IT软硬件采购管理制度(试行)
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度1. 引言计算机软硬件采购制度是为了规范组织内部计算机软硬件采购行为，确保采购的软硬件设备质量可靠，并符合组织的需求和预算限制。
本制度适用于所有与计算机软硬件采购相关的部门和人员。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在提出采购需求前，相关部门需明确所需软硬件设备的型号、规格、性能要求和数量，并编制详细的采购计划。
2.2 供应商选择在选择供应商时，应综合考虑以下因素：•供应商的信誉度和资质认证情况•产品质量和性能是否符合需求•产品价格是否合理•供应商的售后服务质量•供应商的交货能力和交货期限相关部门可通过询价、招标等方式来选择最合适的供应商。
2.3 采购合同签订在与供应商确定采购意向后，需签订正式采购合同。
合同应明确双方的权责义务、产品规格、数量和单价、交付期限、付款方式等内容，并注明双方签订合同时所依据的法律法规。
2.4 验收与入库采购的软硬件设备应在到货后进行验收，验收标准应根据采购合同和组织的实际需求来制定。
验收合格后，相关部门应及时进行设备入库，并妥善保管。
2.5 付款与结算根据采购合同约定，组织应按时进行付款。
付款时，应与供应商核对采购数量和金额，并在收到发票后及时进行结算。
2.6 资产管理采购的软硬件设备属于组织的资产，相关部门应建立资产管理制度，对采购的设备进行登记、分类、编号和存档，并制定设备维护和更新计划，对设备进行定期检查和维修。
3. 采购控制与监督3.1 预算控制在进行软硬件采购时，应严格控制采购费用，确保采购行为符合组织的财务预算和预算限制。
3.2 内部审批流程根据采购金额和采购类型的不同，制定相应的内部审批流程，并确保每个环节的审批人员能够独立、客观地审核采购申请。
3.3 供应商管理与供应商的合作应建立长期稳定的合作关系，并定期评估供应商的供货能力、产品质量和售后服务，以确保供应商能够满足组织的需求。
3.4 内部控制与审计建立内部控制制度，确保软硬件采购行为的合规性和规范性。
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度是组织或企业对于购买计算机软硬件所设立的规定和流程。
该制度旨在确保采购过程的透明、公平和合规，并最大程度地满足组织的需求。
以下是一般计算机软硬件采购制度的主要内容和步骤：
1. 制定采购政策和流程：组织应根据实际情况制定相关的采购政策和流程，明确采购的权限和责任分工。
2. 需求评估：对计算机软硬件的需求进行评估和确定，并制定明确的采购目标和要求。
3. 编制采购计划：根据需求评估，制定详细的采购计划，包括采购项目、数量、预算等。
4. 招标或询价：根据采购计划，组织招标或询价程序，向供应商发布采购公告，要求供应商提供报价和相关资质文件。
5. 评审和选定供应商：组织评审委员会对供应商的报价和资质进行评审，并选定最合适的供应商。
6. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购品质、交付时间、售后服务等事项。
7. 交付和验收：根据合同要求，监督和检查供应商交付的计算机软硬件是否符合合同约定的品质和数量，进行验收。
8. 付款和保修：按照合同约定，及时支付供应商的款项，并确保计算机软硬件的维修保养和售后服务。
9. 记录和归档：对整个采购过程进行记录和归档，包括需求评估报告、采购计划、采购公告、评审记录、合同等文件。
10. 监督和评估：建立监督和评估机制，对采购过程进行监督和评估，及时调整和改进采购制度和流程。
以上是一般的计算机软硬件采购制度的主要内容和步骤，具体制度和流程还需要根据组织的实际情况进行定制和调整。
IT硬件和软件采购管理制度
IT硬件和软件采购管理制度1. 引言本制度旨在规范企业的IT硬件和软件采购流程，确保采购过程的透亮度、科学性和合规性，提高企业的信息化建设和管理水平。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门或单位的IT硬件和软件采购，包含但不限于计算机设备、网络设备、软件许可和云服务等。
3. 管理标准3.1 采购需求确认1.企业各部门或单位发现IT硬件和软件的需求，应填写《IT硬件和软件采购需求确认表》（附件一），明确项目名称、规格参数、数量、用途和预算等信息。
2.部门或单位负责人审核并签字确认需求表，确定采购需求。
3.2 供应商选择1.采购经办人依据采购需求，通过市场调研或公开招标等方式选择供应商。
2.选择供应商时应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、售后服务、价格等因素。
3.选择供应商后，经办人应与供应商签订《采购合同》（附件二），明确供应商、产品、数量、价格、交付时间、售后服务等内容。
3.3 采购流程管理1.采购经办人应依照采购合同的商定，及时与供应商沟通，了解采购进展和交付情况。
2.采购经办人应保管采购相关文件，包含需求确认表、采购合同、发票等。
3.采购经办人应定期向企业职能部门报告采购进展情况。
3.4 验收与验收标准1.采购经办人应组织相关人员对采购的IT硬件和软件进行验收。
2.验收应依据采购合同商定的标准进行，确保采购的产品符合质量要求。
3.验收合格后，应填写《IT硬件和软件验收记录表》（附件三），由相关人员签字确认。
3.5 资产管理与维护1.企业职能部门负责对采购的IT硬件和软件进行资产管理，包含登记、编号、存档等。
2.职能部门应建立IT硬件和软件的维护计划，并组织专业人员进行维护和保养。
3.维护记录应认真记录维护的日期、内容和人员等信息。
3.6 数据安全与备份1.IT硬件和软件应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。
2.职能部门应建立数据备份计划，并组织专业人员进行定期备份。
3.备份记录应认真记录备份的日期、内容和人员等信息。
软硬件采购管理规定
软硬件采购管理规定集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]软硬件采购管理制度总则为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
采购分类公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。
采购申请、评估与审批集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
IT软硬件采购管理制度
IT软硬件采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的IT软硬件采购过程，确保采购工作的透明度、高效性和合规性，减少采购风险，提高采购效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行IT软硬件采购工作时的各项操作。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据实际工作需求，确定IT软硬件采购需求，并按照公司规定的格式填写采购申请表，包括所需软硬件的详细描述、数量、预算等信息。
2.采购立项：由各部门提交采购申请表，经过部门负责人审核后，将申请表提交给IT部门审批。
3.供应商选择：IT部门依据采购申请表的内容，进行供应商的调研和筛选，确定适合的供应商，并提交给采购委员会审批。
4.采购合同签订：采购委员会审核通过后，由采购部门与供应商进行合同谈判和签订，包括价格、交货时间、售后服务等条款。
5.采购执行：采购部门根据合同约定的交货时间与供应商沟通，确保软硬件按时到达公司，并进行验收。
6.付款结算：采购部门对采购流程进行记录和登记，与财务部门进行结算，确保付款的及时性和准确性。
7.资产管理：IT部门将采购的软硬件资产进行登记和管理，在资产清单上记录资产的详细信息，包括采购日期、型号、数量等。
8.售后服务：采购部门负责与供应商沟通售后服务事宜，确保软硬件的正常使用和运营。
四、采购授权与审批1.采购额度：根据职务级别设定采购额度，超过额度需经过部门负责人审批。
2.采购委员会：公司设立采购委员会，负责对大额采购进行审批和决策，委员会成员为公司高级管理人员。
3.报销审批：采购部门根据采购合同和付款凭证，向财务部门进行报销申请，由财务部门进行审批。
五、风险管理1.供应商评估：IT部门对供应商进行定期评估，包括供应商的信誉度、质量控制、交货能力等方面的考量。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，应确保条款清晰明确，包括价格、交货时间、验收标准等内容。
3.合规性管理：采购部门对采购过程中的合规性进行监督和管理，防止违规操作和腐败行为。
软硬件采购管理制度
软硬件采购管理制度一、制度目的及适用范围二、制度内容1.采购计划的制定根据组织的需求和发展战略，制定软硬件采购计划，明确采购的目标、范围、预算和时间等。
2.采购需求的确认采购需求由相关部门提交申请，采购部门根据需求进行评估，并与申请部门沟通，确保需求的准确性和合理性。
3.供应商资质评估采购部门对潜在供应商进行资质评估，包括其信誉度、实力、售后服务等方面的考察，并将评估结果记录下来。
4.供应商选择和谈判采购部门根据评估结果选择供应商并与其进行谈判，确定具体的采购方案和合同条款，并确保采购的价格和质量合理。
5.采购合同签订采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和义务，并确保合同的合法有效。
6.采购执行和管理采购部门负责协调和监督采购的执行过程，确保按照合同的要求进行采购，并及时沟通相关部门的意见和信息。
7.采购验收和结算采购部门根据合同约定对采购的软硬件进行验收，并与供应商进行结算，确保款项的准确支付和采购的质量。
8.采购记录和档案管理采购部门对每个采购项目进行记录和归档，包括采购计划、供应商资质评估、谈判记录、合同和付款凭证等文件。
三、制度执行和监督机制1.相关部门的职责各部门负责人应负责提供准确的采购需求和预算，并配合采购部门的工作。
2.采购部门的职责采购部门应负责制定和执行软硬件采购制度，负责对供应商的资质评估和选择，并协调和监督采购的执行过程。
3.内部控制和审计组织内部应建立相应的内部控制机制，对软硬件采购进行定期的审计和检查，确保制度的有效执行和合规性。
4.外部监督组织也应接受相关监管机构和外部审计的监督，确保软硬件采购的合规性和透明度。
四、制度的优势和意义1.规范采购行为，提高采购效率和准确性；2.保证采购的透明度和公正性，防止腐败行为的发生；3.控制采购成本，降低组织的经济风险；4.提高供应商的管理水平和服务质量；5.提高组织的整体信息化水平和竞争力。
综上所述，软硬件采购管理制度是组织内部为了规范软硬件采购行为，确保合理、规范和透明的采购流程而制定的一套规章制度，对于组织的信息化建设具有重要的意义和作用。
软硬件采购制度模板
计算机软硬件采购制度第一条目的为规范公司计算机软硬件采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司计算机软硬件的采购活动，包括硬件设备、软件产品、及相关服务。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，服务完善的原则。
3. 综合评估，性价比最优的原则。
第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出计算机软硬件采购需求，填写《计算机软硬件采购申请表》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门对需求进行初步审核，针对采购品目进行市场调研，收集相关供应商信息，了解市场价格、产品质量、服务等情况。
3. 供应商选择：采购部门根据市场调研情况，选择合格的供应商，并进行供应商评估，包括资质审核、产品质量、服务、价格等方面。
4. 编制采购方案：采购部门根据需求和供应商评估结果，编制采购方案，包括采购方式、采购数量、预算价格等，提交给管理层审批。
5. 签订合同：采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等内容。
6. 货物验收：货物到达后，由采购部门组织验收，对货物进行数量和质量的检查，确保货物符合合同要求。
7. 付款及报销：采购部门根据合同约定，办理付款及报销手续。
8. 资料归档：采购部门将采购过程中的相关资料进行归档，以备查阅。
第五条采购管理1. 采购部门负责计算机软硬件采购活动的组织和管理，确保采购过程的公开、公平、公正。
2. 采购部门应建立健全供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量和服务。
3. 采购部门应根据公司业务需求和技术发展趋势，及时更新采购标准和技术要求，提高采购品目的质量和性能。
4. 各部门应积极配合采购部门进行采购活动，提供准确、及时的需求信息，参与采购过程的评估和验收。
5. 采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的履行，维护公司利益。
软硬件采购管理规定
软硬件采购管理规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】软硬件采购管理制度总则为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
采购分类公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。
采购申请、评估与审批集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
软硬件采购管理规定
软硬件采购管理规定集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-软硬件采购管理制度总则为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
采购分类公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。
采购申请、评估与审批集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
计算机软硬件采购制度范本
计算机软硬件采购制度范本第一章总则为规范公司计算机软硬件采购行为，提高采购效率，降低采购风险，特制定此制度。
第二章采购人员及权限1. 采购人员应为公司内部指定人员，具备良好的业务素质和较高的职业操守，并经过相关培训。
2. 采购人员应遵守公司有关采购政策和规定，严格执行公司审批程序。
3. 采购人员在采购过程中应当保密商业机密，禁止私自泄露相关信息。
4. 采购人员应当认真履行采购职责，保证采购资金合理、合法、透明的使用。
5. 采购人员应当按照公司规定的权限履行工作职责，不得擅自超越权限进行采购行为。
第三章采购流程1. 采购需求确认(1) 部门领导或申请人填写《计算机软硬件需求申请表》，明确采购需求。
(2) 采购部门负责人审核并确认采购需求，合理、合法、有效的申请需进入下一步审批。
(3) 采购部门将审批通过的需求转交给采购人员，进入下一步采购准备工作。
2. 供应商选择(1) 采购人员根据采购需求和公司需求制定供应商名单。
(2) 采购人员根据公司规定的采购流程和程序，向供应商发送询价函或邀请函。
(3) 采购人员对供应商提交的报价进行评审，选择合适的供应商。
3. 报价和谈判(1) 采购人员负责与供应商进行报价和谈判，明确价格、数量、交货周期等细则。
(2) 采购人员应当严格按照公司规定的程序进行报价和谈判，确保合同的签订和执行。
4. 合同签订(1) 采购人员与供应商就采购的软硬件产品及服务签署《采购合同》。
(2) 合同中应明确双方权利义务、责任承担、产品服务规格等内容，并严格执行合同约定。
5. 付款和验收(1) 采购人员应当根据合同约定的付款方式和周期及时支付货款。
(2) 在供应商交货后，采购人员应对采购的软硬件产品进行严格验收，确保产品质量符合合同要求。
第四章采购文件管理1. 采购文件应当按照规定的归档要求进行管理，包括采购需求申请表、询价函、合同、报价单、验收报告等。
2. 采购文件应当保存至少5年以上，以备查阅和检查。
IT软硬件采购管理制度流程(试行)
IT软硬件采购管理制度（试行）第一节总则第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
第三条本制度中的IT第四条软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。
第三节采购申请、评估与审批第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
第七条第八条采购前评估包括以下三个方面：一、二、第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
第十二条第十三条第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
第五节文档管理第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。
第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。
第六节附则第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第十九条本制度自发布之日起开始执行。
附件一集中采购流程集中采购流程描述如下：一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》（附件三）。
二、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，填写《采购评估表》（附件三：附录）。
计算机软硬件采购制度范本
计算机软硬件采购制度范本一、目的和原则为了规范我单位计算机软硬件采购工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规和政策，结合我单位实际，制定本制度。
本制度遵循以下原则：1. 依法采购：严格遵守国家法律法规和政策，保证采购活动的合法性。
2. 公开透明：采购过程公开透明，接受社会监督，提高采购的公信力。
3. 公平竞争：给予符合条件的供应商公平竞争的机会，促进市场竞争，提高采购质量。
4. 科学合理：根据实际需求，科学合理地制定采购方案，确保采购设备的性能和价格比。
5. 高效便民：简化采购流程，提高采购效率，方便供应商参与采购活动。
二、采购机构和职责1. 设立采购机构：我单位设立采购办公室，负责组织和管理采购工作。
2. 采购办公室职责：（1）制定采购计划和采购方案；（2）组织采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等；（3）评审供应商资格，组织评审工作；（4）签订采购合同，监督合同履行；（5）处理采购过程中的投诉和纠纷；（6）建立采购档案，进行采购资料的归档和管理；（7）定期对采购工作进行总结和评估，提出改进措施。
三、采购方式和程序1. 采购方式：根据采购物品的特点和需求，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2. 采购程序：（1）采购办公室根据实际需求，制定采购计划和采购方案；（2）采购办公室对供应商进行资格审核，确定合格供应商名单；（3）采购办公室组织采购活动，邀请合格供应商参加；（4）采购办公室组织评审工作，确定中标供应商；（5）采购办公室与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（6）采购办公室监督合同履行，确保采购物品的质量和数量；（7）采购办公室对采购过程进行总结和评估，提出改进措施。
四、采购管理和监督1. 采购管理：采购办公室负责采购活动的组织和管理，确保采购过程的合法、合规、合理。
2. 采购监督：审计、财务等相关部门对采购活动进行监督，确保采购活动的公开、公平、公正。
软硬件采购管理制度
软硬件采购管理制度在现代信息化的社会背景下，软硬件采购管理制度显得尤为重要。
本文旨在探讨软硬件采购管理制度的必要性，以及如何建立和完善这一制度，从而保障企业的信息安全和技术发展。
1. 采购管理制度的必要性软硬件采购管理制度是企业信息系统建设的基础，只有建立科学规范的采购管理制度，才能确保软硬件采购的合理性、安全性和稳定性。
首先，采购管理制度可以规范采购流程，避免无序采购导致的浪费和风险；其次，制度化的管理可以提高采购效率，降低成本，增强企业市场竞争力；最重要的是，合理的采购管理制度可以确保软硬件采购的合法性和合规性，保护企业的利益和知识产权，避免法律风险。
2. 建立软硬件采购管理制度的原则与要求在建立软硬件采购管理制度时，应当遵循以下原则与要求。
首先，制度应当明确采购的目的和范围，确保采购活动符合企业战略规划和业务需求；其次，采购管理制度应当遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的选定和采购过程的透明化；另外，应当建立健全的合同管理机制，明确双方的权利和义务，规范合同执行和维权流程；最后，制度应当包括风险评估与控制的内容，确保采购活动的安全性和稳定性。
3. 完善软硬件采购管理制度的途径与方法为了提高软硬件采购管理制度的有效性和可操作性，可以采取以下途径与方法。
首先，建立专门的采购管理团队，制定详细的采购流程和规范，统一采购标准和评估体系；其次，利用信息化技术，建立电子采购系统，实现采购过程的自动化和数字化管理；另外，可以加强对供应商的监督与评估，建立供应商信用体系，确保合作伙伴的稳定性和可靠性；最后，建立采购管理绩效评估机制，定期进行制度检查和评估，及时根据反馈意见进行调整和改进。
综上所述，软硬件采购管理制度对企业的发展至关重要，只有建立科学规范的制度，才能有效保障软硬件采购的安全性、合法性和有效性，推动企业信息化建设取得更大的成果。
企业应当重视采购管理制度的建立和完善，不断提升管理水平和能力，推动企业信息化建设不断向前发展。
IT设备软件及服务采购管理规定
附件三XXX文件/通知呈批件（后附正文）IT类设备、软件及服务采购管理规定(试行)第一章总则第一条目的为规范公司IT类设备、软件及服务(以下简称“IT类产品”)采购管理，保证采购流程的公平、公开、公正，确保IT类产品的采购质量，并降低采购成本，特制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于XXX有限公司所有IT类产品采购的过程管理。
第三条采购模式（一）网络采购：参照亨通〔2015〕18号执行。
（二）招标及询比价：单笔金额在2万元及以下而无法通过网络采购的IT类产品由公司组织询比价,单笔金额在2万元以上而无法通过网络采购的IT类产品提交供应链中心组织招标。
第四条IT类产品范围（一）信息化系统软件、开发设计及实施；（二）机房设备类，指机房核心网络设备、服务器、精密空调、UPS 等设备及集成服务；（三）其他设备类，指终端网络设备、视频监控设备、电脑、打印机、投影仪及耗材等相关硬件及施工服务；（四）维保服务类，指长期提供系统维护、日常设备维修。
第二章机构与职责第五条采购部职责（一）负责IT类产品招标供应商推荐；（二）负责IT类产品招标文件制作；（三）负责IT类产品采购合同签订及执行；（四）负责IT供应商绩效考核，并报供应链管理中心备案；（五）负责网络采购及单笔金额2万元及以下的询比价。
第三章采购流程第六条网络采购按相关规定及流程执行。
单笔金额2万元及以下的非网络采购由公司按询比价流程执行。
单笔金额2万元以上的非网络采购按以下规定执行。
（一）采购需求提报由公司按照相关要求进行立项，经部门负责人签字同意后报信息化部审批，审批通过后按审批权限由公司总经理及上级相关领导批准。
批准完成后提交报告及招标文件至供应链管理中心，由供应链管理中心组织招标。
招标文件发放之前，相关人员不得向供应商提前透露公司及项目信息,以免供应商提前将项目向设备商报备，给招标带来不利影响。
招标文件内需包括但不仅限于以下内容：1、设备类：设备名称、型号规格、技术参数、采购量2、软件类：软件名称、软件功能需求说明书、技术参数、采购量3软件实施服务类：项目名称、项目需求说明书4、维保服务类：品牌型号、序列号、生产日期、维保内容、年限（二）供应商推荐1、公司采购部门在提交招标文件同时按照《IT类产品供应商准入标准》要求推荐供应商，提交供应商推荐表（见附件一）及按准入标准核实的相关文件资料至供应链管理中心，供应链中心负责供应商审批。
软硬件采购管理制度
软硬件采购管理制度1.制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司软硬件采购流程，确保采购的软硬件产品符合公司需求和质量标准，保证采购的合理性、透明性并节约成本。
2.适用范围本制度适用于公司内部各部门和岗位在进行软硬件采购时需遵守的规定和流程。
3.管理机构与责任3.1 采购管理部门公司设立采购管理部门，负责统一规划、组织和管理全公司的软硬件采购工作，明确责任，提供支持并监督执行。
3.2 采购申请人公司各部门根据需求提出软硬件采购申请，明确申请理由、规格和数量，并承担相应的经费责任。
3.3 采购审批人公司设立采购审批人职位，负责对软硬件采购申请进行审批，确保采购符合公司的战略目标和预算。
4.采购流程4.1 采购需求确认各部门需要软硬件产品时，应向采购管理部门提出采购需求，明确产品的规格、数量和预算等信息，并提交相关的申请文件。
4.2 供应商评估与选择采购管理部门根据需求，对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、价格、售后服务等方面。
评估结束后，从评估结果中选择合适的供应商，并进行洽谈和谈判，达成采购协议。
4.3 采购合同签订采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、交付期限、验收标准、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。
4.4 采购执行与控制采购管理部门根据采购合同的要求，监督采购的执行进度和质量，并与供应商进行沟通和协调，确保采购按时、按量、按质完成。
4.5 软硬件验收与接收采购完成后，采购管理部门组织相关部门对软硬件产品进行验收与接收，确保产品符合要求，并按合同约定完成相应的结算和支付工作。
4.6 采购记录与管理采购管理部门负责建立和维护软硬件采购的台账和相关文档，包括采购申请、审批记录、合同、付款凭证等，定期进行归档和备份。
5.采购监督与评估5.1 内部审计公司设立内部审计部门，定期对软硬件采购流程进行审计，包括采购的合规性、费用的合理性和采购结果的评估等，发现问题并提出改进方案。
公司IT设备及软件采购制度
公司IT设备及软件采购制度1. 背景和目的为了规范公司IT设备及软件的采购流程，提高采购效率和管理水平，减少采购本钱，保证公司生产运营的正常进行，特订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司全部部门的IT设备及软件的采购。
3. 采购流程3.1 采购需求提出公司各部门提出IT设备及软件采购需求时，需依照以下步骤进行：—部门首先填写《IT设备及软件采购申请单》，认真描述采购需求、用途和预算等信息。
—申请单需由部门负责人审批后提交至IT部门。
3.2 采购需求评估IT部门收到采购申请单后，将进行以下评估：—评估采购需求的合理性和紧急程度。
—确定采购预算是否符合公司的采购政策。
—检查是否存在仿佛设备或软件的存货，以避开重复采购。
3.3 供应商评估与选择IT部门负责依据公司的供应商管理制度，评估和选择供应商，以确保采购的质量和合理性。
具体步骤如下：— IT部门负责人会将采购需求发布给合适的供应商，并要求供应认真的报价和交货期。
— IT部门将评估供应商的报价、服务质量、售后技术支持等方面，综合筛选出合适的供应商。
—进行商务谈判和合同签订。
3.4 采购审批采购部门接收到供应商的报价后，将进行以下审批流程：—采购部门负责人审批。
—公司财务部门审批，审查采购预算的合理性。
—公司高层管理层审批，审查采购决策的合理性和风险。
3.5 合同签订与付款经过采购审批的供应商，与公司签订正式合同，并按合同要求供应相应的发票和相关文件。
付款方式依据合同商定进行。
3.6 设备及软件验收采购的设备和软件交由IT部门进行验收，并记录相关信息，包含：—设备的规格型号、数量、序列号等信息。
—软件的版本、授权信息等。
—设备和软件的功能正常性测试。
3.7 上架和分发经过验收合格的设备和软件，IT部门负责上架和分发。
同时，对设备和软件进行登记管理，如：—设置设备和软件的使用权限和访问掌控。
—对设备和软件进行分类、编号和标识，便于管理和追溯。
—建立设备和软件的档案，包含采购信息、使用记录等。
软硬件采购管理制度
软硬件采购管理制度一、引言随着信息技术的快速发展，软硬件采购成为组织或企业日常运作不可或缺的一部分。
为了有效管理软硬件采购过程，确保采购的合规性和有效性，制定一套严格的软硬件采购管理制度是必要的。
本文将从采购前的规划、采购过程的执行，以及采购后的审查等方面，讨论软硬件采购管理制度的具体要点。
二、制度要点1. 采购前的规划在进行软硬件采购前，需进行充分的规划和准备工作。
首先，制定采购目标和需求，明确所需软硬件的具体规格和功能要求。
其次，根据预算和需求，进行供应商的选定。
同时，还需要考虑风险管理和保密要求，并制定相应的风险评估和保密措施。
最后，编制采购计划和预算，确保采购过程的可控性和合理性。
2. 采购过程的执行软硬件采购过程需要严格执行，确保遵守相关法律法规和内部规章制度。
首先，应建立供应商信息库，记录供应商的基本信息和信用状况。
其次，在招标过程中，应公开、公平、公正地进行，确保各供应商具有平等竞争的机会。
在合同的签订阶段，应明确各项商务条款和技术要求。
最后，在采购过程中，应建立严格的验收制度，确保采购的软硬件符合质量标准和要求。
3. 采购后的审查软硬件采购后，还需要进行相应的审查和管理工作。
首先，应对采购过程进行评估和总结，发现问题并及时改进。
其次，对软硬件的使用情况进行跟踪和监控，确保其正常运行和维护。
同时，还要建立软硬件台账，做好资产管理和防止盗版软件的使用等工作。
最后，定期进行采购合同的审查，核实供应商履约情况，确保采购的软硬件合规，并追溯软硬件的来源。
4. 相关责任和制度执行为了确保软硬件采购管理制度的有效实施，需明确相关责任和制度执行的具体职责。
首先，应设立专门的软硬件采购管理部门，负责制定和执行相关制度。
其次，各部门应配合采购管理部门的工作，严格按照制度执行软硬件采购。
同时，应设立责任追究机制，对违反制度规定的行为进行处罚和纠正。
最后，建议定期进行内部审计，确保制度的合规性和有效性，并及时进行制度修订和更新。
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度计算机软硬件采购制度一、背景和目的计算机软硬件采购制度是为了规范和管理公司内部的计算机软硬件采购流程，确保采购过程公平、透明、高效，保证公司计算机设备的质量和安全。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有计算机软硬件设备的采购，包括计算机、服务器、网络设备、软件等。
三、采购程序1.需求确认：部门提出计算机软硬件采购需求，并填写采购申请表。
2.审批流程：采购申请经过部门主管审批，并提交给财务部门进行预算核准。
3.寻找供应商：采购部门根据需求选择符合公司要求的供应商，并发出询价函或招标文件。
4.供应商评估：对供应商进行评估，包括价格、产品质量、售后服务、供货能力等方面。
5.报价比较：采购部门对多家供应商的报价进行比较，并选择最佳的供应商。
6.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确产品型号、数量、价格、售后服务等条款。
7.验收和付款：收到供应商交付的计算机软硬件设备后，由验收人员进行验收，验收合格后进行付款。
8.档案管理：对所有采购相关文件进行整理和归档，包括采购申请、合同、付款凭证、验收报告等。
四、资金管理1.预算核准：财务部门根据各部门的采购申请进行预算核准，确保资金的合理分配和控制。
2.资金支付：根据合同约定和采购验收情况，财务部门进行资金支付。
五、采购合同管理1.合同订立：采购部门与供应商签订采购合同，明确各方权益和责任。
2.合同履行：采购部门监督验收和付款的过程，确保供应商按合同约定提供计算机软硬件设备。
3.合同变更：如有合同变更需求，采购部门必须提出书面变更申请，并经供应商和财务部门批准。
4.合同归档：合同执行完毕后，采购部门将合同归档并妥善保存。
六、风险管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，降低因供应商问题造成的风险。
2.合同管理：严格按照合同执行，确保供应商按时提供合格产品和服务。
3.产品质量监控：采购部门负责对采购的计算机软硬件设备进行质量监控，如有问题及时追责和处理。
IT设备与软件采购制度
IT设备与软件采购制度一、背景介绍随着信息技术的高速发展，IT设备和软件在企业中的作用越来越重要。
为了规范和管理企业的IT设备和软件采购工作，建立一套科学、合理的采购制度是必要的。
二、采购目标1.保障企业正常运转：通过采购合适的IT设备和软件，确保企业的信息系统正常运作，提高企业的工作效率和竞争力。
2.控制采购成本：合理控制IT设备和软件采购预算，杜绝低效和高成本的采购行为，优化资源配置，提高经济效益。
三、采购流程1.需求确认：各部门根据实际需要，填写IT设备和软件采购申请表，明确设备和软件的名称、型号、数量、配置要求等。
2.审核批准：负责IT采购的部门审核采购申请表，确保申请信息准确完整，并将申请表上报给采购部门主管进行审批。
3.报价比较：采购部门负责收集多家供应商的报价信息，进行比较和评估，并选择性价比最高的供应商。
4.合同签订：与供应商进行谈判和协商，确定采购细节和技术规格，并签订正式的采购合同。
5.支付结算：采购部门按照合同要求付款，并核实设备和软件的数量和质量是否符合合同要求。
6.验收入库：采购部门和使用部门共同对采购的设备和软件进行验收，并在验收报告上签字确认。
7.使用维护：使用部门按照规定的使用和维护要求，对设备和软件进行管理和维护。
四、制度要求1.明确责任：明确各部门和人员在采购流程中的责任和义务，确保采购工作的顺利进行。
2.严格控制流程：对采购流程进行规范和控制，确保每一步都按照规定的程序和要求执行。
3.多渠道采购：鼓励多渠道采购，寻找价格和质量上的优势，确保采购成本最小化。
4.信息管理：建立完善的信息管理系统，及时记录和跟踪每一次采购过程的信息，方便管理和查询。
5.供应商管理：建立一套供应商管理制度，包括评估供应商的资质和信誉等，确保供应商的可靠性和供货及时性。
6.风险管理：建立风险评估机制，对可能出现的采购风险进行预判和应对，降低采购过程中的风险。
五、制度执行1.培训与宣传：通过培训和宣传，让相关人员了解和掌握采购制度的具体内容和执行要求。
IT软硬件采购管理制度(试行)
IT软硬件采购管理制度（试行）第一节总则第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。
第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
第二节采购分类第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；三、不属于集中采购的其它采购。
第三节采购申请、评估与审批第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。
第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
第八条采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
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IT软硬件采购管理制度（试行）
第一节总则
第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护
等。
第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。
第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
第二节采购分类
第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中，
集中采购包括：
一、软件（专用软件除外）采购；
二、小型机、网络设备、批量PC等采购；
三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括：
一、分子公司项目涉及的采购；
二、总部授权的采购；
三、不属于集中采购的其它采购。
第三节采购申请、评估与审批
第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。
自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自
行采购流程》（附件二）。
第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。
第八条采购前评估包括以下三个方面：
一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其
中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；
二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功
能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。
第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。
第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公
司招投标管理办法》。
未被批准的采购申请，在采购需求表上写明
原因，并将其返回给需求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
第四节到货验收
第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资
料、软件等是否齐全。
软件到货后，验收方须检查软件介质是否
有损坏，相关资料是否齐全等。
第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。
第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。
第五节文档管理
第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。
第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。
第六节附则
第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第十九条本制度自发布之日起开始执行。
附件一集中采购流程
集中采购流程描述如下：
一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》（附件三）。
二、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，填写
《采购评估表》（附件三：附录）。
三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采购需求
表上签字，然后交财务部负责人审核。
四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主
管领导进行审批。
五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购，合同签订程序参见《公司
合同管理办法》执行；采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理制度》。
六、IT软硬件到货后，公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入
库手续，同时填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。
附件二自行采购流程
自行采购流程描述如下：
一、需求部门提出采购需求申请，统一填写《采购需求表》（附件三），并由
需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。
二、信息部根据采购需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能
和技术指标评估、采购成本评估。
信息部评估负责人须填写《采购评估
表》并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审
核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，
最后送公司主管领导审批。
《采购评估表》作为《采购需求表》的附件。
三、信息部根据审批结果、《公司合同管理办法》、《公司招投标管理办法》等进行
采购管理。
四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理
制度》。
五、到货后，信息部组织到货验收，验收通过后将采购物品移交物资配送中
心进行出入库管理。
六、信息部根据采购物品情况填写《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》
（附件五）。
七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。
附件三采购需求表
采购需求表
编号：
附录：采购评估表
采购评估表
附件四IT设备档案
IT设备档案
附件五软件档案
软件档案。