QER5.1-01领导作用与承诺说明-QE
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9
推动改进
如提供资源、指定专案进行改进（可采用流程重组、精益生产或6S等），制定改进计划等
QEP10.1.1《持续改进控制程序》
QEP10.2.1-2016不符合纠正措施控制程序
10
支持其他管理者在其职责范围内发挥作用
支持（如制订激励制度并实施）其他管理角色将领导作用应用于负责区域
QEP7.2.1 《人力资源控制程序》,包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。
QER6.1.1-01风险机遇识别措施评价表》QER6.1.1-04 重要风险机遇应对措施评价表
3
始终致力于增强顾客满意
QEP9.1.1-2016顾客满意调查程序
QEP9.1.2-2016质量监测分析评价程序
QEP9.2.1-2016 内部审核控制程序
QEP9.3.1-2016 管理评审控制程序
QEP10.1.1-2016持续改进求控制程序》
QEP8.3.1《设计开发控制程序》
QEP8.4.2《外部提供过程产品服务控制程序》
QEP8.5.1《生产和服务提供控制程序》
QEP8.5.4《防护控制程序》等
4
促进使用过程方法和基于风险的思维
对各过程按过程方法的要素进行识别、分析、确认、控制
QER4.4-01 总过程识别分析清单
QEP7.1.5《监测资源控制程序》
QEP7.1.6《组织知识管理程序》
QEP7.2.1《人力资源控制规范》等
6
沟通有效的质量环境体系及其符合要求的重要性
采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法在组织内部沟通，
QEP7.4.1《信息交流沟通控制程序》等
7
确保质量环境管理体系实现预期的结果
合理地利用和管理资源并完成策划的活动以实现预期的结果（如组织设定的质量环境目标、战略目标、顾客满意度目标等）QER6.2-02《目标完成情况统计》
确保制定质量方针和目标，在手册规范等发布。
QEM01-2016《质量环境手册》，QEP5.2.1-2016《质量环境方针控制规范》，
QEP6.2.1-2016《目标方案控制程序》
组织内沟通（看板会议网络或邮件等）方针及其含义
3
要求融入组织业务过程
将质量体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程
归口部门：高层、人资
序号
领导作用和承诺
证实方法说明
8
促进、指导、支持人员为QMS有效性作出贡献
亲自参与对QMS有效性产生影响的活动（如提供资源、制定质量方针和目标并在组织内沟通、贯彻等）并示范、引导和支持员工（如制定相应的激励制度）
QEP7.2.1 《人力资源控制程序》,包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。
领导作用与承诺说明-QE
QER5.1-01NO.2017
序号
领导作用和承诺
证实方法说明
1
为有效性负责
1体系有效性责任纳入高层岗位职责（QEP5.3.2-01）;
2确定、实施、统计各过程的衡量指标并关注绩效
QER6.2-02《目标完成情况统计》
2
确保制定质量环境方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致
等
以顾客为关注焦点的承诺：
序号
领导作用和承诺
证实方法说明
1
确定、理解、持续满足顾客和适用的法律法规要求
制定QEP8.2.1《产品和服务要求控制程序》
QER7.5-01《文件化信息清单》-外来法律法规要求
2
确定和应对风险和机遇（产品和服务符合性、增强顾客满意哪能力）
QEP6.1.1-2016《风险机遇控制程序》
QER4.4-02 过程管理流程图
QER4.4-03 生产过程与体系过程相互关系
对各项活动、过程进行风险识别、分析、制定措施、控制
QEP6.1.1-2016《风险机遇控制程序》
5
确保体系所需资源的可用性
识别各类所需资源，包括人力、基础设施、过程运行环境等
QEP7.1.1《基础设施控制程序》
QEP7.1.2《过程运行环境控制程序》
11
EMS要求融入组织业务过程
将环境体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程，充分考虑环境因素在各过程的影响。
QEP6.1.1-2016 风险和机遇控制程序
QEP6.1.2-2016环境因素识别评价控制程序
QEP8.1.2-2016环境运行策划和控制程序QEP8.1.3-2016 新改扩建项目控制规范QEP8.1.4-2016办公用纸管理规定QEP8.1.5-2016空调使用规定QEP8.1.6-2016污水废气噪声控制规定QEP8.1.7-2016固体废弃物管理规定QEP8.1.8-2016用电管理规定QEP8.1.9-2016用水管理规定QEP8.1.10-2016意外事件管理办法QEP8.1.11-2016消防安全管理制度QEP8.1.12-2016劳动防护用品管理规定QEP8.1.13-2016危险化学品管理制度QEP8.1.14-2016特种设备及作业人员安全管理制度
推动改进
如提供资源、指定专案进行改进（可采用流程重组、精益生产或6S等），制定改进计划等
QEP10.1.1《持续改进控制程序》
QEP10.2.1-2016不符合纠正措施控制程序
10
支持其他管理者在其职责范围内发挥作用
支持（如制订激励制度并实施）其他管理角色将领导作用应用于负责区域
QEP7.2.1 《人力资源控制程序》,包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。
QER6.1.1-01风险机遇识别措施评价表》QER6.1.1-04 重要风险机遇应对措施评价表
3
始终致力于增强顾客满意
QEP9.1.1-2016顾客满意调查程序
QEP9.1.2-2016质量监测分析评价程序
QEP9.2.1-2016 内部审核控制程序
QEP9.3.1-2016 管理评审控制程序
QEP10.1.1-2016持续改进求控制程序》
QEP8.3.1《设计开发控制程序》
QEP8.4.2《外部提供过程产品服务控制程序》
QEP8.5.1《生产和服务提供控制程序》
QEP8.5.4《防护控制程序》等
4
促进使用过程方法和基于风险的思维
对各过程按过程方法的要素进行识别、分析、确认、控制
QER4.4-01 总过程识别分析清单
QEP7.1.5《监测资源控制程序》
QEP7.1.6《组织知识管理程序》
QEP7.2.1《人力资源控制规范》等
6
沟通有效的质量环境体系及其符合要求的重要性
采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法在组织内部沟通，
QEP7.4.1《信息交流沟通控制程序》等
7
确保质量环境管理体系实现预期的结果
合理地利用和管理资源并完成策划的活动以实现预期的结果（如组织设定的质量环境目标、战略目标、顾客满意度目标等）QER6.2-02《目标完成情况统计》
确保制定质量方针和目标，在手册规范等发布。
QEM01-2016《质量环境手册》，QEP5.2.1-2016《质量环境方针控制规范》，
QEP6.2.1-2016《目标方案控制程序》
组织内沟通（看板会议网络或邮件等）方针及其含义
3
要求融入组织业务过程
将质量体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程
归口部门：高层、人资
序号
领导作用和承诺
证实方法说明
8
促进、指导、支持人员为QMS有效性作出贡献
亲自参与对QMS有效性产生影响的活动（如提供资源、制定质量方针和目标并在组织内沟通、贯彻等）并示范、引导和支持员工（如制定相应的激励制度）
QEP7.2.1 《人力资源控制程序》,包含有员工激励与授权、满意度调查等要求。
领导作用与承诺说明-QE
QER5.1-01NO.2017
序号
领导作用和承诺
证实方法说明
1
为有效性负责
1体系有效性责任纳入高层岗位职责（QEP5.3.2-01）;
2确定、实施、统计各过程的衡量指标并关注绩效
QER6.2-02《目标完成情况统计》
2
确保制定质量环境方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致
等
以顾客为关注焦点的承诺：
序号
领导作用和承诺
证实方法说明
1
确定、理解、持续满足顾客和适用的法律法规要求
制定QEP8.2.1《产品和服务要求控制程序》
QER7.5-01《文件化信息清单》-外来法律法规要求
2
确定和应对风险和机遇（产品和服务符合性、增强顾客满意哪能力）
QEP6.1.1-2016《风险机遇控制程序》
QER4.4-02 过程管理流程图
QER4.4-03 生产过程与体系过程相互关系
对各项活动、过程进行风险识别、分析、制定措施、控制
QEP6.1.1-2016《风险机遇控制程序》
5
确保体系所需资源的可用性
识别各类所需资源，包括人力、基础设施、过程运行环境等
QEP7.1.1《基础设施控制程序》
QEP7.1.2《过程运行环境控制程序》
11
EMS要求融入组织业务过程
将环境体系要求融入包括产品要求控制、设计和开发、外部提供过程、生产、交付、顾客反馈等核心业务过程，充分考虑环境因素在各过程的影响。
QEP6.1.1-2016 风险和机遇控制程序
QEP6.1.2-2016环境因素识别评价控制程序
QEP8.1.2-2016环境运行策划和控制程序QEP8.1.3-2016 新改扩建项目控制规范QEP8.1.4-2016办公用纸管理规定QEP8.1.5-2016空调使用规定QEP8.1.6-2016污水废气噪声控制规定QEP8.1.7-2016固体废弃物管理规定QEP8.1.8-2016用电管理规定QEP8.1.9-2016用水管理规定QEP8.1.10-2016意外事件管理办法QEP8.1.11-2016消防安全管理制度QEP8.1.12-2016劳动防护用品管理规定QEP8.1.13-2016危险化学品管理制度QEP8.1.14-2016特种设备及作业人员安全管理制度