上海市浦东新区好儿童幼儿园

上海市浦东新区好儿童幼

儿园

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为浦东新区教育局规定的教育服务区域内的3-6周岁幼儿提供教育和保育服务。

二、机构设置

根据上述职能，上海市浦东新区好儿童幼儿园单位机构规格为正科级，经费形式为全额拨款，编制员额为46人（实有在编人数26人），内设机构数1个（保教组），单位正副职领导职数1个。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为883.43万元、支出总计为883.43万元。与2016年度相比，收入减少33.07万元、支出减少24.16万元。主要原因：政策性调整减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计867.78万元，其中：财政拨款收入862.62万元，占99.40%；其他收入5.16万元，占0.60%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计876.69万元，其中：基本支出852.74万元，占97.27%；项目支出23.96万元，占2.73%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算874.07万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.42万元，降低

1.95%。主要原因：政策性调整减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出872.31万元，占本年支出合计的99.50%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.51万元，降低2.08%。主要原因：调整

预算因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出872.31万元，主要用于以下方面：教育支出（类）730.22万元，占83.71%，社会保障和就业支出89.88万元，占10.30%，医疗卫生与计划生育支出30.64万元，占3.51%，住房保障支出21.57万元，占2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为868.56万元，支出决算为872.31万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因：。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为703.71万元，支出决算为710.64万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）19.58万元。年初预算为34万元，支出决算为19.58万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算的因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.25万元，年初预算为58.16万元，支出决算为64.25万元。决算数大于预算数的主

要原因：调整预算的因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.64万元，年初预算为23.26万元，支出决算为25.64万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）30.64万元，年初预算为29.08万元，支出决算为30.64万元，。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.57万元，年初预算为20.35万元，支出决算为21.57万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的因素。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出852.74万元，包括人员经费682.67万元，公用经费170.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出643.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出129.49万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维

修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出38.73万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出40.58万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度决算数小于（或大于）预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（或增加、持平）0万元，降低（或增长）0%；公务接待费支出决算减少