广西北海工业园区管理委员会

广西北海工业园区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

第一部分：广西北海工业园区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）依照有关规定，制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，组织实施并提供服务。

（二）负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准；

（三）基础设施的建设管理；

（四）负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审；

（五）负责园区内企业房地产的转让、出租抵押的初审，项目报建的核准；

（六）设立园区财政专户，收取、管理、和使用园区的土地使用权出让金和其他资金。并提供相关服务。

二、部门和所属预算单位及人员构成

广西北海工业园区管理委员会是参照公务员管理事业单位。有办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、经济发展局、规划建设局、安全生产监督管理局、市政管理局等9个内设机构。

本部门人员编制总数为35人，其中：事业编制32人，后勤控制数3人；在职人员总数34人，其中：事业在职31 人，后勤控制数在职3人；退休人员6人。

第二部分：广西北海工业园区管理委员会2017年部门预算公开报表（详见8张附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年度收支总体情况

（一）收入总计685.2万元。其中：一般公共预算拨款收入685.2万元。

（二）支出总计685.2万元。其中：一般公共预算拨款支出685.2万元，包括一般公共服务支出584.1万元、社会保障和就业支出51.1万元、医疗卫生与计划生育支出20万元、住房保障支出30万元。

二、2017年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）

2017年度财政拨款支出685.2万元，主要用于管委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中：基本支出630.2万元，包括工资福利支出438.8万元、商品和服务支出126.4万元、对个人和家庭的补助65万元；项目支出55万元，包括商品和服务支出55万元。

三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费、会议费、培训费预算总支出54.25万元，同比下降15.23%，其中因公出国（境）费支出预算11.2万元；公务用车费支出预算35.55万元；公务接待费支出预算1.7万元。

四、2017年度政府性基金支出预算情况。

2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。