软硬件采购管理制度试行

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IT硬件和软件采购管理制度

IT硬件和软件采购管理制度1. 引言本制度旨在规范企业的IT硬件和软件采购流程，确保采购过程的透亮度、科学性和合规性，提高企业的信息化建设和管理水平。

2. 适用范围本制度适用于企业全部部门或单位的IT硬件和软件采购，包含但不限于计算机设备、网络设备、软件许可和云服务等。

3. 管理标准3.1 采购需求确认1.企业各部门或单位发现IT硬件和软件的需求，应填写《IT硬件和软件采购需求确认表》（附件一），明确项目名称、规格参数、数量、用途和预算等信息。

2.部门或单位负责人审核并签字确认需求表，确定采购需求。

3.2 供应商选择1.采购经办人依据采购需求，通过市场调研或公开招标等方式选择供应商。

2.选择供应商时应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、售后服务、价格等因素。

3.选择供应商后，经办人应与供应商签订《采购合同》（附件二），明确供应商、产品、数量、价格、交付时间、售后服务等内容。

3.3 采购流程管理1.采购经办人应依照采购合同的商定，及时与供应商沟通，了解采购进展和交付情况。

2.采购经办人应保管采购相关文件，包含需求确认表、采购合同、发票等。

3.采购经办人应定期向企业职能部门报告采购进展情况。

3.4 验收与验收标准1.采购经办人应组织相关人员对采购的IT硬件和软件进行验收。

2.验收应依据采购合同商定的标准进行，确保采购的产品符合质量要求。

3.验收合格后，应填写《IT硬件和软件验收记录表》（附件三），由相关人员签字确认。

3.5 资产管理与维护1.企业职能部门负责对采购的IT硬件和软件进行资产管理，包含登记、编号、存档等。

2.职能部门应建立IT硬件和软件的维护计划，并组织专业人员进行维护和保养。

3.维护记录应认真记录维护的日期、内容和人员等信息。

3.6 数据安全与备份1.IT硬件和软件应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。

2.职能部门应建立数据备份计划，并组织专业人员进行定期备份。

3.备份记录应认真记录备份的日期、内容和人员等信息。

IT软硬件采购管理制度

IT软硬件采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的IT软硬件采购过程，确保采购工作的透明度、高效性和合规性，减少采购风险，提高采购效益。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行IT软硬件采购工作时的各项操作。

三、采购流程1.需求确定：各部门根据实际工作需求，确定IT软硬件采购需求，并按照公司规定的格式填写采购申请表，包括所需软硬件的详细描述、数量、预算等信息。

2.采购立项：由各部门提交采购申请表，经过部门负责人审核后，将申请表提交给IT部门审批。

3.供应商选择：IT部门依据采购申请表的内容，进行供应商的调研和筛选，确定适合的供应商，并提交给采购委员会审批。

4.采购合同签订：采购委员会审核通过后，由采购部门与供应商进行合同谈判和签订，包括价格、交货时间、售后服务等条款。

5.采购执行：采购部门根据合同约定的交货时间与供应商沟通，确保软硬件按时到达公司，并进行验收。

6.付款结算：采购部门对采购流程进行记录和登记，与财务部门进行结算，确保付款的及时性和准确性。

7.资产管理：IT部门将采购的软硬件资产进行登记和管理，在资产清单上记录资产的详细信息，包括采购日期、型号、数量等。

8.售后服务：采购部门负责与供应商沟通售后服务事宜，确保软硬件的正常使用和运营。

四、采购授权与审批1.采购额度：根据职务级别设定采购额度，超过额度需经过部门负责人审批。

2.采购委员会：公司设立采购委员会，负责对大额采购进行审批和决策，委员会成员为公司高级管理人员。

3.报销审批：采购部门根据采购合同和付款凭证，向财务部门进行报销申请，由财务部门进行审批。

五、风险管理1.供应商评估：IT部门对供应商进行定期评估，包括供应商的信誉度、质量控制、交货能力等方面的考量。

2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，应确保条款清晰明确，包括价格、交货时间、验收标准等内容。

3.合规性管理：采购部门对采购过程中的合规性进行监督和管理，防止违规操作和腐败行为。

软硬件采购管理制度

软硬件采购管理制度一、制度目的及适用范围二、制度内容1.采购计划的制定根据组织的需求和发展战略，制定软硬件采购计划，明确采购的目标、范围、预算和时间等。

2.采购需求的确认采购需求由相关部门提交申请，采购部门根据需求进行评估，并与申请部门沟通，确保需求的准确性和合理性。

3.供应商资质评估采购部门对潜在供应商进行资质评估，包括其信誉度、实力、售后服务等方面的考察，并将评估结果记录下来。

4.供应商选择和谈判采购部门根据评估结果选择供应商并与其进行谈判，确定具体的采购方案和合同条款，并确保采购的价格和质量合理。

5.采购合同签订采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和义务，并确保合同的合法有效。

6.采购执行和管理采购部门负责协调和监督采购的执行过程，确保按照合同的要求进行采购，并及时沟通相关部门的意见和信息。

7.采购验收和结算采购部门根据合同约定对采购的软硬件进行验收，并与供应商进行结算，确保款项的准确支付和采购的质量。

8.采购记录和档案管理采购部门对每个采购项目进行记录和归档，包括采购计划、供应商资质评估、谈判记录、合同和付款凭证等文件。

三、制度执行和监督机制1.相关部门的职责各部门负责人应负责提供准确的采购需求和预算，并配合采购部门的工作。

2.采购部门的职责采购部门应负责制定和执行软硬件采购制度，负责对供应商的资质评估和选择，并协调和监督采购的执行过程。

3.内部控制和审计组织内部应建立相应的内部控制机制，对软硬件采购进行定期的审计和检查，确保制度的有效执行和合规性。

4.外部监督组织也应接受相关监管机构和外部审计的监督，确保软硬件采购的合规性和透明度。

四、制度的优势和意义1.规范采购行为，提高采购效率和准确性；2.保证采购的透明度和公正性，防止腐败行为的发生；3.控制采购成本，降低组织的经济风险；4.提高供应商的管理水平和服务质量；5.提高组织的整体信息化水平和竞争力。

综上所述，软硬件采购管理制度是组织内部为了规范软硬件采购行为，确保合理、规范和透明的采购流程而制定的一套规章制度，对于组织的信息化建设具有重要的意义和作用。

软硬件采购制度模板

计算机软硬件采购制度第一条目的为规范公司计算机软硬件采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司计算机软硬件的采购活动，包括硬件设备、软件产品、及相关服务。

第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。

2. 质量优先，价格合理，服务完善的原则。

3. 综合评估，性价比最优的原则。

第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出计算机软硬件采购需求，填写《计算机软硬件采购申请表》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门对需求进行初步审核，针对采购品目进行市场调研，收集相关供应商信息，了解市场价格、产品质量、服务等情况。

3. 供应商选择：采购部门根据市场调研情况，选择合格的供应商，并进行供应商评估，包括资质审核、产品质量、服务、价格等方面。

4. 编制采购方案：采购部门根据需求和供应商评估结果，编制采购方案，包括采购方式、采购数量、预算价格等，提交给管理层审批。

5. 签订合同：采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等内容。

6. 货物验收：货物到达后，由采购部门组织验收，对货物进行数量和质量的检查，确保货物符合合同要求。

7. 付款及报销：采购部门根据合同约定，办理付款及报销手续。

8. 资料归档：采购部门将采购过程中的相关资料进行归档，以备查阅。

第五条采购管理1. 采购部门负责计算机软硬件采购活动的组织和管理，确保采购过程的公开、公平、公正。

2. 采购部门应建立健全供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量和服务。

3. 采购部门应根据公司业务需求和技术发展趋势，及时更新采购标准和技术要求，提高采购品目的质量和性能。

4. 各部门应积极配合采购部门进行采购活动，提供准确、及时的需求信息，参与采购过程的评估和验收。

5. 采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的履行，维护公司利益。

软硬件采购管理制度范文

软硬件采购管理制度范文软硬件采购管理制度第一章绪论第一条为规范软硬件采购过程，保证采购的合规性和效益性，维护合法权益，提高软硬件采购管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于企事业单位及各级政府机关的软硬件采购活动。

第三条本制度的目的是规范软硬件采购的流程、责任和权限，确保采购活动依法公开、公正、公平、公平，并提高软硬件采购的效益。

第四条软硬件采购涉及的主要原则包括：合规性、公开性、竞争性、公正性、效益性和风险控制性。

第五条软硬件采购应遵循以下基本原则：（一）依法合规：遵守相关法律法规和政策规定，确保采购符合法律法规的要求。

（二）公开透明：采取公开招标、竞争性谈判等方式进行采购，确保供应商和采购人员平等竞争。

（三）公正公平：采购活动中，应公正、公平对待供应商，不得偏袒，确保供应商有平等的机会参与采购。

（四）效益优先：在满足软硬件采购需求的前提下，追求采购的最佳经济效益，并确保价款合理。

（五）风险控制：采购活动中，应充分评估和控制供应商的信用、技术能力、服务能力等风险因素，并制定相应的防范措施。

第六条本制度的内容包括软硬件采购管理机构、软硬件采购流程、采购方式和具体操作要求等。

第七条软硬件采购管理机构应设立软硬件采购管理部门，负责软硬件采购管理的组织、协调和监督工作。

第二章软硬件采购流程第八条软硬件采购流程包括需求分析、预算编制、采购计划、招标公告、招标文件编制、招标评标、合同签订、验收、支付和档案管理等环节。

第九条需求分析是软硬件采购的起点，采购部门应与需求部门充分沟通，明确软硬件采购需求，并编制需求分析报告。

第十条预算编制是根据需求分析报告和财务预算，确定软硬件采购的费用预算。

第十一条采购计划应根据需求分析报告、预算和供应商情况，制定软硬件采购计划，并经相关部门审核批准。

第十二条招标公告应在国家采购网等媒体上发布，明确软硬件采购的项目名称、招标方式、招标条件和截止报名时间等信息。

第十三条招标文件编制应根据软硬件采购计划和需求分析报告，编制详细的招标文件。

软硬件采购管理制度

软硬件采购管理制度第一章总则第一条为规范公司软硬件采购管理，加强对软硬件采购行为的监督，促进公司软硬件采购工作的合理化、科学化、规范化，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司在软硬件采购过程中所有的管理和监管工作。

第三条公司软硬件采购应当严格按照法律法规的要求，遵循独立、公平、公正、诚实信用的原则，坚持公开招标和竞争性谈判原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，实现采购的最大效益。

第四条公司软硬件采购管理，应当遵循审慎、节俭、高效、透明的原则，坚持为公司提供适应发展需要的软硬件产品和服务，为公司的发展提供支持。

第五条公司软硬件采购管理应当加强对供应商和产品的评估和考察，提高公司软硬件采购的适用性和可靠性，确保公司软硬件采购活动安全、高效进行。

第六条公司软硬件采购管理应当规范采购合同的签订和履行，加强对供应商和产品的后续监督和管理工作，确保公司软硬件采购工作的质量和效益。

第七条公司软硬件采购管理应当建立健全软硬件采购工作的内部监督和管理制度，完善软硬件采购管理的流程和制度，确保软硬件采购工作的规范、透明和公开进行。

第八条公司软硬件采购管理应当建立健全软硬件采购的责任追究制度，加强对软硬件采购工作的监督和管理，依法依规严格执行采购管理政策和制度，保障软硬件采购工作的公正、透明和规范进行。

第二章采购管理的组织机构和职责第九条公司软硬件采购管理的组织机构和职责各部门全体员工有义务遵循公司软硬件采购管理的相关规定，履行软硬件采购的管理职责。

第十条公司软硬件采购管理的主要职责包括：（一）制定公司软硬件采购管理的规章制度，建立和完善软硬件采购管理的标准和流程。

（二）按照规定程序，完成公司软硬件采购管理的组织工作，做好软硬件采购管理的组织协调工作。

（三）负责公司软硬件采购的信息收集和市场研究工作，提出公司软硬件采购管理的建议。

（四）负责对软硬件供应商和产品进行评估，确定公司软硬件采购的供应商和产品。

（五）负责软硬件采购合同的签订和履行，做好公司软硬件采购合同的履行管理工作。

学校软硬件采购管理制度

学校软硬件采购管理制度1. 背景介绍随着科技的不断进步和学校信息化建设的不断推进，学校软硬件设备的采购管理成为了一个重要的环节。

为了规范学校软硬件采购活动，提高采购效率，合理利用资源，确保采购过程的公平、透明、高效，学校制定了本《软硬件采购管理制度》。

2. 目的和范围本制度的目的是确保学校软硬件采购过程符合法律法规和学校的规定，保证资源的合理利用和采购活动的公正公平。

本制度适用于学校所有软硬件设备的采购活动。

3. 采购管理流程3.1 采购需求确认在软硬件采购活动开始前，由需要采购的部门提出采购需求并填写《软硬件采购需求表》，明确需要采购的设备的名称、型号、数量、配置要求等信息。

3.2 编制采购计划根据采购需求确认后，由采购部门负责编制采购计划，包括采购时间、采购方式、预算等内容，并进行内部审批。

3.3 采购方式确定根据采购计划，结合实际情况和采购预算，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。

3.4 招标或谈判公告发布根据采购方式，采购部门发布招标公告或谈判公告，明确招标或谈判的标的、要求、时间、地点等信息，并将招标或谈判公告发布在学校内部适当的渠道上。

3.5 技术评审和商务谈判根据招标或谈判公告，采购部门进行技术评审和商务谈判，评估供应商的技术实力、产品质量、价格等因素，选取最优供应商。

3.6 合同签订确定最终供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、设备交付时间、付款方式等内容，并进行内部审批。

3.7 设备验收和验收报告采购设备送达学校后，相关部门按照采购合同要求进行设备验收，对设备进行检查和测试，编制验收报告。

3.8 项目结算和归档完成设备验收后，采购部门根据实际采购金额进行项目结算，并将采购相关文件归档保存。

4. 资金管理4.1 资金使用预算的编制学校制定年度资金使用预算计划，包括软硬件采购的资金预算，在资金编制过程中充分考虑各个部门的需求和预期的采购项目。

计算机软硬件采购制度范本

计算机软硬件采购制度范本一、目的和原则为了规范我单位计算机软硬件采购工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规和政策，结合我单位实际，制定本制度。

本制度遵循以下原则：1. 依法采购：严格遵守国家法律法规和政策，保证采购活动的合法性。

2. 公开透明：采购过程公开透明，接受社会监督，提高采购的公信力。

3. 公平竞争：给予符合条件的供应商公平竞争的机会，促进市场竞争，提高采购质量。

4. 科学合理：根据实际需求，科学合理地制定采购方案，确保采购设备的性能和价格比。

5. 高效便民：简化采购流程，提高采购效率，方便供应商参与采购活动。

二、采购机构和职责1. 设立采购机构：我单位设立采购办公室，负责组织和管理采购工作。

2. 采购办公室职责：（1）制定采购计划和采购方案；（2）组织采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等；（3）评审供应商资格，组织评审工作；（4）签订采购合同，监督合同履行；（5）处理采购过程中的投诉和纠纷；（6）建立采购档案，进行采购资料的归档和管理；（7）定期对采购工作进行总结和评估，提出改进措施。

三、采购方式和程序1. 采购方式：根据采购物品的特点和需求，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

2. 采购程序：（1）采购办公室根据实际需求，制定采购计划和采购方案；（2）采购办公室对供应商进行资格审核，确定合格供应商名单；（3）采购办公室组织采购活动，邀请合格供应商参加；（4）采购办公室组织评审工作，确定中标供应商；（5）采购办公室与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（6）采购办公室监督合同履行，确保采购物品的质量和数量；（7）采购办公室对采购过程进行总结和评估，提出改进措施。

四、采购管理和监督1. 采购管理：采购办公室负责采购活动的组织和管理，确保采购过程的合法、合规、合理。

2. 采购监督：审计、财务等相关部门对采购活动进行监督，确保采购活动的公开、公平、公正。

计算机软硬件管理制度

一、总则为规范公司计算机软硬件的购置、使用和管理，有效保障公司信息资产的安全和稳定运行，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有计算机软硬件的购置、使用、维护和管理。

三、软硬件购置1.公司内部所有计算机软硬件的购置需经过部门申请，并经公司领导批准。

2.采购人员负责对计算机软硬件的市场进行调研，选择性价比高的产品。

3.严格遵守公司的采购预算，不得超出预算购置相关产品。

4.对于高价值的计算机软硬件，应严格履行招标采购程序，确保采购的公平、公正和合法。

四、软硬件使用管理1.所有计算机软硬件的使用必须遵守公司的相关规定，不得私自安装或删除软件。

2.对于重要数据的保存和备份，应定期进行数据备份和存储，确保数据的安全和可靠性。

3.严格控制计算机软硬件的使用权限，确保信息的安全和保密。

4.对于无需使用的软硬件应及时卸载或清理，确保系统的稳定和流畅运行。

五、软硬件维护1.定期对计算机软硬件进行巡检和维护，确保硬件设备的正常运行。

2.定期对软件系统进行更新和升级，确保系统的安全和稳定。

3.对于计算机软硬件出现故障或问题，应及时进行故障排除和修复，确保设备的正常使用。

六、软硬件管理1.建立公司计算机软硬件台账，对计算机软硬件进行登记和管理。

2.严格控制计算机软硬件的使用权限，确保信息的安全和保密。

3.建立定期检查和评估机制，对软硬件使用情况进行监督和管理。

4.加强对计算机软硬件的保护和安全措施，确保信息的安全和稳定。

1.对于老化或淘汰的计算机软硬件，应及时报废并进行处理。

2.对于需要更新的计算机软硬件，应及时进行更新并安排使用。

八、软硬件违规处理1.对于违反本制度的行为，应按公司相关规定进行处理。

2.对于故意破坏或损坏计算机软硬件的行为，应依法追究责任。

九、监督与检查1.公司的计算机软硬件管理由信息技术部门进行监督和管理。

2.定期对计算机软硬件的使用情况进行检查和评估。

十、其他1.本制度自颁布之日起生效，如有修改，须经公司领导批准。

企业软件与硬件采购管理制度

企业软件与硬件采购管理制度第一章总则为确保企业软件与硬件采购的规范与有效性，维护企业信息化建设的顺利推动，订立本制度。

本制度适用于企业内部全部软件与硬件采购活动，并规定了采购流程、责任分工、资金管理、合同管理、绩效评估等方面的规定。

第二章采购流程第一节采购需求确认1.各部门在使用软件与硬件过程中，如有采购需求，应及时向信息技术部门提出申请。

2.信息技术部门负责审核并确认采购需求的合理性与技术支持本领。

3.确认采购需求后，信息技术部门应编制采购计划，并报告给企业负责人。

第二节供应商选定1.依据采购计划，信息技术部门应组织相关人员进行供应商的调研，并撰写调研报告。

2.调研报告应包含供应商的信誉度、技术实力、售后服务等评估指标，并供应供应商排名建议。

3.企业负责人依据调研报告，选定供应商，确认拟采用的软件与硬件品牌型号。

第三节订立招标文件1.若采购金额较大或涉及涉密设备，应编制招标文件，并发布招标公告。

2.招标文件应包含招标公告、投标文件要求、评标标准等内容，确保公平竞争与透亮度。

3.招标文件应经企业法律顾问审核后，报企业负责人批准发布。

第四节供应商投标与评标1.供应商依照招标文件要求，提交投标文件。

2.信息技术部门组织评标专家对投标文件进行评审，并依据评审结果进行供应商排名。

3.对于评审结果存在争议的情况，应举办评标会议进行讨论，最终确定中标供应商。

第五节合同签订与履约1.中标供应商应与企业签订正式合同，并明确合同商定的软硬件交付时间、数量、质量要求等。

2.合同签订后，信息技术部门应进行项目进度管理，并定期与供应商进行项目沟通与协调。

3.供应商交付后，信息技术部门应组织验收，如发现质量问题或交付不符合合同要求，应及时提出处理要求。

第六节绩效评估与反馈1.完成采购项目后，信息技术部门应依据合同要求，组织进行绩效评估。

2.绩效评估应包含软硬件性能、使用满意度、售后服务等方面的考核指标。

3.绩效评估结果应及时反馈给供应商，并作为后续采购决策的参考依据。

软硬件采购管理制度

软硬件采购管理制度1.制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司软硬件采购流程，确保采购的软硬件产品符合公司需求和质量标准，保证采购的合理性、透明性并节约成本。

2.适用范围本制度适用于公司内部各部门和岗位在进行软硬件采购时需遵守的规定和流程。

3.管理机构与责任3.1 采购管理部门公司设立采购管理部门，负责统一规划、组织和管理全公司的软硬件采购工作，明确责任，提供支持并监督执行。

3.2 采购申请人公司各部门根据需求提出软硬件采购申请，明确申请理由、规格和数量，并承担相应的经费责任。

3.3 采购审批人公司设立采购审批人职位，负责对软硬件采购申请进行审批，确保采购符合公司的战略目标和预算。

4.采购流程4.1 采购需求确认各部门需要软硬件产品时，应向采购管理部门提出采购需求，明确产品的规格、数量和预算等信息，并提交相关的申请文件。

4.2 供应商评估与选择采购管理部门根据需求，对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、价格、售后服务等方面。

评估结束后，从评估结果中选择合适的供应商，并进行洽谈和谈判，达成采购协议。

4.3 采购合同签订采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、交付期限、验收标准、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。

4.4 采购执行与控制采购管理部门根据采购合同的要求，监督采购的执行进度和质量，并与供应商进行沟通和协调，确保采购按时、按量、按质完成。

4.5 软硬件验收与接收采购完成后，采购管理部门组织相关部门对软硬件产品进行验收与接收，确保产品符合要求，并按合同约定完成相应的结算和支付工作。

4.6 采购记录与管理采购管理部门负责建立和维护软硬件采购的台账和相关文档，包括采购申请、审批记录、合同、付款凭证等，定期进行归档和备份。

5.采购监督与评估5.1 内部审计公司设立内部审计部门，定期对软硬件采购流程进行审计，包括采购的合规性、费用的合理性和采购结果的评估等，发现问题并提出改进方案。

机关软硬件采购管理制度

机关软硬件采购管理制度一、前言本文档旨在规范机关软硬件采购的管理制度，确保采购过程合规、透明、公正，并提高资源利用效率和采购质量。

二、适用范围本制度适用于机关及其下属单位的软硬件采购活动。

三、采购流程3.1 采购需求确定•机关单位根据业务需求，制定软硬件采购需求计划。

•采购需求计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等详细信息，并经相关部门审核。

3.2 采购方案编制•采购部门根据采购需求计划，编制采购方案。

•采购方案应明确采购方式、采购标准、评审要求等内容，并经相关部门审核。

3.3 采购公告发布•采购部门根据采购方案，发布采购公告。

•采购公告应包括采购物品的名称、规格、数量、采购条件、开标时间等内容，并在指定媒体发布。

3.4 供应商资格审查•供应商根据采购公告要求，提供相关资质文件。

•采购部门对供应商提交的资质文件进行审查，确定供应商的资格。

3.5 投标报价及评审•采购部门组织供应商提供采购物品的投标报价。

•采购部门根据评审标准对供应商的报价进行评审，并确定中标供应商。

3.6 合同签订•采购部门与中标供应商签订采购合同。

•采购合同应明确双方的权责义务、采购物品的规格、数量、价格等内容。

3.7 采购执行与验收•采购部门监督中标供应商按合同要求履行采购义务。

•采购部门进行采购物品的验收，确保符合质量要求。

四、责任与义务4.1 采购部门责任•制定采购需求计划和采购方案。

•发布采购公告并处理供应商资格审查。

•组织投标报价及评审。

•签订采购合同并监督采购执行与验收。

4.2 供应商责任•提供真实、有效的资质文件。

•提供符合要求的采购物品。

•按合同要求履行采购义务。

4.3 监督部门责任•对采购流程进行监督检查，确保合规和公正。

•受理并处理相关投诉和举报。

五、风险控制5.1 供应商风险控制•对供应商的资质进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。

•避免与信誉较差或存在违法违规行为的供应商合作。

5.2 合同履约风险控制•采购合同应明确双方的权责义务，确保合同履约。

计算机软硬件采购制度 (范本)

计算机软硬件采购制度（范本）为推进淮南市自然资源和规划局软件正版化工作，落实软件正版化工作主体，使软件正版化工作规范化、标准化，提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，从源头上推进软件正版化工作落实，特制订本制度。

一、总则1、本制度是购买服务器、电脑、办公软件及其他软硬件资产过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。

2、本制度适用于淮南市自然资源和规划局全体工作人员。

二、软硬件设备的采购1、应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中不正当行为的发生。

2、请购人或部门需要填写《软件使用需求申请表》（附件一），填写完整、清晰上报至软件正版化工作领导小组办公室。

3、软件正版化工作领导小组办公室统一汇总后，制作《软件采购计划表》（附件二），由单位相关领导审核批准后，按照相关规定进行采购或公开招标。

4、所有软件的购买应该严格按照采购合同约定重点加强对软件授权证书或许可协议等的管理工作。

5、采购软件时应当对软件的兼容性、授权方式、信息安全，升级维护等提出具体要求。

6、申请购买的正版软件不得存在下列情况：(1)软件的版本问题存在争议，未有最终司法判决的。

(2)软件含有计算机病毒的。

(3)可能危害计算机系统或其他办公设备安全的。

(4)申请购买的版本为试用版、测试版、体验版等非正式、非完整版本，或明显版本过低，不能满足办公需求的。

三、软硬件设备的验收1、软硬件设备到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。

2、软硬件设备要有独立的包装且包装完好，无破损变形，否则一律视为不合格不予接收。

3、根据包装中的装箱单查验设备及其附件，包括：电源配件，使用说明、产品合格证、保修卡等，软件设备需提供正版授权文件等相关资料。

4、硬件设备交付时需要接电进行基本测试，确保设备完好，软件需要现场安装调试，确保可以正常使用。

软硬件采购管理制度

软硬件采购管理制度第一节总则第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。

第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。

第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。

第二节采购分类第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。

其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。

自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。

第三节采购申请、评估与审批第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。

自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。

第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。

第八条采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。

三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。

第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。

第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。

未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。

第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。

第四节到货验收第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。

IT软硬件采购管理制度流程(试行)

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IT软硬件采购管理制度（试行)第一节总则第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等.第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”),软件在本制度中指成熟软件产品。

第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）(以下简称“公司”）.第二节采购分类第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。

其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购;三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。

自行采购包括:一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。

第三节采购申请、评估与审批第六条集中采购由公司总部信息部负责,具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。

自行采购由分子公司信息部负责,具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。

第七条采购申请由需求部门提出,提交给公司信息部进行采购前评估。

第八条采购前评估包括以下三个方面:一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估,其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。

单位计算机软硬件采购制度

单位计算机软硬件采购制度为了提高单位采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足单位对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是单位购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。

第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）委领导。

3.请购单及其提报规定（1）请购单应该按照要素填写完整、清晰，由单位领导审核批准后报信息中心；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）日常零星采购按照单位印制的附表一（固定资产购置申请表）的格式填写提报；（4）请购部门在提报请购单时应要求信息中心签字并备份该请购单；（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（6）遇单位生产急需的设备，单位领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报信息中心，签字确认手续后补。

（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（8）请购单的更改和补充应以书面形式由单位领导签字后报信息中心。

公司软硬件设备采购与管理制度

公司软硬件设备采购与管理制度1. 总则本制度旨在规范公司软硬件设备的采购及管理工作，确保有效的资源利用和安全可靠的设备运行。

全部相关人员必需遵守本制度，确保公司软硬件设备的正常运作和管理。

2. 采购流程2.1 设备需求提报1.各部门及员工对于所需软硬件设备，需向公司采购部门提出书面申请，并认真说明需求、用途和预算等信息。

2.采购部门负责审核申请，并与相关部门进行沟通，确保需求的准确性和合理性。

2.2 技术评估与选择1.采购部门应当邀请相关专业人员参加技术评估，对所需设备的性能、质量、安全等方面进行综合考察。

2.依据评估结果，采购部门订立设备评价报告，并提交给决策层进行最终决策。

2.3 供应商选择与谈判1.采购部门依据评估结果，邀请合格的供应商参加竞争性谈判，要求供应商供应认真的报价及技术支持方案。

2.采购部门负责与供应商进行合同谈判，并最终确定供应商。

2.4 合同签订1.采购部门负责与供应商签订采购合同，并明确规定设备的品牌、型号、数量、价格、保修期、售后服务等具体内容。

2.合同签订后，采购部门将合同副本归档，并将合同的紧要信息通知相关部门。

2.5 采购执行与验收1.采购部门负责监督设备的交货、安装和调试工作，并及时与供应商进行沟通协调，确保设备按质按量及时到位。

2.相关部门接收设备后，应进行验收工作，确保设备符合合同规定的技术要求和质量标准。

3.验收合格后，相关部门应将验收报告及时提交给采购部门备案。

2.6 设备入册与编号1.采购部门负责建立设备资产登记册，并为每台设备进行编号。

2.相关部门在接收设备后，应将设备信息及时录入资产登记册，并确保设备编号的准确性。

3. 设备管理3.1 资产保管与使用1.相关部门应负责对所属设备的日常保管和使用，确保设备的安全可靠。

2.严禁私自调整、改装或私自移动设备，如有需要，必需经过相关部门批准并记录。

3.2 设备维护与保养1.相关部门应建立设备维护保养计划，并按计划组织设备的定期维护和保养工作。

软硬件采购管理制度

软硬件采购管理制度一、引言随着信息技术的快速发展，软硬件采购成为组织或企业日常运作不可或缺的一部分。

为了有效管理软硬件采购过程，确保采购的合规性和有效性，制定一套严格的软硬件采购管理制度是必要的。

本文将从采购前的规划、采购过程的执行，以及采购后的审查等方面，讨论软硬件采购管理制度的具体要点。

二、制度要点1. 采购前的规划在进行软硬件采购前，需进行充分的规划和准备工作。

首先，制定采购目标和需求，明确所需软硬件的具体规格和功能要求。

其次，根据预算和需求，进行供应商的选定。

同时，还需要考虑风险管理和保密要求，并制定相应的风险评估和保密措施。

最后，编制采购计划和预算，确保采购过程的可控性和合理性。

2. 采购过程的执行软硬件采购过程需要严格执行，确保遵守相关法律法规和内部规章制度。

首先，应建立供应商信息库，记录供应商的基本信息和信用状况。

其次，在招标过程中，应公开、公平、公正地进行，确保各供应商具有平等竞争的机会。

在合同的签订阶段，应明确各项商务条款和技术要求。

最后，在采购过程中，应建立严格的验收制度，确保采购的软硬件符合质量标准和要求。

3. 采购后的审查软硬件采购后，还需要进行相应的审查和管理工作。

首先，应对采购过程进行评估和总结，发现问题并及时改进。

其次，对软硬件的使用情况进行跟踪和监控，确保其正常运行和维护。

同时，还要建立软硬件台账，做好资产管理和防止盗版软件的使用等工作。

最后，定期进行采购合同的审查，核实供应商履约情况，确保采购的软硬件合规，并追溯软硬件的来源。

4. 相关责任和制度执行为了确保软硬件采购管理制度的有效实施，需明确相关责任和制度执行的具体职责。

首先，应设立专门的软硬件采购管理部门，负责制定和执行相关制度。

其次，各部门应配合采购管理部门的工作，严格按照制度执行软硬件采购。

同时，应设立责任追究机制，对违反制度规定的行为进行处罚和纠正。

最后，建议定期进行内部审计，确保制度的合规性和有效性，并及时进行制度修订和更新。

计算机软硬件采购制度

计算机软硬件采购制度计算机软硬件采购制度一、背景和目的计算机软硬件采购制度是为了规范和管理公司内部的计算机软硬件采购流程，确保采购过程公平、透明、高效，保证公司计算机设备的质量和安全。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有计算机软硬件设备的采购，包括计算机、服务器、网络设备、软件等。

三、采购程序1.需求确认：部门提出计算机软硬件采购需求，并填写采购申请表。

2.审批流程：采购申请经过部门主管审批，并提交给财务部门进行预算核准。

3.寻找供应商：采购部门根据需求选择符合公司要求的供应商，并发出询价函或招标文件。

4.供应商评估：对供应商进行评估，包括价格、产品质量、售后服务、供货能力等方面。

5.报价比较：采购部门对多家供应商的报价进行比较，并选择最佳的供应商。

6.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确产品型号、数量、价格、售后服务等条款。

7.验收和付款：收到供应商交付的计算机软硬件设备后，由验收人员进行验收，验收合格后进行付款。

8.档案管理：对所有采购相关文件进行整理和归档，包括采购申请、合同、付款凭证、验收报告等。

四、资金管理1.预算核准：财务部门根据各部门的采购申请进行预算核准，确保资金的合理分配和控制。

2.资金支付：根据合同约定和采购验收情况，财务部门进行资金支付。

五、采购合同管理1.合同订立：采购部门与供应商签订采购合同，明确各方权益和责任。

2.合同履行：采购部门监督验收和付款的过程，确保供应商按合同约定提供计算机软硬件设备。

3.合同变更：如有合同变更需求，采购部门必须提出书面变更申请，并经供应商和财务部门批准。

4.合同归档：合同执行完毕后，采购部门将合同归档并妥善保存。

六、风险管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，降低因供应商问题造成的风险。

2.合同管理：严格按照合同执行，确保供应商按时提供合格产品和服务。

3.产品质量监控：采购部门负责对采购的计算机软硬件设备进行质量监控，如有问题及时追责和处理。

信息相关软硬件采购管理制度

信息相关软硬件采购管理制度
1.设备或物资类采购
1.1. 由使用部门提出采购申请，信息科根据年度预算结合实际情况给予审核，报分管院领导审批（如采购金额达到规定数额需上报行政办公会或党委会进行审议）后执行采购；
1.2. 信息科技术员配合招标采购部进行市场价格查询或价格预估，提供采购参考意见。

2.集成类（软件、服务、集成）项目
2.1. 由使用部门提出采购申请，信息科根据年度预算结合实际情况给予审核，报分管院领导审批（如采购金额达到规定数额需上报行政办公会或党委会进行审议）后执行采购；
2.2. 信息科技术员配合招标采购部进行市场价格查询或价格预估，提供采购参考意见；
2.3. 项目金额达到 100 万及以上的项目或专业性较高、复杂、难以评估的，可聘请有资质的第三方专业咨询机构进行可行性研究和组织专家评审，根据可行性研究报告和专家评审意见，编制采购建议书供招标采购部作为采购参考。

3.工程类项目
3.1. 由使用部门提出采购申请，信息科根据年度预算结合实际情况给予审核，报分管院领导审批（如采购金额达到规定数额需上报行政办公会或党委会进行审议）后执行采购；
3.2. 信息科技术员配合招标采购部进行市场价格查询或价格预估，提供采购参考意见；
3.3. 项目金额达到 100 万及以上的项目或专业性较高、复杂、难以评估的，可聘请有资质的第三方专业设计机构和造价审核，根据设计图纸、方案和造价审核意见，编制采购建议书供招标采购部作为采购参考。

4.零星维修类
根据各使用部门报障内容，先有信息科硬件组人员进行维修，如硬件组人员无法维修的可采取外送维修的。

硬件组人员做好维修价格评估和把关，并事先告知使用部门维修费用，并做好登记、确认和汇总报账等工作。