质量环境管理手册

质量环境管理手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.
目录
修改概要记录
0.3企业简介
1.公司全名：东莞市德泰纸制品有限公司
2.公司简介：德泰纸制品有限公司创立于2010年，是一家中型独资企业，地处东莞市厚街镇白濠工业区，紧临107国道和广深高速，交通便利，占地面积8000多平方米，公司资金雄厚，设备精良，管理先进，产品设计新颖，拥有多条完整的配套生产线。

高效高能生产各式包装彩盒、礼品盒、说明书、小册子、文具、笔记本、标签贴标等优良产品；综合素质优良，经验丰富，专业技术知识厚实，各项培训机制齐全，是ISO9001国际质量体系认证企业，本着“品质至上、顾客满意、持续改进、永续经营”是全体德泰人的工作目标；面对市场的飞速发展和激烈竞争，公司坚持“以人为本、诚信经营、追求完美、共创未来”的经营宗旨，竭诚为海内外广大客户提供完善服务。

3.厂房面积： 8000平方米
4.工厂性质：民营企业
5.地理位置：东莞厚街白濠
6.邮政编码： 523957
7.电话： 0769-
8.传真： 0769-
9.网址：
0.4质量/环境管理手册颁布令
公司组织各有关部门，依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《质量环境管理体系-要求》标准和GB/T 24001-2004 《环境管理体系规范及使用指南》的要求，结合公司的实际情况建立质量、环境管理体系并编制本手册A/0版、现予发布实施。

《管理手册》是阐述公司质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性文件，是质量、环境活动和质量、环境和管理体系运行应遵循的基本法规。

我们要通过不断的实践和改进，使本公司的产品、服务质量达到持续满足顾客和相关方当前和未来的需求。

《管理手册》总体描述了我公司的质量、环境管理体系，是我公司向顾客及相关方作出的产品、服务质量保证、保护和改善生活环境和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是质量、环境体系审核或评价的依据。

《管理手册》自实施之日起执行，要求各部门、全体员工严格贯彻执行。

0.5管理者代表任命书
兹任命吴扬汇为本公司质量环境管理者代表，负责质量环境管理体系，其职责是：
1.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境管理体系；
2.定期向公司的最高管理层汇报质量环境管理体系运行情况；
3.确保公司内全体员工提高满足客户要求的意识；
4.负责质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。

希望公司所有员工服从协调，共同履行质量环境管理职责，确保质量环境管理体系有效运行。

总经理：
日期：2013年 3月 1 日
东莞市德泰纸制品有限公司
0.6经营理念和方针
经营理念
客户第一以人为本
精益求精永续经营
质量方针
顾客满意品质保证
精益生产持续改进
环境方针
预防污染节能降耗
持续改进遵规守法
0.7质量目标和环境目标
质量目标
2013年公司总体质量目标
a)顾客满意度内部监控满意率：≥90%；
b)产品一次交验合格率：≥95%；
c)客户投诉/退货件数每月≦2件；
2013年公司各部门质量目标：
2013年环境目标：
应用范围目的
本手册是为了规范企业的内部运作，加强产品的品质保证和支持环境保护及污染预防，以质量、环境管理体系的基本事项，确保质量环境管理体系体系的实施,维持以及改善为目的，并注重持续改进提高，以达到实现客户及相关方满
意。

适用范围
ISO9001：2008标准与ISO14001：2004标准在本公司全范围适用。

本手册适用于本公司产品为纸制品文具的生产加工、交付服务的整个过程.(1.我司根据客户提供的样板加工,故将条款删除;2.同时满足客户和相关法律法规的要求)。

同时适用于本公司、各部门的质量、环境管理，以达到顾客及相关方满意并满足相关环境、产品法律、法规的要求及第三方体系认证。

本手册可作生产与顾客之间的合同
条件。

制定、修改、废除、发放
本手册的制定由管理者代表提案并组织编制落实，由总经理审批发布。

本手册由品质部负责发放、保存，在本公司内部作为受控文件控制。

当客户需要或出于市场销售的目的需对外宣传时，经管理者代表同意后，可作为非受控文件由品质部负责发放。

过程方法的应用
本公司在建立、实施质量环境管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足客户、相关方要求,增强客户、相关方满意，支持环境保护和污染预防。

在质量环境管理体系中应用过程方法时,强调以下方面的重要性:
a)理解和满足要求;
b)需要从增值的角度考虑过程;
c)获得过程绩效和有效性的结果;
d)在客观测量的基础上,持续改进过程.
图1所反映的以过程为基础的质量环境管理体系模式展示了4－8章中所提出的过程联系。

该图反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。

对顾客满意的监视，环境的绩效，要求我公司对顾客关于本公司是否已满足其要求的感受的信息、保护环境、预防污染、节约能源进行评价。

该模式虽覆盖了两个标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。

注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。

PDCA模式可简述如下：P－策划：根据顾客的要求和公司的质量/环境方针，建立实现结果所必需的目标、指标和过程；
D－做：实施过程；
C－检查：根据质量环境方针、目标、指标和产品要求，对过程和产品、环境进行监视和测量，并报告结果；
A－处置：采取措施，以持续改进过程绩效。

2.1.3 GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009质量环境管理体系-业绩改进指南2.1.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系-规范及使用指南
2.1.5 GB/T24004-2004 idt ISO14004:2004环境管理体系原则、体系和支持
技术通用指南当以上国际标准修订或改版时，公司及时按最新版本的标
准修订体系。

适用的法律法规
相关环境法律法规请见收集的环境法律法规及产品法律法规一览表
适用技术标准
2.3.1 技术标准采用企业内部或行业标准，如特殊要求以与顾客商定的标准；
2.3.2 公司定型产品标准规定于相应的生产运作程序及作业指导书中。

3．0术语和定义
公司质量、环境体系采用ISO9001: 2008质量环境管理体系、ISO14001: 2004环境管理体系管理体系－基本原则和术语的定义。

为方便公司人员使用，摘要如下术语和定义：
3.2.1 本公司：“东莞市德泰纸制品有限公司”的简称。

3.2.2 客户：公司提供产品的接受者。

3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位。

3.2.4 合格：满足要求。

3.2.5 不合格：不满足要求。

3.2.6 环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、
植物、动物、人以及它们之间的相互关系。

3.2.7环境因素：一个组织的活动、产品、服务中能与环境相互作用的要素；
重大环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。

3.2.8 环境影响：全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.2.9 分包方：按照合同的要求为组织提供业务服务，将其服务单位称为分包方。

相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响个人或团体。

质量、环境管理手册：简称“管理手册”。

质量/环境管理程序文件：简称“程序文件”。

过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.
缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求.
纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.
预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.
QEM：质量环境管理体系
产品特性的划分：
▽：安全或法规特性
◇：配合、功能、性能特性
KPC：关键产品特性
PQC：产品质量特性
SPC：一般产品特性
KCC：关键过程特性
MSDS:物质安全资料表: 又称化学品安全技术说明书，国际上称作化学品安全信息卡，简称MSDS，是一份关于危险化学品燃爆、毒性和环境危
害以及安全使用、泄漏应急处置、主要理化参数、法律法规等方
面信息的综合性文件。

危险废弃物: 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和
鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

一般废弃物: 危险废弃物之外的其他废弃物。

危险化学品: 列入以国家标准公布《危险货物品名表》中的化学品，包括列入
以国家标准公布的《危险货物品名表》爆炸品、压缩气体和液
化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧
化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

安全生产责任制: 指从制度上对企业所有人员和所有部门在各自职责范围内对
安全工作应负的责任作出明确的规定并遵照执行。

三同时: 指新建、改建、扩建的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、
同时施工、同时投入使用。

特种作业人员：在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人、尤其对他人或周围设施的安全有重大危害的作业，称特种作业。

从事特种作业的人员称特种作业人员。

4.质量、环境管理体系
总要求
4 .1.1 在建立 ISO9001：2008 &ISO14001：2004质量环境管理体系过程
中，本公司对实施管理体系所需要的过程进行确定。

4 .1.2 对各个过程，本公司都建立文件（管理手册、程序文件）予以规定，
同时将这些过程的相互作用在文件中进行了说明或需要时的引用。

4 .1.3 本公司确定了对有效运行管理体系和过程进行有效控制的准则和方
法，并要求全体员工严格执行。

4 .1.4 在运行过程，按要求进行必要的记录，并对记录进行有效的管理，以
体现管理体系的有效运行和对过程的监控。

4 .1.5公司根据质量环境方针、质量、环境目标、指标、产品特点以及达到
顾客、相关方满意，并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001：
2008 &ISO14001：2004质量环境管理体系；体系应予贯彻执行、积极
维护并持续改进。

4 .1.6本公司对与管理体系的有关过程均按 ISO9001：2008与ISO14001：
2004标准的要求进行管理和控制，以使质量环境管理体系的运行满足
ISO9001：2008与ISO14001：200&的标准要求，同时也满足本公司的
质量环境方针和目标、指标要求。

4 .1.7本公司如果选择将影响产品符合要求的外发过程，应确保对其实施控
制。

对此类外发过程控制的类型和程度应在质量环境管理体系中加以
规定。

1）上述质量环境管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。

2）外发过程是为质量环境管理体系的需要，由本公司选择，并由外部方实施的过程。

3）确保对外发过程的控制，并不免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。

对外发过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：
a)外发过程对本公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
b)对外发过程控制的分担程度；
c) 本公司印刷工序为外发作业，具体参见《外发生产管理规定》
体系文件要求
4.2.1 公司质量环境管理体系应予文件化(以下简称体系文件)。

4.2.2 体系文件应详细描述质量、环境管理体系过程，过程的顺序及其相互
接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分
析和改进的方法。

4.2.3 体系文件应包括ISO9001:2008及ISO14001:2004标准规定的文件化程
序和必要的文件化程序。

4.2.4 公司的体系文件包括: 公司的体系文件详见《受控文件一览
表》。

a)管理手册
b)程序文件
c) 各项管理制度、办法、工作指导书、技术标准及其他运作文件，包
括工艺文件、合同、相关的法律法规、专项方案等；
d) 形成文件的质量、环境方针和目标、指标；
e) 质量、环境目标指标及管理方案以及相应的控制计划；
f) 体系运行的表格和记录。

4.2.5 管理手册
管理者代表负责《管理手册》的编制,由总经理批准发布。

管理手册
包括但不限于：
a)质量、环境管理体系的范围，包括详细内容以及任何删减
的细节和正当的理由(1.我司根据客户提供的样板加工,故
不涉及条款;2.同时满足客户和相关法律法规);
b)为质量、环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引
用；
c)质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述；
d)《管理手册》的管理详见《文件控制程序》《记录控制程
序》。

4.2.6 文件资料控制
建立《文件控制程序》《记录控制程序》，以控制管理体系运行所
要求的书面文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。

程序确保：
a)为确保文件是充分与适宜的，文件发布前进行批准。

b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
e)确保文件保持清晰、易于识别；
f)确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识
别，并控制其分发；
g)防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件
时，对这些文件进行适当的标识。

4.2.7 管理体系运行记录的控制
Ａ．为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。

Ｂ．管理体系运行记录应规定相应的保存期，并予以妥善保存。

Ｃ．应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需控制。

Ｄ．管理体系运行记录应保持清晰、易于识别和检索。

E. 管理体系运行记录可保存于电脑磁盘或其他媒介上。

管理体系
运行记录控制的详细要求，参见《文件控制程序》《记录控制
程序》
证实管理体系的有效运行及运行的符合性，本公司保留管理体系运行记录以提供证据至少应保留ISO9001:2008及ISO14001:2004标准规定的管理体系运行记
录。

5. 管理职责
管理承诺
5.1.1 公司总经理应通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其
有效性的承诺提供证据：
a) 向公司人员传达满足顾客、相关方要求和法律法规要求的重要性；
b) 制定质量、环境方针；
c) 确保质量、环境目标、指标的制定；
d) 进行管理评审；
e) 确保资源的获得。

5.1.2 本公司管理层负责人员在此郑重承诺：
带领全体员工贯彻执行本公司管理手册，实现公司质量、环境方针
和质量、环境目标指标，确保向顾客提供最佳品质的、合符环保要
求的产品。

5.1.3 公司管理体系组织结构图：（见附件二）
5.1.4 质量、环境属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本
公司的质量、环境方针并坚决贯彻执行；在公司中，从总经理、各部
门负责人、直至员工，每个人都对产品管理体系负有相应责任。

5.1.5 各部门管理人员都应遵照管理手册、程序和作业指导书的要求，开展
各项管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。

一旦
发现问题能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的产品生
产，给予公司顾客切实的保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足
规定要求的有效证据和记录。

以顾客和相关方为关注焦点
5.2.1 总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法
律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。

5.2.2 根据公司产品的市场定位及客户的普遍需求与期望，规定公司提供产
品的基本要求如下：
a) 提供优质的产品;
b) 持续改进产品和服务的质量、改善环境符合环保产品要求，更好满
足顾客的需要和期望;
c) 按期交付产品.
5.2.3客户的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满
足客户要求，应进行产品实现过程的策划。

5.2.4公司通过顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评
估，在管理评审中予以补充规定或修订。

质量、环境方针
总经理应确保本公司的质量、环境方针达到如下要求；
a)与公司的经营方针相适应并协调一致，适合于公司的经营业务性
质、规模、服务活动与环境影
响；
b)从满足产品质量和环境保护条约及持续改进和污染预防的角度出
发，对社会、顾客和相关方做出有效性的承诺；
c)对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；
d)提供制定和评审质量目标、环境目标和指标的框架；
e)通过组织学习，使全体员工熟悉、理解并在各自的岗位上落实；
为不断适应内、外部环境的变化，应定期对质量、环境方针进行评审。

需要时，质量、环境方针的修改按原来制定和审批的程序进行向相关方宣传公司的质量、环境方针，并可为公众所获取，希望能得到他们的理解和支持，详见《相关方施加影响控制程序》
策划
5.4.1 质量、环境管理体系策划
为实现公司的质量目标、质量环境目标和指标，公司领导、部门负责
人、下属单位主管对所需求的各项活动和资源进行识别和策划。

a. 公司总经理应确保对质量、质量环境管理体系的策划，设立相应的
组织机构，明确各部门的质量和质量环境管理职能；
b. 识别和确定产品提供过程并予以控制，同时配备适宜的资源，以满足
实现质量目标、质量环境目标和指标及质量环境体系的总要求，确保
质量、质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；
c. 在质量、质量环境管理体系的运行过程中，公司按《纠正措施与预
防措施控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《适用法律
法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》《内部审核控
制程序》的要求进行评价，以达到持续改进；在对质量、质量环境
管理体系的更改进行策划和实施时，要按《文件控制程序》《记录控
制程序》和采取相应的措施，以保持质量、质量环境管理体系的完整
和有效地运行。

5.4.2 环境因素
a.识别环境因素的范围必须覆盖公司活动和服务的全过程及日常管
理活动的各个方面；
b.各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正
常、异常、紧急三种状态和七种类型；
c.各部门在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发
生频次、相关方的关心程度、资源消耗及法律法规的要求；
d.当公司在活动和服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，各
部门及其下属应及时对环境因素进行补充识别，及时报对口部门评
价，以重新确定重要环境因素；
e.有关环境因素的识别与评价的详细内容见《环境因素识别与评价
控制程序》。

5.4.3 正常情况下，公司每年对环境因素进行识别和更新，即确定公司产
品的设计开发、产品的生产制造及其支持性服务中公司能够控制或可
望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可
能具有重大影响的因素，并作为公司环境管理的优先事项，在法律法
规变更或者追加涉及新的开发、新的或修改的活动、产品、或服务以
及相关方要求等情况下，可及时进行环境影响评价，更新环境因素。

5.4.4 法律及其它要求
5.4.4.1 各部门按《合规性评价控制程序》的有关要求获取适用的环境法律
法规及其它要求。

5.4.4.2 行政人事部负责收集，识别，汇编适用的法律、法规及其它要
求的文件。

5.4.4.3行政人事部负责跟踪法律法规及其它要求的变化，并及时更新相应
的法律法规及其它求的文件的汇编。

5.4.4.4 与公司相关的国家及地方法律法规和标准要求包括：
a. 国际公约
b. 国家环境保护法律法规、标准及各部委规章
c. 省市、自治区、直辖市环境保护法规、规章、标准
d. 地方环境保护法规、规章、标准
e. 执法部门的通知、公报、文件等其他要求
5.4.5质量、环境目标和指标
总经理在策划建立质量、质量环境管理体系的同时，根据质量、质
量环境方针的内容，制定公司的质量目标、质量环境目标和指标。

5.4.
6.1质量目标：
根据公司的质量方针,公司制定总的质量目标，为保证公司质量目
标的实现及满足社会、顾客和相关方的要求，公司根据各部门、
各下属单位在质量环境管理体系中的职责进行目标分解和落实，
详见“ 2011 年度质量目标”。

5.4.
6.2 环境目标和指标：公司制订环境目标和指标的依据：
a.公司的环境方针；
b.要考虑技术的先进性和可选方案：
c.相关方的期望和要求、法律法规的要求；
d.经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；
5.4.
6.3目标、指标的检查与修订：
a. 行政人事部组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况
进行一次检查。

b. 当目标、指标需要修订时，相关部门应及时报管理者代表，并
提交管理评审会议，根据评审结果对其进行相应的修订。

有关
环境管理目标和指标详见《目标、指标和方案控制程序》与
《环境目标指标管理方案一览表》。

5.4.7 环境管理方案
5.4.7.l 各部门负责根据重要环境因素制定相应的环境管理方案。

5.4.7.2 制定、修订后的环境管理方案要形成文件报管理者代表审
核，总经理批准。

5.4.7.3 由质量环境管理方案中规定的执行部门负责质量环境管理方案
的具体实施，并由相关责任部门对质量环境管理方案的实施运
行情况进行监控。

5.4.7.4 管理方案的修订：
a. 管理方案应随公司活动和服务的变化及时调整和修订。

b. 质量环境目标和指标发生重大变化时，行政人事部、品质部等
相关部门应组织有关职能部门对管理方案进行修订或补充。

5.4.7.5环境管理方案的内容见《目标、指标和方案控制程序》与《环境
目标指标管理方案一览表》。

职责和权限
5.5.1 公司质量环境体系组织结构图（见附件二）。

5.5.2 职责和权限见质量环境管理手册--标准要素职能分配表(见附件一)
5.5.3 质量环境职责及权限：
总经理：
1)规划公司的发展计划和质量环境管理水平，贯彻公司的经营方
针，组织实施公司年度经营计划和投资方案。

2)制定公司的组织结构，决定各职能部门负责人的职责。

3)制定公司质量环境方针、质量环境目标指标，颁布管理手册。

4)委任本公司内部的管理者代表，授权他对管理体系的有效运行和适合性进行督查。

5)确定管理评审、监督检查部门管理职责的履行情况，积极协调各
职能部门组织接口关系，保证管理体系的正常、有效运行。

6)负责提供充分资源以满足管理系统的有效运行。

7)配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。

8)制定公司年度营业目标及年度计划.
副总经理：。