检测机构风险识别及预防控制程序
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分发号：文件控制编号：XXXX-CXWJxxxx-2019 风险识别及预防控制程序
程序文件控制状态：受控
非受控
XXXXXX有限公司
风险识别及预防控制程序
一目的
为加强公司风险控制管理，以精细化管理的理念，进一步提升公司的风险防控管理水平,对本机构设备实施、岗位等进行危害识别和风险评价，实现对风险的有效控制,以期望消除或减少非预期结果的风险，有效利用机遇，更好的为客户服务。
二适用范围
本规定适用于机构内所有与检验检测活动相关的岗位和设备，包括所有可能产生法律风险、质量责任风险、安全风险和环境风险的活动。
三检验检测活动清单
1本机构检验检测活动工序、流程
四风险、有害因素辨识
风险、有害因素辨识一览表
第5 页共59页
第6 页共59页
第7 页共59页
第8 页共59页
第9 页共59页
第10 页共59页
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
风险、有害因素辨识一览表
五风险评价
1风险评价方法
风险分析是对已经被识别的风险及其问题进行分析，进而确认将会出现问题的可能性有多大，出现的问题是否能够及时地发现以及造成的结果。通过分析每个风险的严重性以及发生的可能性，对风险进行深入的描述，然后在风险评价中综合上述因素确认一个风险的等级。本规定采用的风险评价方法基于工作危害分析法（JHA）进行。风险评价指标R(风险度)计算方法为：
R=L×S
L——危害发生的可能性，即多久危害会发生一次；
S——危害产生的后果，即危害的严重程度。
其中危害发生的可能性（L）分为5个级别：
a）第1 级：稀少（发生频次小于每500车次一次）
b）第2 级：不太可能发生（发生频次为每500车次一次）
c）第3 级：可能发生（发生频次为每200车次一次）
d）第4 级：很可能发生（发生频次为每50车次一次）
e）第5 级：经常发生（发生频次大于每50车次一次）
根据上述级别的定义，确定待分析项目的危害发生频次所处的等级，等级数（1，2.，3，4，5）即代表了量化的结果。
危害严重程度（S）分为5个级别：
a）第1 级：可忽略（对检测报告结果与法规不产生影响的；出现局部返工的现象）
b）第2 级：轻微（对检测报告结果有影响；接到法规部门的通告，召回重检；在车主中产生一定程度的不良影响；或直接造成1000元以下损失）
c）第3 级：中等（对检测报告结果有影响；停工3天以内，召回重检；或直接造成1000元以上，10000元以下损失）
d）第4 级：严重（对检测报告结果有重要影响；接到警告信；车辆召回；停工时间超过3天至1个月；造成人员伤害；或直接造成10000元以上100000元以下损失）
e）第5 级：灾难性（勒令停工整改；取消资质；停工超过1 个月以上；或直接造成100000元以上损失）
根据上述级别的定义，确定待分析项目的危害严重程度所处的等级，等级数（1，2，3，4，5）即代表了量化的结果。
根据风险度示值，将风险分为3类：高等级风险、中等级风险和低等级风险。具体的评价准则为：
8＜R≤25：高等级风险，该风险是不可接受的，须尽快处理；
3＜R≤8：中等级风险，可以接受风险，须尽快实施控制措施，降低风险；
1≤R≤3：低等级风险，可以忽略风险，仅需加强监管就可避免。
2检验作业活动风险评价
检验作业活动风险分析记录表
L：可能性S：后果严重性R：风险度
检验作业活动风险分析记录表
L：可能性S：后果严重性R：风险度
检验作业活动风险分析记录表
L：可能性S：后果严重性R：风险度
检验作业活动风险分析记录表
L：可能性S：后果严重性R：风险度
检验作业活动风险分析记录表
L：可能性S：后果严重性R：风险度
检验作业活动风险分析记录表
L：可能性S：后果严重性R：风险度
检验作业活动风险分析记录表
检验作业活动风险分析记录表
L：可能性S：后果严重性R：风险度