实验室资质认定评审整改报告

实验室资质认定评审整改报告

整改报告

根据我公司的申请,**市质量技术监督局行政许可中心安排评审

组于2014年11月2日对我公司进行了实验室资质认定首次评审的

现场审查.评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司进行评审.评审组认为我单位质量管理体系基本符合《实验室资质认定评审

准则》的要求.同时,给出了4项基本符合项和8项不符合项.

我公司于11月3日召开了检测试验室全体人员会议,对评审组提出的问题和整改要求逐条分析原因,有针对性的制定整改计划和整改

措施,落实整改责任人,明确整改完成期限.11月7日再次召开会议对

整改完成情况进一步研究部署和落实.各检测组根据整改计划和要求,按照质量体系文件《纠正措施和预防措施控制程序》的规定实施整

改并做好相关纠正记录.质量负责人组织监督员对整改措施的实施过

程和有效性进行跟踪,对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性

评价.

目前,我公司已对评审中发现的质量体系运行、检测过程中存在

的问题完成了整改,现将整改结果报告如下.

1、整改条款:4.3

整改项描述:发放给质量负责人的质量手册无发放记录和受控标

识.

原因分析:内部文件的审批手续不齐全,部分现场使用文件未标识；未严格按照《文件控制程序》执行.——这是结果,不是原因！

纠正措施:由综合检测室补充编写各种文件的发放记录；办公室

重新雕刻文件受控章.由资料员负责对使用的标准规范、程序文件进

行受控和发放.

整改结果:综合检测室已补充编写了各种文件的发放记录；资料

员对使用的标准规范进行了受控和发放.见附件1-10

2、整改条款:4.5

整改项描述:未对服务供应商进行评价.

原因分析:对服务和供应方的审批手续不齐全,对服务和供应方的

资质、信用、设备及服务价格,售后服务未作评价.——同4.3条一样,是结果,不是原因！

纠正措施:由办公室联系了设备供应商（贵**铁建仪器有限公司）设备校检单位（贵州省计量测试院、**市计量检测院）并提供各单

位的资质文件进行登记存档.

整改结果:办公室已补充编写了各种文件的记录；见附件2

3、整改条款:5.1.1

整改项描述:未对桩基、声波检测等关键技术岗位人员进行监督.

原因分析:未严格按照管理体系要求执行,对关键性技术岗位人员

工作质量未制定质量监督计划.

纠正措施:由质量负责人组织相关人员对体系文件进行学习,按文件要求编写了质量监督计划及质量工作监督记录.

整改结果:办公室已补充编写了各种文件的记录；见附件3

4、整改条款:5.1.2

整改项描述:未对技术负责人资格进行确认.

原因分析:未严格按照管理体系要求执行,对关键性技术岗位人员

的审批手续不齐全.

纠正措施:由公司法定代表人对技术负责人陈华良的学历,职称、工作经验、上岗授权等进行了确认.

整改结果:办公室已补充编写了人员资格确认表；见附件4

5、整改条款:5.1.3

整改项描述:人员培训计划中培训项目不具体,未反应各岗位的需求.

原因分析:未严格按照公司对人员的需求进行各岗位人员的培训,

对内部和外部的培训计划不明确.

纠正措施:由公司质量、技术负责人及办公室组织开会明确公司

对各专业检测人员需求情况合理安排培训人员.

整改结果:由公司质量负责人编制了2014-2015年公司具体的人员

培训计划并及最高管理者批准进行实施；见附件5

6、整改条款:5.2.1

整改项描述:1.土工合成材料检测室温湿度不满足技术标准要求.2.水泥试验室中高温炉、天平、跳桌、抗折试验机,胶砂振实台,沸煮箱

布局不满足技术标准要求.

原因分析:未严格执行gb/t2419-2005的标准,对标准规范的学习理

解不足,做事不仔细而造成.1、土工合成材料检测室未安装空调,不能

满足实验对环境条件温度20±5℃的要求,对检测结果存在很大影响.2、水泥胶凝流动度测定用跳桌及水泥胶砂振实台基底的安装不符合.

纠正措施:检测室按照gb/t2419-2005标准的要求,对水泥胶砂流动

度测定用跳桌及水泥胶砂振实台基底重新进行砌筑.对高温炉、天平、抗折试验机的安放位置重新进行布置.

整改结果:对水泥胶砂流动度测定用跳桌基底重新进行了砌筑,对

高温炉、天平、抗折试验机的安放位置重新进行布置并进行确认,符

合标准规范的要求.见附件6

7、整改条款:5.2.3

整改项描述:未编制工程现场检测安全作业指导书.

原因分析:对标准规范的学习理解不足,做事不仔细而造成.

纠正措施:办公室与质量负责人、技术负责人共同按检测要求编

制了详细的现场检测安全作业指导书.

整改结果:已编制了详细的现场检测安全作业指导书并进行受控；并在会上进行宣贯.见附件7

8、整改条款:5.3.3

整改项描述:不能提供有效版本的《水工混凝土试验规程》.

原因分析:对标准规范的收集、管理,存档不仔细而造成.

纠正措施:由办公室安排专人到**建筑书店购买《水工混凝土试验规程》.

整改结果:已将购买《水工混凝土试验规程》原件进行受控,并将复印副本发放到相关检测人员手中.见附件8

9、整改条款:5.4.1

整改项描述:无中空玻璃露点检测所需干冰.

原因分析:对检测用标准物质的管理不仔细而造成.

纠正措施:由办公室安排专人到**购买了10kg符合中空玻璃露点检测所需干冰.

整改结果:已将购买10kg中空玻璃露点检测所需干冰放在低温箱中存放.见附件9

10、整改条款:5.4.5

整改项描述:未对校准的原位压力机进行符合性确认.

原因分析:对实验室重要设备运行及使用管理不熟悉而造成.

纠正措施:由质量负责人召集检测室人员对照规范及贵州省计量

测试院校检报告对原位压力机的不确定度进行对照,仪器精度符合要求.

整改结果:对校准的原位压力机进行符合性确认,并制定符合性确认表格完善仪器使用记录.见附件10

11、整改条款:5.4.8