计算机软硬件采购制度建设(V1.0)
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度是组织或企业对于购买计算机软硬件所设立的规定和流程。
该制度旨在确保采购过程的透明、公平和合规，并最大程度地满足组织的需求。
以下是一般计算机软硬件采购制度的主要内容和步骤：
1. 制定采购政策和流程：组织应根据实际情况制定相关的采购政策和流程，明确采购的权限和责任分工。
2. 需求评估：对计算机软硬件的需求进行评估和确定，并制定明确的采购目标和要求。
3. 编制采购计划：根据需求评估，制定详细的采购计划，包括采购项目、数量、预算等。
4. 招标或询价：根据采购计划，组织招标或询价程序，向供应商发布采购公告，要求供应商提供报价和相关资质文件。
5. 评审和选定供应商：组织评审委员会对供应商的报价和资质进行评审，并选定最合适的供应商。
6. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购品质、交付时间、售后服务等事项。
7. 交付和验收：根据合同要求，监督和检查供应商交付的计算机软硬件是否符合合同约定的品质和数量，进行验收。
8. 付款和保修：按照合同约定，及时支付供应商的款项，并确保计算机软硬件的维修保养和售后服务。
9. 记录和归档：对整个采购过程进行记录和归档，包括需求评估报告、采购计划、采购公告、评审记录、合同等文件。
10. 监督和评估：建立监督和评估机制，对采购过程进行监督和评估，及时调整和改进采购制度和流程。
以上是一般的计算机软硬件采购制度的主要内容和步骤，具体制度和流程还需要根据组织的实际情况进行定制和调整。
IT硬件和软件采购管理制度
IT硬件和软件采购管理制度1. 引言本制度旨在规范企业的IT硬件和软件采购流程，确保采购过程的透亮度、科学性和合规性，提高企业的信息化建设和管理水平。
2. 适用范围本制度适用于企业全部部门或单位的IT硬件和软件采购，包含但不限于计算机设备、网络设备、软件许可和云服务等。
3. 管理标准3.1 采购需求确认1.企业各部门或单位发现IT硬件和软件的需求，应填写《IT硬件和软件采购需求确认表》（附件一），明确项目名称、规格参数、数量、用途和预算等信息。
2.部门或单位负责人审核并签字确认需求表，确定采购需求。
3.2 供应商选择1.采购经办人依据采购需求，通过市场调研或公开招标等方式选择供应商。
2.选择供应商时应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、售后服务、价格等因素。
3.选择供应商后，经办人应与供应商签订《采购合同》（附件二），明确供应商、产品、数量、价格、交付时间、售后服务等内容。
3.3 采购流程管理1.采购经办人应依照采购合同的商定，及时与供应商沟通，了解采购进展和交付情况。
2.采购经办人应保管采购相关文件，包含需求确认表、采购合同、发票等。
3.采购经办人应定期向企业职能部门报告采购进展情况。
3.4 验收与验收标准1.采购经办人应组织相关人员对采购的IT硬件和软件进行验收。
2.验收应依据采购合同商定的标准进行，确保采购的产品符合质量要求。
3.验收合格后，应填写《IT硬件和软件验收记录表》（附件三），由相关人员签字确认。
3.5 资产管理与维护1.企业职能部门负责对采购的IT硬件和软件进行资产管理，包含登记、编号、存档等。
2.职能部门应建立IT硬件和软件的维护计划，并组织专业人员进行维护和保养。
3.维护记录应认真记录维护的日期、内容和人员等信息。
3.6 数据安全与备份1.IT硬件和软件应定期进行数据备份，确保数据的安全性和可恢复性。
2.职能部门应建立数据备份计划，并组织专业人员进行定期备份。
3.备份记录应认真记录备份的日期、内容和人员等信息。
计算机软硬件采购制度(含表格)
计算机软硬件采购制度为推进淮南市自然资源和规划局软件正版化工作，落实软件正版化工作主体，使软件正版化工作规范化、标准化，提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，从源头上推进软件正版化工作落实，特制订本制度。
一、总则1、本制度是购买服务器、电脑、办公软件及其他软硬件资产过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。
2、本制度适用于淮南市自然资源和规划局全体工作人员。
二、软硬件设备的采购1、应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中不正当行为的发生。
2、请购人或部门需要填写《软件使用需求申请表》（附件一），填写完整、清晰上报至软件正版化工作领导小组办公室。
3、软件正版化工作领导小组办公室统一汇总后，制作《软件采购计划表》（附件二），由单位相关领导审核批准后，按照相关规定进行采购或公开招标。
4、所有软件的购买应该严格按照采购合同约定重点加强对软件授权证书或许可协议等的管理工作。
5、采购软件时应当对软件的兼容性、授权方式、信息安全，升级维护等提出具体要求。
6、申请购买的正版软件不得存在下列情况：（1）软件的版本问题存在争议，未有最终司法判决的。
（2）软件含有计算机病毒的。
（3）可能危害计算机系统或其他办公设备安全的。
（4）申请购买的版本为试用版、测试版、体验版等非正式、非完整版本，或明显版本过低，不能满足办公需求的。
三、软硬件设备的验收1、软硬件设备到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
2、软硬件设备要有独立的包装且包装完好，无破损变形，否则一律视为不合格不予接收。
3、根据包装中的装箱单查验设备及其附件，包括：电源配件，使用说明、产品合格证、保修卡等，软件设备需提供正版授权文件等相关资料。
4、硬件设备交付时需要接电进行基本测试，确保设备完好，软件需要现场安装调试，确保可以正常使用。
5、采购的软硬件设备到货后，应及时按照相关规定办理入库手续。
IT软硬件采购管理制度
IT软硬件采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理公司的IT软硬件采购过程，确保采购工作的透明度、高效性和合规性，减少采购风险，提高采购效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行IT软硬件采购工作时的各项操作。
三、采购流程1.需求确定：各部门根据实际工作需求，确定IT软硬件采购需求，并按照公司规定的格式填写采购申请表，包括所需软硬件的详细描述、数量、预算等信息。
2.采购立项：由各部门提交采购申请表，经过部门负责人审核后，将申请表提交给IT部门审批。
3.供应商选择：IT部门依据采购申请表的内容，进行供应商的调研和筛选，确定适合的供应商，并提交给采购委员会审批。
4.采购合同签订：采购委员会审核通过后，由采购部门与供应商进行合同谈判和签订，包括价格、交货时间、售后服务等条款。
5.采购执行：采购部门根据合同约定的交货时间与供应商沟通，确保软硬件按时到达公司，并进行验收。
6.付款结算：采购部门对采购流程进行记录和登记，与财务部门进行结算，确保付款的及时性和准确性。
7.资产管理：IT部门将采购的软硬件资产进行登记和管理，在资产清单上记录资产的详细信息，包括采购日期、型号、数量等。
8.售后服务：采购部门负责与供应商沟通售后服务事宜，确保软硬件的正常使用和运营。
四、采购授权与审批1.采购额度：根据职务级别设定采购额度，超过额度需经过部门负责人审批。
2.采购委员会：公司设立采购委员会，负责对大额采购进行审批和决策，委员会成员为公司高级管理人员。
3.报销审批：采购部门根据采购合同和付款凭证，向财务部门进行报销申请，由财务部门进行审批。
五、风险管理1.供应商评估：IT部门对供应商进行定期评估，包括供应商的信誉度、质量控制、交货能力等方面的考量。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，应确保条款清晰明确，包括价格、交货时间、验收标准等内容。
3.合规性管理：采购部门对采购过程中的合规性进行监督和管理，防止违规操作和腐败行为。
软硬件采购制度模板
计算机软硬件采购制度第一条目的为规范公司计算机软硬件采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司计算机软硬件的采购活动，包括硬件设备、软件产品、及相关服务。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，服务完善的原则。
3. 综合评估，性价比最优的原则。
第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出计算机软硬件采购需求，填写《计算机软硬件采购申请表》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门对需求进行初步审核，针对采购品目进行市场调研，收集相关供应商信息，了解市场价格、产品质量、服务等情况。
3. 供应商选择：采购部门根据市场调研情况，选择合格的供应商，并进行供应商评估，包括资质审核、产品质量、服务、价格等方面。
4. 编制采购方案：采购部门根据需求和供应商评估结果，编制采购方案，包括采购方式、采购数量、预算价格等，提交给管理层审批。
5. 签订合同：采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等内容。
6. 货物验收：货物到达后，由采购部门组织验收，对货物进行数量和质量的检查，确保货物符合合同要求。
7. 付款及报销：采购部门根据合同约定，办理付款及报销手续。
8. 资料归档：采购部门将采购过程中的相关资料进行归档，以备查阅。
第五条采购管理1. 采购部门负责计算机软硬件采购活动的组织和管理，确保采购过程的公开、公平、公正。
2. 采购部门应建立健全供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，确保供应商的质量和服务。
3. 采购部门应根据公司业务需求和技术发展趋势，及时更新采购标准和技术要求，提高采购品目的质量和性能。
4. 各部门应积极配合采购部门进行采购活动，提供准确、及时的需求信息，参与采购过程的评估和验收。
5. 采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的履行，维护公司利益。
计算机软硬件采购制度建设(V1.0)
计算机软硬件采购制度建设(V1.0)背景随着信息化建设的不断推进，计算机软硬件的需求量越来越大。
然而，缺乏规范和管理，在采购过程中容易出现流于形式、浪费资金、质量低下等问题，对企业的经济利益产生不利影响。
因此，建立科学完备的计算机软硬件采购制度，是企业有效控制采购成本和优化采购管理的重要手段。
目的本制度旨在规范计算机软硬件采购行为，防范风险，确保采购安全、合规、高效。
为此，明确采购流程、审批权限、合同签订、验收等各方面的具体规定，确保采购过程的公平、公正、公开。
范围适用于我公司内部计算机软硬件的采购活动。
计算机软硬件采购包含的种类：服务器、笔记本电脑、台式电脑、手机、平板电脑、显示器、打印机等。
流程1. 采购需求审批各部门提出计算机软硬件需求申请，需说明采购目的、采购内容、采购数量和用途等信息。
经过部门负责人审核同意后，将准确明确的采购需求给予计算机管理部门。
2. 采购计划编制计算机管理部门根据各部门的采购需求和公司年度预算情况，制定采购计划，并通过公司领导审批后报经办人员审批。
3. 供应商比选根据采购计划，采购负责人结合市场行情、产品性能、价格、服务质量等方面的综合考虑，向供应商发出询价单。
供应商收到询价单后，在规定时间内报价。
采购负责人对比不同供应商的报价，选择最优者，并与其进一步谈判和确定采购细节，以达成协商一致的采购合约。
4. 需求履行订单完成后，供应商按照合约要求交付货物，并按照公司要求提供安装、调试、培训等服务。
5. 验收和结算采购管理部门在供应商提供发票、保修卡和产品检验报告后进行验收。
验收合格后，直接付款或通过代理人办理付款手续。
如出现质量问题，可以向供应商索赔。
责任与权限1. 采购需求审批各部门负责人有权审核并批准部门的采购需求申请。
计算机管理部门负责审批通过计算机类需求的采购申请。
2. 采购计划编制计算机管理部门负责制定采购计划，并将其经领导审批后提交给办理人员。
3. 供应商比选计算机管理部门负责向供货商发出询价单，对报价与综合考虑，挑选最优者。
计算机软硬件采购制度建设
采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。
《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。
《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。
完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入。
二、规范正版软件管理工作。
推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。
注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进软件使用管理规范化、标准化。
三、建立健全考核评议制度。
建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。
四、明确推进使用正版软件目标任务。
认真梳理使用正版软件工作进展情况，加大推进使用正版软件工作力度。
加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各进一步强化督促检查。
五、．项政策措施落地生效。
计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。
一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。
第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：）请购的部门；1（．（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）局领导。
计算机软硬件采购制度范本
计算机软硬件采购制度范本第一章总则为规范公司计算机软硬件采购行为，提高采购效率，降低采购风险，特制定此制度。
第二章采购人员及权限1. 采购人员应为公司内部指定人员，具备良好的业务素质和较高的职业操守，并经过相关培训。
2. 采购人员应遵守公司有关采购政策和规定，严格执行公司审批程序。
3. 采购人员在采购过程中应当保密商业机密，禁止私自泄露相关信息。
4. 采购人员应当认真履行采购职责，保证采购资金合理、合法、透明的使用。
5. 采购人员应当按照公司规定的权限履行工作职责，不得擅自超越权限进行采购行为。
第三章采购流程1. 采购需求确认(1) 部门领导或申请人填写《计算机软硬件需求申请表》，明确采购需求。
(2) 采购部门负责人审核并确认采购需求，合理、合法、有效的申请需进入下一步审批。
(3) 采购部门将审批通过的需求转交给采购人员，进入下一步采购准备工作。
2. 供应商选择(1) 采购人员根据采购需求和公司需求制定供应商名单。
(2) 采购人员根据公司规定的采购流程和程序，向供应商发送询价函或邀请函。
(3) 采购人员对供应商提交的报价进行评审，选择合适的供应商。
3. 报价和谈判(1) 采购人员负责与供应商进行报价和谈判，明确价格、数量、交货周期等细则。
(2) 采购人员应当严格按照公司规定的程序进行报价和谈判，确保合同的签订和执行。
4. 合同签订(1) 采购人员与供应商就采购的软硬件产品及服务签署《采购合同》。
(2) 合同中应明确双方权利义务、责任承担、产品服务规格等内容，并严格执行合同约定。
5. 付款和验收(1) 采购人员应当根据合同约定的付款方式和周期及时支付货款。
(2) 在供应商交货后，采购人员应对采购的软硬件产品进行严格验收，确保产品质量符合合同要求。
第四章采购文件管理1. 采购文件应当按照规定的归档要求进行管理，包括采购需求申请表、询价函、合同、报价单、验收报告等。
2. 采购文件应当保存至少5年以上，以备查阅和检查。
详细计算机软硬件采购规章制度规范建设资料
采购流程管理制度为推进区XX委及其管辖企业单位落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。
《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。
《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。
完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入政府机关。
二、规范正版软件管理工作。
推进政府机关完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。
注重应用技术手段加强监管，推动政府机关落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进政府机关软件使用管理规范化、标准化。
三、建立健全考核评议制度。
建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合区XX委实际情况，建立健全政府机关使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。
四、明确推进企事业单位使用正版软件目标任务。
认真梳理区XX委及其管辖企业使用正版软件工作进展情况，加大推进企事业单位使用正版软件工作力度。
五、进一步强化督促检查。
加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政策措施落地生效。
计算机软硬件采购制度为了提高单位采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足单位对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是单位购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。
第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。
计算机软硬件采购制度范本
计算机软硬件采购制度范本一、目的和原则为了规范我单位计算机软硬件采购工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规和政策，结合我单位实际，制定本制度。
本制度遵循以下原则：1. 依法采购：严格遵守国家法律法规和政策，保证采购活动的合法性。
2. 公开透明：采购过程公开透明，接受社会监督，提高采购的公信力。
3. 公平竞争：给予符合条件的供应商公平竞争的机会，促进市场竞争，提高采购质量。
4. 科学合理：根据实际需求，科学合理地制定采购方案，确保采购设备的性能和价格比。
5. 高效便民：简化采购流程，提高采购效率，方便供应商参与采购活动。
二、采购机构和职责1. 设立采购机构：我单位设立采购办公室，负责组织和管理采购工作。
2. 采购办公室职责：（1）制定采购计划和采购方案；（2）组织采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等；（3）评审供应商资格，组织评审工作；（4）签订采购合同，监督合同履行；（5）处理采购过程中的投诉和纠纷；（6）建立采购档案，进行采购资料的归档和管理；（7）定期对采购工作进行总结和评估，提出改进措施。
三、采购方式和程序1. 采购方式：根据采购物品的特点和需求，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2. 采购程序：（1）采购办公室根据实际需求，制定采购计划和采购方案；（2）采购办公室对供应商进行资格审核，确定合格供应商名单；（3）采购办公室组织采购活动，邀请合格供应商参加；（4）采购办公室组织评审工作，确定中标供应商；（5）采购办公室与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（6）采购办公室监督合同履行，确保采购物品的质量和数量；（7）采购办公室对采购过程进行总结和评估，提出改进措施。
四、采购管理和监督1. 采购管理：采购办公室负责采购活动的组织和管理，确保采购过程的合法、合规、合理。
2. 采购监督：审计、财务等相关部门对采购活动进行监督，确保采购活动的公开、公平、公正。
计算机软硬件采购制度范本
计算机软硬件采购制度范本一、目的为了规范和管理公司的计算机软硬件采购工作，确保资金使用的合理性和效益，制定本制度。
二、适用范围本计算机软硬件采购制度适用于公司内所有计算机软硬件的采购工作。
三、采购审批流程1. 需求提出：各部门在确保真实需求的基础上提出计算机软硬件采购申请，明确申请理由、数量和规格等。
2. 申请审批：申请部门向上级主管部门递交采购申请，上级主管部门按照申请的合理性、合规性进行审批。
3. 预算核定：财务部门核对预算资金是否足够，并确保采购合同、发票等财务凭证的真实性。
4. 供应商选择：根据需求和预算，采购部门选择合适的供应商进行洽谈和谈判。
5. 合同签订：经过洽谈和谈判后，采购部门与供应商签订正式采购合同。
6. 产品验收：公司项目部门接收所购买的计算机软硬件，并进行验收。
7. 资产归档：公司财务部门对已验收的计算机软硬件进行资产登记和归档。
四、采购原则1. 合理需求原则：计算机软硬件的采购必须是建立在真实需求的基础上，并经过合理的论证和评估。
2. 合规性原则：计算机软硬件的采购必须符合国家相关法律法规和政策规定，且符合公司的采购政策。
3. 经济效益原则：计算机软硬件的采购必须在保证质量的前提下，尽可能考虑价格和性能的平衡，确保资金的有效利用。
五、采购管理1. 采购计划：根据公司的发展战略和业务需求，采购部门及时编制计算机软硬件采购计划。
2. 供应商管理：采购部门建立供应商档案，定期对供应商的质量、信誉和价格进行评估。
3. 采购管理系统：公司建立计算机软硬件采购管理系统，对采购流程和资金流向进行监控和管理。
4. 采购成本分析：采购部门定期对计算机软硬件的采购成本进行分析，提出合理化建议。
六、附则1. 本计算机软硬件采购制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本计算机软硬件采购制度自发布之日起生效。
以上为公司计算机软硬件采购制度，各部门必须严格依照该制度执行，不得私自变更。
如有违反，将依据公司相关规定做出相应处理。
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度包含：一、采购权限：1.采购部门负责协调有
关部门统一采购计算机软硬件，例如主板、存储设备、显卡等；2.根据不
同部门的需要，各部门只有在许可下才能进行计算机软硬件的采购；3.采
购部门负责审批采购计算机软硬件所需的资金和经费。
二、采购流程：1.
各部门需求提出后，由采购部门审核，确定购买目标产品、数量；2.由工
程部对采购的产品进行规格验证，以确保产品质量；3.经过价格比较，由
采购部门确定最佳供应商；4.采购部门与供应商签订采购协议；5.由工程
部检验产品质量，批准安装；6.交付使用部门，由工程部跟踪使用情况。
三、采购后维护：1.为确保计算机软硬件的正常使用，采购部门将定期与
厂商沟通，以便及时发现故障；2.由工程部负责计算机软硬件的定期检查，以确保产品的正常使用；3.采购部门将定期收集用户的反馈，向厂商反映
使用情况，以便及时发现问题。
计算机软硬件采购制度
计算机软硬件采购制度计算机软硬件采购制度一、背景和目的计算机软硬件采购制度是为了规范和管理公司内部的计算机软硬件采购流程，确保采购过程公平、透明、高效，保证公司计算机设备的质量和安全。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有计算机软硬件设备的采购，包括计算机、服务器、网络设备、软件等。
三、采购程序1.需求确认：部门提出计算机软硬件采购需求，并填写采购申请表。
2.审批流程：采购申请经过部门主管审批，并提交给财务部门进行预算核准。
3.寻找供应商：采购部门根据需求选择符合公司要求的供应商，并发出询价函或招标文件。
4.供应商评估：对供应商进行评估，包括价格、产品质量、售后服务、供货能力等方面。
5.报价比较：采购部门对多家供应商的报价进行比较，并选择最佳的供应商。
6.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确产品型号、数量、价格、售后服务等条款。
7.验收和付款：收到供应商交付的计算机软硬件设备后，由验收人员进行验收，验收合格后进行付款。
8.档案管理：对所有采购相关文件进行整理和归档，包括采购申请、合同、付款凭证、验收报告等。
四、资金管理1.预算核准：财务部门根据各部门的采购申请进行预算核准，确保资金的合理分配和控制。
2.资金支付：根据合同约定和采购验收情况，财务部门进行资金支付。
五、采购合同管理1.合同订立：采购部门与供应商签订采购合同，明确各方权益和责任。
2.合同履行：采购部门监督验收和付款的过程，确保供应商按合同约定提供计算机软硬件设备。
3.合同变更：如有合同变更需求，采购部门必须提出书面变更申请，并经供应商和财务部门批准。
4.合同归档：合同执行完毕后，采购部门将合同归档并妥善保存。
六、风险管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，降低因供应商问题造成的风险。
2.合同管理：严格按照合同执行，确保供应商按时提供合格产品和服务。
3.产品质量监控：采购部门负责对采购的计算机软硬件设备进行质量监控，如有问题及时追责和处理。
计算机软硬件采购制度建设和落实情况
计算机软硬件采购制度建设和落实情况
计算机软硬件采购制度是企业制定的一个规范化的采购流程,旨在规范计算机软硬件的采购,确保采购的质量、合法性和合规性,防止各种风险的发生。
在建设计算机软硬件采购制度方面,企业需要制定相应的规章制度,明确采购程序、采购目录、采购方式、采购标准等,并由相关负责人对制度进行领导、汇报和监督。
另外,在系统实施前,还需要进行培训和宣传,加强相关人员的意识培养和知识普及。
在落实计算机软硬件采购制度方面,企业需要积极推动制度的实施,加强制度监督和执行检查。
同时,还需要对供应商进行严格的筛选,确保供应商的合法性和合规性,选择优质的合作伙伴,以降低合规风险。
另外,采购人员还应该严格按照制度要求开展采购工作,确保采购程序的规范、采购的质量合格、价格合理、流程透明,建立完善的采购档案,一个完整的审计档案有助于后期的审计工作。
总之,只有企业认真建立和落实计算机软硬件采购制度,才能够有效地监管和管理计算机软硬件采购过程,促进企业的信息化建设和经营管理工作的科学化、规范化、合规化。
计算机软硬件采购制度建设
采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。
《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。
《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。
完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入。
二、规范正版软件管理工作。
推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。
注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进软件使用管理规范化、标准化。
三、建立健全考核评议制度。
建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。
四、明确推进使用正版软件目标任务。
认真梳理使用正版软件工作进展情况，加大推进使用正版软件工作力度。
五、进一步强化督促检查。
加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政策措施落地生效。
计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。
一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。
第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
二、请购及其规定1. 请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。
2. 请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）局领导。
计算机软硬件采购制度建设[V1.0]
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采购流程管理制度为推进区XX委及其管辖企业单位落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。
《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。
《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。
完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入政府机关。
二、规范正版软件管理工作。
推进政府机关完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。
注重应用技术手段加强监管，推动政府机关落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进政府机关软件使用管理规范化、标准化。
三、建立健全考核评议制度。
建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合区XX委实际情况，建立健全政府机关使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。
四、明确推进企事业单位使用正版软件目标任务。
认真梳理区XX委及其管辖企业使用正版软件工作进展情况，加大推进企事业单位使用正版软件工作力度。
五、进一步强化督促检查。
加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政策措施落地生效。
计算机软硬件采购制度为了提高单位采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足单位对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是单位购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。
第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。
(完整)计算机软硬件采购制度建设
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采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。
《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查.《制度》主要内容如下:一、建立健全计算机软硬件采购制度。
完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入。
二、规范正版软件管理工作。
推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。
注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施,强化责任人的责任意识,推进软件使用管理规范化、标准化。
三、建立健全考核评议制度。
建立考核评议制度和责任追究制度,定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。
四、明确推进使用正版软件目标任务。
认真梳理使用正版软件工作进展情况，加大推进使用正版软件工作力度。
五、进一步强化督促检查.加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政策措施落地生效。
计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求,进一步规范计算机软硬件采购流程，加强各部门间的配合,特制定本制度。
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采购流程管理制度
为推进区XX委及其管辖企业单位落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。
《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。
《制度》主要容如下：
一、建立健全计算机软硬件采购制度。
完善计算机软硬件采购制度，规计算机
软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入政
府机关。
二、规正版软件管理工作。
推进政府机关完善正版软件使用管理制度和正版软
件管理台账。
注重应用技术手段加强监管，推动政府机关落实正版软件管
理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进政府机关
软件使用管理规化、标准化。
三、建立健全考核评议制度。
建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用
正版软件工作进行考核、评议，结合区XX委实际情况，建立健全政府机关
使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。
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四、明确推进企事业单位使用正版软件目标任务。
认真梳理区XX委及其管辖企
业使用正版软件工作进展情况，加大推进企事业单位使用正版软件工作力
度。
五、进一步强化督促检查。
加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政
策措施落地生效。
计算机软硬件采购制度
为了提高单位采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足单位对优质资源的需求，进一步规计算机软硬件采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、总则
第一条为了规单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度
第二条本制度是单位购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规。
第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建
立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
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二、请购及其规定
1.请购的定义
请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的
格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。
2.请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门领导；
（12）请购单审核人；
（13）采购领导审核；
（14）财务审核人；
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（15）委领导。
3.请购单及其提报规定
（1）请购单应该按照要素填写完整、清晰，由单位领导审核批准后报信
息中心；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写
提报；
（3）日常零星采购按照单位印制的附表一（固定资产购置申请表）的格
式填写提报；
（4）请购部门在提报请购单时应要求信息中心签字并备份该请购单；
（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率
该清单的电子文档也需一并提交；
（6）遇单位生产急需的设备，单位领导不在的情况，可以或其他形式请
示，征得同意后提报信息中心，签字确认手续后补。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须
作出书面说明。
（8）请购单的更改和补充应以书面形式由单位领导签字后报信息中心。
二、请购单的接收及分法规定
1、请购的接收要点
（1）信息中心在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完
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整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的设备不采购的原则；
（3）通知信息中心人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购设备应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单信息中心应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求单位相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目及产品的采购周期不应超过5天；
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目由信息中心自行招标采购，采购周期不应超过40天；
（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；
（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采
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购部如未能按时完成采购任务时应向单位领导说明原因；
（6）遇到紧急采购应汇报单位领导采取快速优先采购的策略；
4、询价及其规定
（1）询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称；
（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；（3）对于紧急请购项目应优先处理；
（4）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；
（5）对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
（6）遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向单位相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况。
（7）询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
（8）除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
（9）比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有
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提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
（10）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
5.到货验收
（1）购的软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。
（2）设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息中心根据合同规定
当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等
是否齐全。
软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是
否齐全等。
（3）到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签
收。
（4）采购的设备和软件到货签收后，根据机关相关规定办理出入库手续。
附件一：采购流程图
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附件二：采购需求表
采购需求表
编号：
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附件三：采购评估表
采购评估表
编号：
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附件三：设备档案
设备档案
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