富安娜公司及部门绩效指标结构图

提升客户服务品 质（KPIs）
执行能力提升 （KPIs）
部门职能（KPIs）
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富安娜家居PMC部2009－2010年度指标分解
成本控制（KPIs） 信息及知识管理 （KPIs） 计划管理（KPIs） 采购订单下达及时率 生产成本控制达成率 生产计划提交延误次数 计划原因造成的呆滞 物料金额 呆滞物料处理及时性 呆滞料率 物料计划提交延误次数 设备利用率 生产计划达成率 PMC系统有效性评价 成品交货及时率 前20名畅销品断货次数
成本控制（KPIs） 市场拓展（KPIs）
净利润率
公司成本控制达成率
基层监察次数
价格政策违规现象漏查次数 终端形象违规漏查次数
富安娜家居审计监察部2009－2010年度指标分解图
审计查出问题有效处理率 投诉处理及时率 审计计划完成率 审计监察体系有效性评价 招投标违规漏查次数 部门费用预算控制达标 率
员工关系改善 （KPIs）
部门职能（KPIp）
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富安娜家居财务部2009－2010年度指标分解
管理规范化 （KPIs） 财务预算体系完善性评价 财务问题揭示次数 税务计划合理性评价 资金周转（KPIs） 资金周转次数 呆坏账占率 存货周转率 成本控制/期间费 用控制（KPIs）
员工满意度
富安娜家居人力资源部2009－2010年度指标分解图
培训计划完成率 关键岗位员工流失率 人员招聘到位及时率 试用期适岗率 培训满意度 员工技能考核合格率 主管级以上后备干部培养目标 达成率 人员素质提升 （KPIs） 团队建设（KPIs） 部门职能（KPIs）
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绩效管理体系实施有效性评价 薪资核算及时性、准确性 社保办理及时性、准确性
人事管理数据准确性、及时性
富安娜家居行政部2009－2010年度指标分解
成本控制（KPIs）
部门费用预算控制达标率 车辆费用控制达标率 办公费用控制达标率 食堂费用控制达标率
富安娜家居行政部2009－2010年度指标分解图
员工满意度 员工投诉次数 行政制度执行检查成情况（制度和流程） 公司举办文化活动达成率 后勤服务投诉次数 公司安全事故次数
费用预算管理 （KPIs）
生产及品质提升 （KPIs）
部门职能（KPIs）
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富安娜家居供应商管理小组2009－2010年度指标分解
成本控制（KPIs） 供应商管理 （KPIs） 供应商管理体系建设工 作完成率 供应商评价体系有效 性评价 合格供应商开发数量 核心供应商流失率（非品 质问题） 关键物料合格供应商个数 供应商管理 （KPIs） 交货及时率 采购违规次数 采购异常（品质、交期） 处理时效性 供应商投诉次数 供应商技术支持时效性
富安娜家居PMC部2009－2010年度指标分解图
原辅料周转次数 生产订单未及时下达次 数 外协厂交货及时率 合格外协加工厂开 发数量 产能均衡性评价 仓储配送管理 （KPIs） 生产及品质提升 （KPIs） 部门职能（KPIs）
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部门费用预算控制达标 率 生产统计报表提交延误 次数 生产重大问题解决延误次数
富安娜家居工艺工程部2009－2010年度指标分解图
生产技术改进计划完成率 工艺文件归档及时性 产品改进价值评估 BOM出错率 生产工序改善率 因工艺问题导致产品不合格率 因工艺问题导致客户退货次数 工艺标准编制完成及时率 信息及知识管理 （KPIs） 生产及品质提升 （KPIs） 部门职能（KPIp）
采购成本控制达成率 BOM 成本降价比例 采购成本节省金额
富安娜家居供应商管理小组2009－2010年度指标分解图
采购费用预算差异率
费用预算管理 （KPIs）
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富安娜家居品管部2009－2010年度指标分解
成本控制（KPIs） 客户满意（KPIs） 客户满意度 供应商管理 （KPIs） 供应商品质体系建设有效 性（品质标准建立、评审监 督、标准培训） 供应商审核误判次数 来料批次合格率 外协厂一次交货品质 合格率 供应商品质提升率
富安娜家居营运管理部2009－2010年度指标分解图
客户分级体系建设计划 完成率 信用管理目标达成率 客户投诉有效处理率 客户满意度 客户资料归档与更 新及时性 成品物流管理制度实施有效性 成品仓储管理规范性 成品配送中心规划有效性评价 成品交付及时率 成品库存处理完成率 成品物流配送服务客户投诉次数 成品配送准确率（产品、客户） 成品进销存数据相符性 仓储配送管理 （KPIs） 销售报表及时性、准 确性 竞争对手销售信息收 集有效性 销售资料（单据等） 传递及时性 绩效管理体系实施有效性 部门职能（KPIp）
生产及品质提升 （KPIs）
生产及品质提升 （KPIs）
部门职能（KPIs）
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富安娜家居工艺工程部2009－2010年度指标分解
成本控制（KPIs） 产品研发管理 （KPIs）
产品物料耗费降低率 标准工时降低率 部门费用超支率 标准工价合理性
工艺评审机制完善性评价
新产品工艺与设备匹配性评估
供应商合同 审核有效性 供应商扣/罚款 未执行次数
顾客满意（KPIs）
信息及知识管理 （KPIs）
供应商管理 （KPIs）
部门职能（KPIs）
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富安娜家居IT部2009－2010年度指标分解
成本控制（KPIs） SAP系统建设成 本控制达成率 品牌建设（KPIs） 公司网站内部评价满意度 客户满意度评价
广告宣传计划达成率
媒介投放有效性评价 公司网站内容更新及时性 公关与危机管理有效性
产品定价适当性 终端陈列标准设计有效性 终端形象改善计划完成率 陈列道具配发及时性 店柜产品标准化实施率 公司价格政策执行情况监控有 效性 会员拓展数量目标达成率
富安娜家居市场推广部2009－2010年度指标分解图
费用预算超支率 资产账实差错次数 年度税务筹划节省额度 项目可行性分析报告质 量（财务角度） 不良资产处理时效性
富安娜家居财务部2009－2010年度指标分解图
内部客户满意度 财务单据审核差错、 不及时单数 财务档案归档及时完 整性 财务报表及时性 财务分析报告质量 财务数据准确性 资金计划准确合理性
客户分级管理体系完成时 间
富安娜家居总裁办2009－2010年度指标分解图
公司层面制度 及流程完成个数 物流成本目标达成率 工作计划完成率 团队建设有 效性评价 招投标活动 有效性评价 公司政策未执行 次数 执行能力提升及 团队建设（KPIs） 总监及以上人员绩 效实施有效性评价 公司管理人员非正 常流失人数 公文、公章及证照 管理差错次数
物料进销存数据相符性
员工内部培训计划完成率
绩效管理体系实施有效性
部门职能（KPIp）
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富安娜家居市场部2009－2010年度指标分解
费用预算管理及 成本控制（KPIs） 品牌建设及客户 满意（KPIs） 市场拓展（KPIs）
市场推广费用预算超 支率 终端店柜装修费用预 算超支率 工程项目成本超支率 相对市场占有率
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生产技术问题有效解决 次数
新产品首样及时完成率
富安娜家居物流部2009－2010年度指标分解
仓储配送管理 （KPIs）
物流管理制度实施有效性
仓储管理规范性
呆滞物料处理及时性 呆滞物料处理完成率 原、辅料货物损失率 原、辅料库存周转天数
富安娜家居物流部2009－2010年度指标分解图
公司层面制度及 流程完成率
物流配送招投 标占比
信息及知识管理 （KPIs）
仓储及配送管理 （KPIs）
部门职能（KPIs）
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富安娜家居人力资源部2009－2010年度指标分解
成本控制及费用 预算管理（KPIs） 员工关系改善 （KPIs）
人力成本控制达标率
内部客户满意度
部门费用预算控 制达标率
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客户分级管理与提升 客户服务品质（KPIs）
富安娜家居研发部2009－2010年度指标分解
费用预算管理及 成本控制（KPIs） 产品生命周期管 理（KPIs） 新产品发展梯度规划有 效性
研发费用预算超支率
同类产品物料耗费降低率
富安娜家居研发部2009－2010年度指标分解图
产品研发创意采纳数量 新产品研发立项管理有 效性评价 新产品研发计划完成率 新产品上市成功率 儿童及家居用品新产品 研发计划完成率 产品研发管理 （KPIs） 产品研发趋势报告有效性 评价 新产品技术资料提供 及时性 研发成果资料归档有 效性 部门年度开发计划提交及 时性 研发人员非正常离职率 员工内部培训计划完 成率
部门费用控制达标率 品质问题导致的损失金额
客户退货率
富安娜家居品管部2009－2010年度指标分解图
品质体系建立有效性评价 品质培训计划完成率 成品合格率 重大质量事故发生次数 产线来料问题漏检率 品质管理人员非正常离职率
IQC/OQC/PQC/QA检验标 准完整性
批量事故次数（原辅料、 半成品原因） 品质异常问题解决时效性
工程项目及时 完成率
部门职能（KPIp）
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富安娜家居运营管理部2009－2010年度指标分解
费用预算管理及 成本控制（KPIs） 物流运营成本节约率 计划管理及市场 拓展（KPIs） 销售计划准确率 正价产品销售额占比目标达 成率 运输成本目标降低率 成品货物损失率 部门运营费用降低率
富安娜家居公司2009－2010年度指标分解
财务（KPIs） 市场或顾客（KPIs） 新开直营专柜个数（B品牌）
销售计划完成率（分品牌、家居用品）
销售回款计划完成率（分品牌、 家居用品）
净利润率 成本费用控制达成率 正价产品销售占比 资金周转次数
新开加盟专卖店个数（分品牌）
国贸新增客户个数
原辅材料周转次数
产品合格率 直通率 采购招投标金额占比 内部运营（KPIs）
学习成长（KPIs）
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富安娜家居总裁办2009－2010年度指标分解
销售收入、利润及产值与 成本控制（KPIs） 销售收入 利润率 管理成本控制达成率 供应商管理体系有效性 评价 采购金额招投标占比 外协加工成本目标达成率 客户分级管理及供应商 管理（KPIs） 计划及费用预算 管理（KPIs） 计划执行体系完成时间 公司层面工作计划完成率 部门费用预算控制达标率 公司经营计划监控 战略制定完成情况
富安娜家居总裁办2009－2010年度指标分解图
生产计划完成率 总部存货周转次数 子公司存货周转次数 采购成本目标达成率 新品上市计划完成率 直营单店、柜销售业绩 （分品牌、家居用品） 绩效管理体系有效性评 价 内部运营（KPIs） 人均销售额 人均产值 员工非正常流失率 关键岗位后备人才培养目 标达成率 培训计划完成率
富安娜家居采购部2009－2010年度指标分解
成本控制（KPIs） 供应商管理（KPIs）
采价不匹配次数
交货及时率 一次交货品质合格率 采购违规次数 采购异常（品质、交期） 处理时效性 供应商投诉次数 供应商技术支持时效性
富安娜家居采购部2009－2010年度指标分解图
生产准时齐套率 部门费用预算控制达成率 内部客户满意度 新产品小样印染跟单差错次数
富安娜家居IT部2009－2010年度指标分解图
网站信息及时更新率 SAP系统建设计划完成率 公司信息泄漏次数 SAP系统上线通过时间 部门费用预算控制达标 率 网络故障排除延误次数 信息化培训次数
市场拓展（KPIs）
信息及知识管理 （KPIs）
部门职能（KPIs）
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富安娜家居审计监察部2009－2010年度指标分解
市场推广物料设计及时性 市场推广方案有效性评价 店柜设计方案有效性评价 外部合作单位个数 空间平面创新设计有效性 指定产品销售目标达成率 指定区域销售目标达成率 市场拓展（KPIs） 产品包装系列化、规范 化资料归档有效性 终端店柜设计资 料归档有效性 媒介投放资料归档 有效性 市场分析报告提交及 时性与有效性评价 市场信息归档及时性 信息及知识管理 （KPIs） 产品生命周期管理 及产品研发管理 （KPIs） 产品结构规 划有效性评价 产品销售目标达 成率 产品生命周期管 理有效性 市场推广计划 达成率