标准在管理体系文件中修改建议

· 在程序文件中应增加合同履约情况 分析。包括合同履行情况的跟踪；合 同偏差的原因、责任及趋势分析；合 同实施偏差处理与改进；做好分析和 处理的记录。
（六）物资的管理（第八章）
8.2.2 施工企业应对供方进行评价，合理选择建 筑材料、构配件和设备的供应方。对供方的评 价内容应包括： 1.经营资格和信誉 2.建筑材料、构配件和设备的质量 3.供货能力 4.建筑材料、构配件和设备的价格 5.售后服务
在项目管理策划中，可能形成的 《施工组织设计》《项目管理计划》 对以上内容没有明确说明需要补充 调整。另外在公司主管部门的施工 组织设计编制规定中也缺少以上的 内容。
·
10.4.3 施工企业应按规定将质量管理策 划的结果向项目经理部进行交底，并保 存记录。
· 在施工过程控制程序文件中应增加 此项要求。
关于管理体系文件的调整
源自文库
（一）文件的管理（第三章）
3.5.2确保各岗位员工明确其活动所依据的 文件。
文件控制程序中对这项要求要做描述。
（二）记录的管理（第三章）
11.3.3工程资料的形成与工程进度同步。 施工企业按规定及时向有关方移交相应的资 料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。
在记录控制程序中增加工程资料的填写 要求；项目部工程资料的及时移交包括 交到公司档案室和交甲方的资料
· 在物资采购程序文件中按照以上5项 评价内容调整和修改。
8.3.3 应确保所采购的建筑材料、构配件和 设备符合有关职业健康、安全与环保的要 求。 8.4.4施工企业应明确建筑材料、构配件和 工程设备的发放要求，建立发放记录，并 具有可追溯性。
以上2个条款的要求在物资采购程序中 应加以描述
（七）分包管理（第九章）
在程序文件中，对培训的内容应调整或 明确。按照以上4项制定培训计划
（四）施工机具的管理（第六章） 6.2.2施工企业应明确施工机具供应方的评价方法， 在采购或租赁前对其进行评价。并收集相应的证明 材料和保存评价记录。评价内容包括： 1经营资格和信誉 2产品和服务的质量 3供货能力 4风险因素 6.2.3施工企业应依法与机具供方订立合同，明确 对施工机具质量和服务的要求。 6.2.4施工企业应对施工机具进行验收，并保存记 录。施工机具需确定安装或拆卸方案时，方案应经 批准，安装验收合格后方可使用。
9.1.2施工企业应对分包工程承担相关责任 9.2.1 对分包方的评价内容应包括： 1 经营许可和资质证明； 2 专业能力 3 人员结构和素质 4 机具装备 5 技术、质量、安全、施工管理的保证能力 6 工程业绩和信誉
在程序文件中对专业分包方和劳务分 包方的评价按照以上6项评价内容调整 和修改。
9.3.1施工企业应在分包项目实施前对从事 分包的有关人员进行分包工程或服务要求 的交底，审核批准分包方的施工或服务方 案，并据此对分包方的施工或服务条件进 行确认和验证，包括： 1）确认分包方从业人员的资格与能力； 2）验证分包方的主要材料、设备和设施
· 程序文件中应增加合同交底过程
7.3.2 施工企业对施工中发生的变更，应以 书面形式签认，并作为合同的组成部分。对 合同变更信息的接收、确认和处理的职责、 流程、方法应符合相关规定
· 在程序文件中应增加合同变更的管理 要求。
7.3.3施工企业应及时对合同履约情况进行 分析和记录，并用于质量改进。
· 产品的监视和测量程序文件中应增加 此项要求。
11.3.3工程质量的形成与工程进度同步。 施工企业按规定及时向有关方移交相 应的资料。归档的工程资料应符合档 案管理的规定。
· 在记录控制程序中说明，也可在 产品的监视和测量程序文件中说明
11.4.4施工企业应保存质量问题的处理 和验收记录，建立质量事故责任追究 制度
· 需建立质量事故责任追究制度，可写 在不合格品控制程序中，也可单独形 成制度。
1l· 5· 1施工企业应按照要求配备检测设备。 检测设备管理应符合下列规定: 1.根据需要采购或租赁检测设备，并对检测 设备供应方进行评价 5.对设备进行必要的维护和保养，保持其完 好状态。设备的使用、管理人员应经过培 训; · 在监视和测量设备控制程序中补充以
· 在程序文件中对分包方的管理和控制， 可按照以上要求进行修改调整。
（八）施工过程的控制管理（第十章） 10.2.3 施工企业应按照规定的职责实施工 程项目质量管理策划，包括： 3.施工管理依据的文件 6.影响施工质量的因素分析及其控制措施 7.进度控制措施 9.突发事件的应急措施 10.对违规事件的报告和处理 11.应收集的信息及其传递要求 12.与工程建设有关方的沟通方式
（三）人力资源的管理（第五章）
5.1.2施工企业应根据质量管理长远目标制 定人力资源发展规划。 5.2.3施工企业应建立员工绩效考核制度
在人力资源管理程序中应增加：根据质 量管理长远目标制定人力资源发展规划； 建立员工绩效考核制度。 现行的员工绩效考核制度是否完善？是 否需要补充和调整？
5.3.2 施工企业对员工的培训应包括: 1质量方针、目标、质量意识； 2相关法律、法规和标准规范； 3施工企业质量管理制度； 4专业技能和继续教育；
•在现行的程序文件或管理性文件（机 械设备管理程序、机械设备管理规定） 中增加对购置、租赁的施工机具（机械、 设备、工具）供方的评价内容。并按以 上4项评价内容进行评价。 •对购置、租赁的施工机具与供方依法 签订合同 •对进场的施工机具要规定验收的要求。 对特种设备的验收作出明确的规定。
（五）投标及合同的管理（第七章） 7.3.1施工企业应使相关部门及人员掌握合 同的要求，并保存相关记录。
10.5.1项目经理部应对施工过程质量进行控制。 包括： 6.根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、 新设备，并进行相应的策划和控制； 7.合理安排施工进度； 9.对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件 实施监控；
· 在施工过程控制程序文件中应增加 以上要求。
（九）工程质量的检查和验收（第十一章） 11.3.2施工企业应在竣工验收前，进行内部 验收，并按规定参加工程竣工验收。