连锁便利店日常督察和巡查制度(可编辑修改word版)

连锁便利店日常督察和巡查制度
一一一督察制度
一、督察解释:营运系统内部对门店日常工作的一种检查、指导及执行推进。

二、参与人员：营运部主管或区域督导。

三、督察时间：每周两次（不定期）。

四、督察内容：
1、执行力：依照门店店长周工作计划和门店问题点改进完成情况，视工作性质、情节严重程度，进行检查、指导及评分。

2、商品管理：针对门店商品陈列，价签管理，日期检查，货源组织，库存管理，补货整货及时性，报损、退货、调拨程序的规范性等进行检查、指导及评分。

3、服务管理：针对门店仪容仪表、礼仪礼节、服务态度、服务规范及岗位推荐等进行检查、指导及评分。

4、卫生形象管理：针对门店商品卫生，店内外环境卫生，设备设施器具卫生，商品整理规范和各种宣传画面及pop 张贴规范等进行检查、指导及评分。

5、其它：针对门店团队建设、店外营销、员工培训与管理、顾客管理、信息收集与反馈、门店财产安全、费用控制、长短款控制、合理化建议及制度执行等进行检查指导及评分。

五、督察结果
形成督察评分表，并针对督导的检查评分，列入门店店长的日常管理考核依据，检查出的问题点作为门店下次执行力跟进的依据。

第二节巡查制度
一、巡查解释：由人事总务部负责组织发起，各部门抽调相关人员进行配合，联合组成巡查小组并针对各自分管事项对门店进行检查，指导和工作推进。

二、参与人员：人事总务部1 人、营运部2 人、商品部1 人、财务部1 人，共计5 人。

三、巡查时间:每月两次（不定期，中午或晚间）
四、巡查内容：
（一）、财务部
1、收银操作规范；
2、现金和备用金管理；
3、单据整理及账目规范。

（二）人事总务部
1、人事
（1）员工的出勤、请休假记录；（2）人员定编、在编、缺编状况；
（3）健康证保管及到期情况；（4）员工日常考核记录。

2、行政
（1）办公用品、低值易耗品等使用状况；（2）用电用水等节约浪费情况；（3）工作交接记录；（4）周清记录；（5）班前会、班后会及周会记录；（6）公司制度执行情况。

3、工程
（1）设备设施安全使用、清洁卫生、保养维护及正常运行情况；（2）消
防器材、监控设施及安全措施正常运行情况；（3）报修、维修及时性。

（三）商品部
1、商品管理
（1）商品保质期；（2）不合格商品处置；（3）存货管理；（4）临期商品记录及处置。

2、信息管理
（1）竞争对手调查记录；（2）顾客满意度调查记录；（3）顾客意见反馈记录；（4）员工对商品信息调整的熟悉情况。

（四）营运部
1、品牌管理
（1）仪容仪表规范；（2）商品陈列；（3）价签规范；（4）理货补货的及时性；（5）氛围布置、各种宣传画面及pop 张贴规范。

2、营运督导
（1）服务规范；（2）商品管理及货源组织；（3）卫生及形象管理；（4）现场管理。

五、巡查结果
1、形成巡查评分记录，列为督导和店长的考核依据；
2、形成公司简报，由总经理针对部门相关工作的开展和跟进状况进行总结部署。