合约审查作业程序

文件名稱：合約審查作業程序文件編號：SV-27-01

制訂部門：業務部

制訂日期：20070305

文件制修訂記錄

1.目的：

本公司在接受客戶訂單之前，均應經過嚴格之訂單審查及生産協調，以確保有能力達成訂單之要求，滿足客戶之期望。

2•範圍：

業務部對客戶報價單及訂單之審查，生管课協調生產交期控制。

3 •權責：

業務主管:訂單的核准或取消、單價的確定。

生管：核准交期。

4.定義:無。

5.管理內容：

5.1合約審查作業流程圖見附件一。

5.2業務部接到客戶詢價時，先擬好〖報價單〗呈請業務經理核准，報價單提供給客戶，所有客

戶

的〖報價單〗由業務部妥善保管。

5.3業務接到客戶訂單時，先審查訂單之單價、品名、規格、付款條件、數量是否無誤後，經業務

部主管核准後，由業務開出〖PO聯絡單〗交由生管確認交期，若交期有問題，再由生管在〖PO 聯絡單〗上注明原因及可交貨日期回復給業務，業務再與客戶溝通協調，業務與客戶確認OK後

再請客戶重傳訂單或直接在訂單上修改後簽章，表示公司有能力達成訂單要求。

5.4生管在確認交期前，先確定成品倉是否有足夠庫存，若足夠，則通知業務安排出貨事宜，若不

夠則再確定材料倉庫是否足夠，若足夠，由生管開出生產排程給製造單位，再由製造單位領料生

產，若庫存不夠，生管則開〖請購單〗請購物料並與采購確認物料交期。

5.5業務部與客戶溝通後，將〖工作聯絡單〗反饋給生管，通知生管依照〖工作聯絡單〗安排，製造部按

交期生產，製造部依據〖生産排程〗安排各站之生產。

5.6本公司可接受口頭訂單,由業務開出〖PC聯絡單〗並由經理級主管核准後方可視為正式訂單,且依據核

准後填寫〖工作聯絡單〗交生管確認安排生產，並要求客戶訂單後補。

5.7針對新機種或新規格產品，在第一次生產PP時，由業務部召集工程、采購、品管、生管、製造部門進

行說明會，以便客戶品質及其它要求被相關人員瞭解,如工程部有留樣則將樣品送製造、品保部參考。

5.8製造部門依〖生産排程〗核算所需生產之物料後，開出〖領料單〗向倉儲课領料，倉儲课依據〖領料

單〗所需材料的規格、數量，確認0K後發料給製造部。

5.9製造部在生產時，生管應隨時掌握生產狀況，若生產來不及未能及時交貨時，生管與會議的形式通知

業務，業務再與客戶溝通協調。

5.10產品檢驗合格後業務依客戶要求安排出貨事宜，客戶訂單由業務部負責保管，期限為一年。

5.11遇有訂單交期或數量變更，且會影響生產排程時，於訂單審查完成後，由業務部開出〖工作聯絡單〗

通知相關部門，以利生産計劃。

6.使用表單：

6.1 〖工作联络单〗SV-47-01-01

6.2 〖報價單〗SV-47-01-02

6.3 〖領料單〗SV-47-07-02

6.4 〖生産排程〗SV-47-08-02

6.5 〖P0联络单〗SV-47-01-03

7.附件

7.1合約審查作業流程圖

附件一：合約審查作業流程圖