TSG-2019充装质量手册要素控制程序

充装要素控制

1.文件控制

建立《文件控制程序》由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。

1.1 控制范围包括

2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

1.2 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。

1.3 文件的形成和批准权限：

——质量保证手册由质保工程师指定的部门（办公室）编制，质保工程师审核，经理批准；

——程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；

——标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师批准；

——其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负

责人批准。

1.4 必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。

1.5 通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。

1.6 文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。

1.7 受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。

1.8 外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。

1.9 作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。

1.10 作废或失效文件在监控下销毁。

2.1 记录控制

质量记录是文件的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。

2.1 受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；

2.2受控范围包括：

——进货产品质量证明文件

——进货过程、最终产品检验试验记录和报告

——过程确认记录；

——质量评审记录、备忘录；

——不合格记录；

——质量保持体系运行记录。

2.3 受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；

2.4 记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。

2.5 记录保存分五年、十五年及永久三类；

——五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；

——十五年期：一般充装过程记录；

——永久期：重点过程记录，管理评审记录。

设备控制

1目的

通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效的控制，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2适用范围

适用于本公司内所有生产、检测设备（包括辅助正常生产所必须的动力设备）的管理。

3职责

3.1设备动力部是生产设备的归口管理部门，统筹管理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。

3.2设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。

3.3技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。

4工作程序

4.1设备的购置

4.1.1使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写《年度设备购置申请表》，并提出有关设备的经济技术论证，上报至设备动力部。

4.1.2设备动力部根据有关部门提出的购置计划，结合集团公司的生产经营情况编制下年度的《年度设备购置计划》，上报至企业规划部。

4.1.3为确保计划的合理性，由企业规划部组织召开设备购置计

划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。设备购置可考虑以下方面：

a)提高生产效率；

b)提高产品质量和检测精度；

c)提高生产安全性，降低劳动强度，改善工作条件等；

d)节能降耗；

e)原有设备报废；

f)集团公司发展的其他需要。

4.1.4经过论证后的设备购置计划由集团公司总经理批准后，下达设备动力部执行。设备采购原则上由设备动力部统一采购，特殊情况时，设备动力部可委托使用部门采购。

4.1.5一般情况下不允许计划外购置设备，特殊情况应填写《计划外设备购置申请表》，设备动力部签署意见后，报本部门主管副总经理签署意见，经主管设备副总经理批准后，由设备动力部实施采购。

4.1.6设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购，特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。

4.2设备的开箱验收

4.2.1设备到厂后，由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填写《设备开箱验收单》。验收内容包括：

a)设备名称、规格、数量等；

b)设备的外观情况；

c)按装箱单清点设备随机附件。

4.2.2设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。

4.3设备的安装调试

4.3.1设备开箱验收无误后，由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装，设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工，保证安装质量。

4.3.2进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作，十八个月内必须使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔的应及时办理相关手续。

4.3.3压力容器和特种设备安装完毕后，必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后，才能办理移交和建帐手续。

4.3.4设备如安装调试不合格，则根据合同条款处理。

4.4设备的移交验收

4.4.1设备经安装调试合格后，设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认，并办理移交手续。由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。

4.4.2对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月（连续运行）以上的生产验证，性能稳定，达到原设计技术要求，达到完好设备标准，有完整的技术资料，并将技术资料移交设备档案室后方能

填写《设备安装移交验收单》验收、建帐。