特殊过程确认表

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(焊接过程)特殊过程确认记录表

对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。
达到了预期的效果。
评价人：
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：焊接过程
所在部门：生产车间
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
见附件一和资格证.
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
进行维护点检.
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
见<焊接作业指导书>
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
设备点检记录
□重新确认合格。
确认人：日期：
附件一
培训记录
培训时间：
培训地点：本公司
培训教师：
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。

特殊过程确认记录表(热处理)

有限公司
热处理特殊过程确认记录表
特殊过程名称
热处理
过程所在区域/单位
金属制品厂热处理现场
确认类别确认单位确认担当
□ 首次确认 ■ 再确认热处理厂
再确认原因 □异常追加确认 ■ 周期性例行确认单位地址确认时间
书面确认
过程业绩评价
确认结论
特殊过程所使用的主要设备、工装
设备名称
设备编号
■是
□有 ■ 正常 □有
□否
■无 □ 异常 ■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）
■ 过程能力满足要求
应采取措施：
□ 过程能力不满足要求
□ 其他
批准人签名
确认人员会签
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
热处理电炉
1#
特殊过程所使用的主要设备、工装
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
Q/XD-ZY-12
热处理作业规定
/
特殊过程所涉及人员有能力
姓名
岗位
能力证明资料
是记录/合格
是
李立斌
电镀员
培训记录/合格
是
/
确认内容： 1）有无作业指导书 2）设备、工装是否通过验收检定 3）有是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 4）特殊过程的员工是否持证上岗 5）现场观察、小样试验结果是否合格
■有 ■ 通过 ■是 ■是 ■ 合格
□无 □ 没通过 □否 □否 □ 不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录 7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）评价内容： 1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ 2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？ 3）近期有无与本过程有关的重过程或因素变更？

特殊过程确认表

□通过 □没通过，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明：
□过程确认合格，能投入生产。 □其他：
过程确认结论
确认人
部门
确认人员签名
职务
确认人
部门
职务
R E V : 0 1
编号：
过程（工序）名称
特殊过程确认表
确认类型 □首次确认 □再确认
再确认原因：
确认主持使用的主要设备（工装）
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
文件名称
过程所使用的文件
文件编号
文件名称
文件编号
过程确认的内容
a.工装是否通过验收。 b.设备是否按规定定期点检和保养。 c.工装是否按规定定期点检和保养。 d.操作人员是否经过培训，持证上岗。 e.生产现场是否有操作指南。 f.使用的原料和辅料是否满足要求。 g.现场观察产品是否满足质量要求。 h.是否对过程参数进行监控和记录。

特殊过程确认表

评审人员
2、工艺规程要对温度和速度允许范围做出规定
3、每卷材料在生产时必须有相应的工艺传票规定退火温度和速度
技术部
5
环境/保护
1、操作人员操作时必须穿戴劳保用品
2、保持设备清洁，不污染钢带
生产部
6
控制与记录
1、比较各区的实际温度、生产线速度与设定温度及速度，正确记录并采取措施调整到规定值
2、质检员每班不少于一次对退火炉现场检查
办公室
生产部
2
退火炉
1、使用前对电控系统、设备、阀门位置、炉体、仪表、测温测压检测系统进行完好检验
2、使用时要实时检查使用的材料必须是经过验收符合国家标准，确保生产的产品满足客户要求
2、原材料需是有资质供应商提供的合格产品
品质部
采购部
4
工艺规范
1、新材料或新工艺需要进行工艺试验并对性能进行检验合格后方能应用于生产
2、当设备改造之后，需要对生产工艺进行再确认，如果使用改造之前的工艺，产品性能出现较大差异时，需要进行工艺试验
设备部
生产部
技术部
特殊过程
确认意见
通过对退火过程的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保退火炉特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。
因为之前我公司没有特殊过程控制，准备相关文件和记录，需要培训等，需要一定的准备时间，拟定为从10月份开始实施。
3、成品每卷取样检测硬度，根据需要进行机械性能检验
生产部
品质部
品质部
7
监视和测量
1、炉温测量和控制系统按规定周期进行校对
2、线速度按规定进行测量和校对
设备部
生产部
8
数据统计和分析
1、技术部对过程稳定性进行统计分析

特殊过程确认表

深圳市XXX科技有限公司
特殊过程确认表
工序名称:贴合过程
过程评审生产过程的输出不能由直接测量或监控加以验证,产品服务缺陷只能通过交付后使用过程和批准原则反应出来。
序号
过程要求
设备要求
确认内容确认结果
确认部门确认时间
1、设备型号能力见《生产设备清
(1)设备使用状态单》；
1 贴合过程
过程
2、设备使用状态均良好； 3、设备已进行定期保养，见《设
生产部
2022/7/8
(2)实行定期维修备保养记录表》；
保养
4、经确认符合规定要求。
人员要求
作业员：
1、均经过培训并考核获得公司承
2
认上岗；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
人事部 2022/7/8
通过本厂技能考核合格 2、固定有实际操作经验的员工；
3、审查确认符合规定要求。
特定方法和程序(操作标准)
3
1、已制定《贴合机作业指导书》 (1)应制定贴合的作业规范 2、经确认符合规定要求。
生产部
2022/7/8
(2)确定相关的参数要求
4
主要材料要求和记录要求 1：材料质量达标及质量稳定。原料、供应商品质的资质评定 2：产品检验规范书
5
工作环境
环境适宜。
再确认内容
再
项目
确认结果
确
认
1 操作人员拥有上岗资格，符合操作要求。
2 《贴合机作业指导书》
品质部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
人事部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
经过对贴合过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方能力评价: 法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

烘烤特殊过程确认表

过程名称：烘烤
待烤半成品质量要求
人员资格要求
设备要求
工艺要求
文件/记录要求
经检验合格
烘烤操作人员应经过培训，熟悉《作业指导书-烘烤》，并经实践证明能熟练规范的进行烘烤操作。
烤箱能力达到规定的工艺要求
烤箱：
烘烤时间/次：见《作业指导书》
烘烤温度：《作业指导书》
应编制《作业指导书-烘烤》，提供给操作人员使用。
烘烤时间/次、
烘烤温度：均在《作业指导书》规定范围内。
已编制《作业指导书-烘烤》，提供给操作人员使用
有对烤箱的各项参数进行监控，并记录于《烘烤记录表》
确认结果
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
符合要
确认人：
确认时间：
备注：
应对烤箱的各项参数进行监控，并保持监控记录。
确认记录
材料
人员资格
设备
工艺
文件/记录
已经过检验合格，具体见《IPQC抽检记录表》
公司已安排XXX专门进行烘烤操作。经验证XXX均经过培训，熟悉《作业指导书-烘烤》，并经实践操作证明能熟练规范的烘烤操作。
经验证烤箱能力达到规定的工艺要求
经确认工艺符合规定要求

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：

特殊过程确认记录表(三防漆)

确认人：确认日期：
说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
确认人：
5．操作环境是否符合要求（安全、通风）
确认人：
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：如确认不合，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：
再次确认记录
2024年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：三防漆涂覆
所在部门：生产部
确认项目
确认结果
1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。
确认人：
2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。
确认人：
3．材料配方是否符合要求。
确认人：
4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）

机械加工特殊过程确认表

机械加工特殊过程确认表.txt 机械加工特殊过程确认表
标题：机械加工特殊过程确认表
一、背景
机械加工过程中存在一些特殊工艺步骤或要求，需要进行确认，以确保工作的顺利进行并达到预期的结果。

本文档旨在记录和确认
这些特殊过程。

二、确认内容
1.特殊工艺步骤：请提供详细的特殊工艺步骤描述，包括所需
机械设备、工具、材料等要求。

2.过程参数：请提供特殊过程的相关参数，如加工速度、温度、压力等。

3.检验方法：请确定所需的检验方法，以确保特殊过程的质量和合规性。

4.安全措施：请列出特殊过程所需的安全措施，以保护工作人员和设备的安全。

三、确认流程
1.提交申请：机械加工负责人填写本确认表，并提交给相关部门或质量管理部门。

2.审核确认：相关部门或质量管理部门进行确认并评估特殊过程的可行性和合规性。

3.批准确认：一旦特殊过程被确认为可行和合规，相关部门或质量管理部门将予以批准。

4.实施过程：按照确认的特殊过程要求进行实施，并确保遵守安全措施。

5.监控和检验：对特殊过程进行监控和检验，以确保其质量和结果符合要求。

四、备注
本确认表适用于所有涉及机械加工特殊过程的工作，所有特殊过程在实施前必须经过确认并获得批准。

以上为机械加工特殊过程确认表，用于确认和记录机械加工过程中的特殊工艺步骤和要求。

根据确认的特殊过程要求进行实施，并确保严格遵守安全措施，以保证工作的质量和人员的安全。

特殊过程确认记录表-研发

■全过程中岗位工作人员确实已按照服务、技术文件规定的方法进行操作
生产部鉴定签字：
过程控制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ服务中规定要控制的要求：
已按相关标准要求进行研发
确认人/日期：
过程确认结果：
经过各方面的检查符合要求。
确认人/日期：
人员资格鉴定
■在岗位任职要求中已明确对该服务过程工作人员的要求
■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格
■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可
综合办鉴定签字：
注：[是”打□；“否”打■
过程方法鉴定
■生产部已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位
■岗位工作人员已将服务、技术文件摆放到易于观察的部位
特殊过程确认记录表
JL-113
要确认的特殊过程为
工业智能计产装置的研发
确认时间
确认地点
研发现场
本过程
概述
作业人员
经过培训，能达到用户要求水平
工具材料
设备设施能够满足要求
服务方法
技术开发管理文件
本次确认的时机
■初次确认
口服务质量出现严重不符合
口出现重大顾客投诉时
确认通知签字
管理者代表、生产部、质检部、综合办、供销部

特殊过程确认表格模板(模板)

特殊过程能力确认表生产单位xxxxxx石油钢管有限公司产品名称xxx海底管线确认过程工艺试验确认日期2010年12月20号设备型号GWH1460/12000 精度等级设备精度检测结果：人员资格要求埋弧自动焊Ⅰ级实际等级埋弧自动焊Ⅰ级过程确认要求：过程参数选择（1）温度：≥-10℃（6）焊接电流：（2）时间：2010年12月20号前丝：DC：750±45A；中丝：AC：450±45A（3）压力：常压后丝：AC：450±45A（4）真空度：--/-- （7）电弧电压：（5）产品特性：产品质量特性前丝：DC：40±2V；中丝：AC：40±2V（拉伸性能、弯曲性能、低温冲击韧性）后丝：AC：40±2V（8）焊接速度：150±15cm/min试验结果：确认的过程参数（1）温度：0℃（6）焊接电流：（2）时间：2010年12月20号前丝：DC：440A；后丝：AC：560A （3）压力：常压后丝：AC：560A（4）真空度：--/-- （7）电弧电压：（5）产品特性：--/-- 前丝：DC：40V；后丝：AC：41V后丝：AC：42V（8）焊接速度：151cm/min确认结论：确认人员：特殊过程能力确认表产品型号X56MO600×200×12.7产品名称特殊过程名称确认类型□首次确认；□再次确认，再次确认原因：确认主持人确认时间确认地点特殊过程使用的主要设备、工装：编号名称编号名称编号名称1 32 4特殊过程使用的作业指导书：文件号文件名称文件号文件名称确认的内容：（1）有无作业指导书？□有；□无（2）设备、工装是否通过验收、检定？□通过；□没有通过（3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？□是；□否（4）特殊过程的员工是否持证上岗？□是；□否（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录？□是；□否确认结论：□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格；□该特殊过程在以下方面确认不合格：确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制编制日期审核审核日期批准批准日期。

特殊特性过程确认表、特殊特性过程评价表

（4）特殊过程的员工是否持证上岗□是□否
（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录□是□否
（6）原材料投入是否保证均为合格品□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
符合生产控制计划
是
3
产品首件检验
遵守产品检验指导书
是
4
首件标样
作为过程检验的依据之一
是
5
过程中的首末件检查
遵守产品检验指导书、标样
是
6
检验指导书
最新的图纸和规范
是
7
检验状态标识
明确区分各状态产品
是
8
监控作业点的放置物品
使用周转盒，分类分区、整齐有序
是
四
贮运操作过程、人员
1
考虑怎样移动物品
采用规定的拖车
3、是否按规定对过程进行监控：
□是过程的记录能反映监控状况
□否需要改进，不能完全反映监控状况
4、过程使用环境情况：
□是形成环境适宜，符合过程要求
□否形成环境需要改进后方可进行确认
对过程输出的验证
工艺文件的执行率
1.监控要求与工艺文件符合率100%;
2.监控记录与工艺文件的符合率：100%
3.过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
8
岗位操作
遵守生产操作规范
是
9
过程监控
遵守检验规范、参考样件对照
是
10
过程能力的监控
关键工序能力（特殊特性）

热处理特殊过程确认表 -。纺织品染色特殊过程确认表

热处理特殊过程确认表 -。

纺织品染色特殊过程确认表热处理特殊过程确认表一、确认背景本确认表用于纺织品染色特殊过程的确认。

二、确认目的确认纺织品染色特殊过程的合规性和可行性，确保过程的稳定性和安全性。

三、确认内容1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

1.过程名称。

确认纺织品染色特殊过程的名称。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

2.特殊要求。

确认纺织品染色特殊过程的具体要求。

3.过程描述。