，并在检验结果出来的第一时间通知该原材料的使用部门和采购部，并进行相应的处理。 5.4.3使用紧急放行原材料的生产部门和相关质检验人员须加强对该原材料的跟踪，一旦发现不良应立即停止使用，若该原材料可挑选使用时，需技检部批准，依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购联络供应商退货。 5.4.4若检验合格，则技检部检验员对物料按 5.3.1 条执行。 5.5 数据统计及信息反馈 5.5.1技检部检验员每天整理好【原材料检验记录】。 5.5.2因原材料质量异常而发出的【不合格原材料评审单】由技检部检验员负责跟踪、结案。 5.5.3每月底，技检部检验员对原材料合格率进行统计，作成【原材料合格率统计表及趋势图】，并分别上报品保部和采购部，作为对供应商实施质量改进的依据。 5.5.4来料检验相关记录由技检部保存，保存期为三年。 6．引用文件 6． 1 《不合格品控制程序》 6.2 《原材料检验标准》 7．表单记录
采购部绩效考核表
采购部年_____月份绩效考核表 考核指标评价内容评价标准权重自评测评决定 工作纪律(10分) 个人考勤 按时上下班与值班，服从工作安排。迟到早退1次扣3分，不服 从或旷工此项考核为0分 6 遵章守纪警告以上处分扣4分，奖励1次加4分。 4 管理绩效(75分) 采购计划制定主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划；(特采除外)未制定 或没有具体的执行周期，不合格项扣2分/项。 5 物料采购管 理、及时率 及时了解公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应 渠道和市场变化情况，按体系要求完善供应商资料。采购物资跟 踪检测协助办理入库手续。按公司规定的合理库存进行采购，即 不能影响生产，又不能超储积压；目标：≥98%；每低于目标1% 扣2分，不足1%的按1%算；低于94%的此项考核为0分。 10 存货周转管理 与生产支持 改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库 存的单位保存时间和额外支出的发生，以达到存货周转的目标； 影响1次扣5分，当月连续2次发生影响生产事件，此项考核 为0分 10 异常问题处理 及时性、协调 速度和效果 监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及 时上报；出错一次扣5分，当月连续2次发生未及时处理事件， 此项考核为0分 10 采购物料价格 合理性 采购成本下降率，公司目标达成得满分；原辅材料采购物料 价格是否合理。 10 管理有效性 定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工 作方式，提高效率、降低成本。每月至少两次以上，对于部门人 员进行工作交流，少一次扣5分 10 采购原则 对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”， 确认价格/品质的可比性。稽核部门的采购流程是否遵守以上原 则。不合格项每次扣3分。 10 个人管理有效 性 交期预警及采购交期进度反馈及时处理；供应商信息资料管理 完整性；供应商付款处理情况；问题记录、解决及沟通 询比价工作的执行情况；规范管理档案；呆料和退货及时处理； 合理库存量控制。以上不及时或未处理者每次扣5分，2次及 以上者此项考核为0分 10 其他考核(15分) 扣分因素通知开会迟到、早退1次扣2分，无故缺席1次扣5分 5 执行力公司部署临时工作任务，在规定完成时限内未落实的1项扣5分 5 协作性不配合、不响应其他部门的工作请求，完成质量差的一次扣2分 5 奖惩特殊贡献奖 励、重大失误 处罚当月有（本职或部门以外工作）具体事迹者，为公司节约成本或创造效益之情况，可加分2-10分。由于采购员工作失误，不按计划采购，造成公司停产，一次处罚500元。 具体事迹描述： 最终评价得分：100
优化方案范文6篇
优化方案范文6篇 优化方案范文6篇 随着现在 ___的不断发展，证券市场已经是我国市场经济体系的重要组成部分。对于我国证券市场目前所处的阶段，证券市场面临着新的机遇和挑战。证券行业特点是对于信息技术的高度依赖，因此，作为证券市场支撑的证券行业信息系统也面临着更高的要求，才能更好地支撑目前证券市场的发展。 2.1 运营工作量大 由于我国证券行业交易量大，行业相应的运行系统每日的运行工作量较大，而证券行业特点是对于信息技木高度依赖，过大的工作量一旦导致信息系统出现故障中断，影响交易的正常进行，带来的损失和影响是难以承受的。 从信息系统的角度来看，分散式多交易节点系统的日常维护工作，工作量要比单节点的集中交易系统的运营维护压力增加几倍。同时从信息学的角度来看，当数量呈现倍数上升时，其故障点以及发生故障的可能也随之上升，降低大事故的好处将会带来小事故数量的增加。
2.2 运营准确度要求高 现代交易系统的一大要求是故障容忍度较低区别于我国曾经使 用过的书面交易系统，电子化交易本身就对管理运营维护进度要求较高。由于证券行业的交易性质影响，每日承担着以数字为主同时数额较大的成交量，对于信息系统运营准确度要求自然较高。同时，我国证券相应监管层对于证券交易事故零容忍的监管要求，对于我国证券行业的信息系统运营准确度要求更是提升到了一个十分严苛的程度。 2.3 在创新压力下系统更新要求严苛 中国的证券资本市场于90年代才开始创始和发展，整体上仍未成熟，从本质上还是处于向国外学习先进资本市场经验的阶段，近年来进行的几次业务创新也是以国外发展为主要参考。然而，由于整体资本市场差距较大，国内不断高涨的资本市场投资热情又促使国内证券市场不断引入新的业务品种和交易规则，整体不断更新的数据众多。而我国的证券市场发展市场较短，在短时间内，我国证券市场的业务创新频率较高。根据20xx年的统计，我国的证券系统在业务创新要 求下，相关的业务系统变更数量多达近百次，基本上每周都需要有较大的系统变更。 2.4 系统的整体运营维护工作促使管理难度增大
采购部绩效考核方案
采购部绩效考核方案 一、考核目的和原则 考核目的 1.帮助采购员改进工作方式，提高工作效率，保证企业所需物资能够及时供应且保质保量。 2.为绩效奖金发放以及职位调整等人事政策提供参考。 考核原则 1.定期化与制度化 绩效考核制度作为人力资源管理的一项重要制度，企业所有员工都要遵照执行。本考核为月度考核。 2.以量度标准为主导 关键业绩考核和目标考核相结合。 3.有效沟通原则 在考核过程中要坚持对存在争议的问题通过沟通的方式来解决，减少在绩效考核过程中不和谐因素的出现。 4.个人效益和企业绩效挂钩原则 绩效考核的实施，必须相应体现企业的效益情况。以绩效考核为依据所进行的奖金发放额度随着企业效益的变化而有所变化。
二、考核内容及考核实施办法 采购部月度业绩考核如表1所示： 表1采购部月度考核内容
信息来源说明： 1、每月5日前，由5汇总月度采购金额报表交由财务审核，并递交总经理签字后交由会计员计算部门奖金总额。 2、会计员每月不定期抽查询价单三次，根据考核标准计分。 抽检记录表单：
4、质检每批次到货均需计算到货合格率，并由仓库保管员进行确认，按月计算平均值上报。 5、到货及时率由B5跟踪并进行统计，如因采购延误生产，造成损失，可作相应处罚。 考核分值：100元/分。 1、采购员对市场动态要有一定的敏锐性，根据市场动态提出预见性采购并被领导采纳 2、采购发现生产部使用原因导致产品质量问题，奖励采购 3、按每季度对成熟供应商采购总量的5%进行在账应付款的沉淀，全年考核不得低于年度采购量的8%进行在账应付款的沉淀。达标，年度对部门奖励10分，不达标将扣除5分。次年需对达不到考核标准的供应商进行淘汰。 4、采购员月度业绩考核如表2、表3、表4所示： 表2采购部月度考核内容
班组优化实施方案 -
**段班组整合优化实施方案 为了精简班组数量，精干班长队伍，控制关口前移，管理重心下移。确保班长责、权、利落实，班组岗位人员配置进一步优化，从而使班组建设总体水平显着提升，结合**段实际，特制订此方案。 一、公司重视班组建设，推出班组整合优化，带来员工观念、管理手段、薪酬分配等发生变化。同时也促使班组上游管理层级发生变化。 二、班组整合 1、将电工班和钳工班合并为维修班，竞选班长1名，综合来看利大于弊: 1.1、机电一体化是趋势，合并后能弥补机械、电气人为分家的落后模式。 1.2、合并后布置工作时考虑更全面，效率更高。以前段一个项目要分割成钳工干哪块，电工负责哪块，合并后将打破各自为政，打破工种界限（当然涉及特种作业许可的由持证人员操作）。 1.3、合并后将有利于推广一岗多能工作以及弥补人员不足的短板，甚至将不适合特种作业或技能差的人转岗。 1.4、目前电工班有党员1名，钳工班党员为零，钳工班先进性不足，合并后该问题得以解决。 三、优化的目的是使实现双赢。为使班组长掌握灵活性和积极性，建议部对薪酬进行改革配合班组优化，为在综合段推进“工时制”分配办法，实现多劳多得，不劳不得。依据***段工作对象来看，需部、段协商并界定好基本且固定的检维修对象外，其它非因本身业务和自身原因产生的劳动应参考公司的《支援管理办法》让接受了劳务或支援的车间或单位支付报酬。比如今后去**部更换栅栏就不能是免费，而应该由**部按《支援管理办法》支付费用；如养路参与铁水落地抢修由**支付“支援”费，外单位损坏的铁路抢修就要对方支付费用，外单位挖断的信号电缆就要支付抢修费，因为员工是挣“工时”的。机制灵活后应能调动班组长及员工参与管理，把企业当成自己的家的直观能动性。 钳电工班合并成维修班后，实施岗位薪酬一样，定岗薪酬不高，但通过持证情况和技能等级情况拉开待遇差距，再以日常工时来促进多劳多得，少劳少得，同时也会促进大家拿证，形成“学比赶超”的局面。 公司推进班组自主管理目的很明晰，就是精简机构，做强班组。今后管理层级基本就是三级：上层规划中层落实下层执行。班组精简做强后，班组级管理更加独立自主，车间级人员的技术和管理能手充实到班组，车间级的管理职责相应调整为“精准服务”班组，为班组“增压减负”，体现责权利相统一，落实“变干实”。 以上方案妥当否，请领导核审。 **段 2018年9月15日 关于2018年班组长竞聘上岗的方案 班组长是兵头将尾，直接与员工打交道，官虽不大，责任重大。车间各项规章制度的落实在班组；各项生产任务的完成看班组；企业文化建设也是班组先行。一句话，加强车间执行力主要靠班组。班组长是上
原材料采购管理规定
原材料采购管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行
流程优化设计解决方案
流程优化设计解决方案 一、流程优化设计的指导思想： 流程优化的核心内涵是流程价值分析，以企业价值流程分析为导向，建立面向客户关系的价值管理体系，能够避免企业过去“纵向价值链”管理模式不能适应当今激烈竞争市场的诸多弊端：没法快速响应客户的需求，过多的资金投入，过长的建设和发展周期，低效率的管理机制，针对这些现象，我们提出优化流程把握以下方面： 1、以流程价值分析为工具： 通过对企业流程的价值分析，清楚地界定企业的主业务流程和支持业务流程，有利于组织结构优化和组织资源的整合，有利于识别顾客的现实需求，有利于竖立为顾客服务的思想；从而建立起以顾客为中心的业务流程。 2、以组织结构优化为基础： 组织是实现企业特定目标的有机载体。以主业务流程为核心，支持业务流程为后盾，建立组织的运行政策： ①、确定各岗位的专业化，部门的划分，以及直线指挥系统与参谋系统的相互关系等方面的工作任务组合； ②、建立职权指挥系统，控制幅度和集权分权等部门与部门、人与人之间相互影响、协调和控制的机制； ③、建立最优化业务流程和信息流，以及相应的最有效的协调和管理手段，形成一套管理机构，以及与之相配套的支持系统。 3、以建立核心竞争力为流程优化的目标：
在流程优化的设计中，通过价值分析、识别、创建企业的核心能力，使企业的核心能力成为企业战略的中心，以此塑造企业的核心竞争力。 二、流程优化设计的原则： 1、并行管理原则： 应体现为顾客创造有益价值的服务理念，强调流程为顾客而设，组织结构应为流程而定；而不是流程为组织而定，各部门职能独立和分割，应以价值流程为中心，强调企业整体目标和利益。 2、整体最优原则： 流程优化过程中，应充分体现系统论思想；注重整体流程的系统优化，以整体流程全局最优为目标，消除部门主义、利益分散主义。 3、集成化原则： 最大限度地实现信息整合和时时共享，充分运用最新的IT技术，来形成信息的获取、处理和共享使用机制，将企业的监控机制有机的融合在业务流程和信息流之中，有利于将过程控制与结果控制结合起来。 4、均衡发展原则： 流程优化涉及到企业的销售、研发、生产、财务等各个方面，但是对企业来讲，各个方面并不均衡；因此，企业应对某些局部流程进行管理创新，以达企业的均衡发展。 5、简约化原则： 流程优化是简化工作程序，提高工作效率。 三、流程优化设计框架： 流程优化是依据企业的行业状况、发展阶段、内部资源、产品结构
原材料检验管理规定.doc
原材料检验制度 1. 目的 对原材料料检验活动进行控制，确保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生产或使用。 2. 适用范围 适用于公司所有生产原材料的检验与控制。 3. 职责与权限 3.1仓管负责原材料的验证与点收和报检。 3.2 技检部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，技检部检验员负责原材料检验、试验和验证。 3.3 采购部负责不合格原材料退货以及供应商整改措施跟踪。 4. 定义 4.1 原材料：指供应商提供的主要材料及辅助材料等。 5. 工作程序 5.1 原材料通知 5.1.1 供应商交货时，仓库依据供应商提交的送货单核对是否与【采购计划】上的要求相符，无误后仓库协助供应商把来料进行分类、分批、整齐的放置待检区域，并开出【原材料到厂通知单】交技检部检验员执行品质检测和试验。 5.1.2 供应商送货时须附带该批来料的【质量证明单】，若是原材料，随货附带【质量证明单】的同时还需提交【质检报告】。 5.2 品质检验和试验 5.2.1 技检部必须查找相应的检验标准，无特殊情况选择《原材料检验标准》作为检验依据：5.2.2 如原材料属首次来料检验时，应由技术部下达相应的检验标准，对于无检验依据的来料，技检部检验员不可检验，技检部必须制订相应的检验规范。 5.2.3 技检部检验员严格按照检验规范对来料进行检测和试验，并将结果记录于【原材料检验记录】【原材料到厂通知单】上且作出合格与否的判定。
5.3 结果处理 5.3.1 判定允收时，由检验员在【原材料检验记录】上结论栏标注合格，按《不合格品控制程序》贴上标签，仓库方可入库。 5.3.2 判定拒收时，则将【原材料检验记录】呈技检部主管进行评审，作出诸如退货、挑选、特采等处理意见。 5.3.3 若拒收物料需退货时，检验员开出【不合格原材料评审单】，技检部主管签署意见后，由采购部转交供应商，要求供应商限期整改并及时回复。 5.3.4 若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公司商讨解决措施，会议记录由采购部整理。 5.4 紧急放行 5.4.1 因生产急需，未经检验或未完成所有检验项目的原材料急需使用时，由生产部填写【紧急放行申请单】，经品保部批准后，方可实施紧急放行处理。 5.4.2 经过批准紧急放行的物料，技检部检验员在物料标签上盖“紧急放行”印章，同时立即完成对原材料的检验，并在检验结果出来的第一时间通知该原材料的使用部门和采购部，并进行相应的处理。 5.4.3使用紧急放行原材料的生产部门和相关质检验人员须加强对该原材料的跟踪，一旦发现不良应立即停止使用，若该原材料可挑选使用时，需技检部批准，依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购联络供应商退货。 5.4.4若检验合格，则技检部检验员对物料按5.3.1条执行。 5.5 数据统计及信息反馈 5.5.1 技检部检验员每天整理好【原材料检验记录】。 5.5.2 因原材料质量异常而发出的【不合格原材料评审单】由技检部检验员负责跟踪、结案。 5.5.3 每月底，技检部检验员对原材料合格率进行统计，作成【原材料合格率统计表及趋势图】，并分别上报品保部和采购部，作为对供应商实施质量改进的依据。 5.5.4 来料检验相关记录由技检部保存，保存期为三年。 6．引用文件 6．1 《不合格品控制程序》 6. 2 《原材料检验标准》 7．表单记录
优化方案
优化方案 ?文档说明： 现有内容的出具是站在长沙XX厂的角度考虑，如果从白沙集团角度出发，必须先要明确长沙XX厂的定位才能进一步做机构的调整。 ?组织机构调整的基本原则 1、增值的原则：将企业的各项活动按照其对企业效益的贡献大小区分为增值和非增值两类，增值活动又可以区分其大小，强化增值活动，减少非增值活动。 2、整合的原则：将企业原来分散的职能、资源、信息进行整合，使其更好地发挥其应有作用。
3、优化的原则：从职能管理面向流程管理、整体流程最优、组织结构扁平化。 组织机构调整方案：
标示说明：
1 ：原有部门，并保持基本职能不变 2 ：新增加部门 3 ：原有部门但涉及职能调整 4 方案说明： 一、调整及整合 1、品牌办的设置：两种方案 方案一：将品牌经理由市场部划分到品牌办，改名为品牌管理办。
方案二：厂长担任技术中心主任，下设市场和研发两个副主任，将品牌办和市场部整合，调整为市场研究部、市场策划部、国际拓展部，直接隶属市场副主任管理。 2、信息：整合信息和信息技术 整合除市场以外的信息职能，将其划分到战略规划室。 3、政工线：取消文宣，将其职能整合到市场部、政工部及白沙文化传播公司。 ①将文宣部的CI、报纸职能划分到市场部。 ②将文宣的团委、政研室划分到政工部。 ③将文宣的电视划分到白沙文化传播公司。 ④将文宣的白沙网站划分到战略室的信息中心。 4、财务：财务部与原烟、物资、工程、基建四大部门的关系有两种设计： ①将上述四大部门的财务职能统一归口到财务部。
②保留上述四大部门的财务职能，但将其财务人员归口到财务部管理。（工资、奖金、业绩评价等）两种设计的优劣势： 设计①的优点：能更好地行使财务监督职能。 缺点：要实现财务强势管理，对业务的支撑相对显得单薄。 设计②的优缺点刚好与设计①相反。 5、稽核：将审计和纪检的职能整合，形成一个部门。稽核部的主要职责： ①对经济业务的事前、事中、事后的独立审计。 ②对经济业务运作流程的审计。 ③对工作作风的审计。 6、生产线：三种设计 ①一、五车间整合成一个制丝车间，二、六车间整合成一个卷包车间。 ②将一、二车间整合成生产一部，五、六车间整合成生产二部。
采购部原材料合格率改进方案
3 3 3 9 9 S及时率口合格率
由2014 年度采购原材料合格统计表相关数据，对改进供货合格率及供货及时率调整如下：一、对供货及时率的分析调整及多家供应商的开发方法1、为实现客户满意度的提升，提高独特竞争力，要做到逐渐缩短物料供应天数，提高及时供货率。实施方案如下：（ 1 ）内部调整数据统计常用物料使用周期及数量分析，与供方协商在原有基础上针对交期的天数提前1-2 天（如：无水葡萄糖供货周期7 天，现提升为 5 天等）（2）根据公司使用情况做出调整，对于长期使用稳定的物料，与供方签定协议下达一个季度内所使用的总数量，然 后按每周采购计划要求送达到我司。采购订单下达后及时提供给仓库。时间方面可控制为随叫随到。（3）为了达成双赢，在交期方面我方首先了解生产部排产时间。根据实际情况汇总并要求供方在出货前一周必须要 送货到工厂。提高及时供货率到98% 。 2、提高供应商开发速度与质素，以满足生产供应。实施方案如下：（1）为了提升公司的知名度以及诚信度。在开发新供应商时首先要确保本司在同类商品供应商中有着良好的口碑。
从而引导供应商对我司在服务方面提升素质，从质量方面自身提升技术含量，从报价上做到质优价廉。 （ 2 ）开发速度应保持平衡，每个季度联系洽谈一家供应商作为潜在供方。每种物料中合格的供应商必须要达到二家 以上作为选择。从质量、交期、服务三大类中确保公司生产的稳定性，每个季度进行供应商评分，对不符合要求的 厂家进行整改甚至停止采购。 、对原材料供应的稳定性和产品提高产品合格率的分析 1、与各供方建立更密切的战略伙伴关系，把现场调查作为主要项目对待，定期拜访针对问题提出纠正措施和供方成长目标。双方战略相互结合。 实施方案如下： （1）把公司的质量反馈及时告知供应商，态度真诚，表述详尽，目标达到共同进步共同发展。每月月底我们根据质 检组的反馈信息针对有出现质量问题的供应商上门商谈，把问题纠正，技术上共同探讨进步，做到目标达成一致。 2、保持质量控制目标的稳定性，围绕质量方面把流程做细，提高执行力及实效作用。实施方案如下：通过双方约定“质量技术标准协议”的签定确保了双方的稳定性合作，每种物料首次质量要求必须通过样品来确认。同时要给予供方有签字确认的样品，以便在以后生产中有章可寻。达标率97% 以上。通过质检组不合格原材料的统计报的相关信息反馈给供方。供方需保证每批生产物料都按首批样品执行。
采购部管理制度(修改版)
受控状 态: 分发号: 采购管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日 期:
第一章采购日常管理制度 一、目的 为加强采购部日常工作管理，做到有章可循；加强原辅料及包装材料的采购管理，保证原辅材料及包装材料的质量，使原辅材料及包装材料符合相应产品标准及工艺技术要求从而保证产品质量，特制订本制度。 二、采购范围 1、生产部、研发部所用原辅材料、包装材料由采购部负责采购采购； 2、办公用品、耗材、劳保用品等由行政人事部采购，详见《行政人事部管理制度》 3、各部门的固定资产由各部门自行采购，详见《行政人事部管理制度》 三、责任 采购部负责制订原辅材料及包装材料采购管理制度，采购员员执行原辅材料及包装材料采购管理制度。 四、原辅料、包装材料采购流程 1、采购人员要以高度的责任心进行采购工作，要对每一种所采购的原辅材料及包装材料 的质量进行负责，要保证采购物品按时到场。同时坚决避免采购活动中的任何违法行为。 2、采购部制度应保证原辅料材料符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准 的规定； 3、采购前必须索要供应厂家的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证等相关 证件，等质监部门验证合格后方可进行采购； 4、采购部根据生产年计划，拟定采购合同，根据生产月计划，及时编制及修订《原材料采购 计划》，报部门经理批准。采购计划必须明确采购原辅材料及包装材料名称、规格型号、数量、生产厂家或供应商名称、质量要求，价格及供货时间等。 5、采购人员应严格按照采购计划中规定的内容拟定《采购订单》，小量订货也可采用电话订 货，必须填写《非订单订货记录》特殊情况需请示经理和生产车间主任同意后，可改变采购
XX采购年度工作总结3篇
XX采购年度工作总结3篇 20xx年马上就要过去了，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。对我来讲是印象深刻的一年，我来采购部整整一年，一切都是从零开始的。总结自己在这一年的工作情况，总的来说20xx年是我成长的一年，学习的一年。压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。在这个年度总结中，我特别要感谢我的领导，我的同事，因为是领导的信任和鼓励，让我的工作能力有了大的提高，心理素质也越来越好。同时，工作中同事之间的相互配合和理解让我的工作才如此顺利的进行，所以我的进步与我的领导和同事是密不可分的。 现简单回顾一年我的主要工作情况： 一、工作调度和职责 开始初步摄入采购工作。在领导和同事的帮助下对工作有了基本的掌握和了解。在熟悉工作流程后，和供应商做好必要的沟通和联系。采购部是一个公司很关键的部门，它牵涉到公司的盈利问题。所以基于工作的本身职责，在每时每刻我都很谨慎的工作，一是在了解原材料的市场价后选择对我司最有益的一家公司采购，在原材料订料之后，跟踪原材料的到货情况，做到客户的交货期不因为原材料的到货情况而受到影响。其次负责公司员工的社保缴纳的工作。 4月份，公司现任经理上任，随着公司订单的逐步增加，
工作量也随之加大，负责采购的同时，安排车间的工作计划。刚开始很不适应，经过两个多月的磨合之后，工作才有了一定的进展。8月份将公司为员工缴纳社保的工作移交给徐叶负责。 12月初，由于各方面的原因，经过领导更周密的考虑，我的工作任务定为原材料的采购和生产计划资料的更新。这样更有利于车间生产协调安排。 二、工作中的不足与今后努力的方向 这一年我一直对自己严格要求，始终坚持脚踏实地工作。谦虚谨慎，主动接受领导和车间工作人员的意见，不断改进工作中存在的问题。积极配合同事之间的工作，力求把工作做到最好!这一年来虽然工作进步很大，但是不足的地方仍有很多。比如：一些棘手的单子，料订下去之后，即使在客户答应了交货期的情况下，仍要不断跟踪，防止有万一发生。又，在订料的过程中一定要谨慎谨慎再谨慎，绝对不能马虎，不能有任何的差池，那样公司需要为一个人的粗心而付出可能大的代价。所以在工作的漫漫长路中，不管何时何地都不能有一点点的怠慢。工作时间长了，可能每个人都有了一套固定的模式来做事，但是一定不能恪守陈规，要不断创新和改进，使工作效率有更大的提高。我的工作还是存在瑕疵，因为谁也不是圣人，出错是在所难免的，所以我不会过多的苛求自己。不过我相信，只要我在这个岗位上一天，我就会