2018年内部质量管理体系审核检查表
ISO22000-2018内审检查表
度
◆是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？
◆对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影
响程度？
◆供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？
◆外部沟通情况 ◆内部沟通
●是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？ ●怎样与以下各方进行沟通：
?是否分析了组织及所处理环境包括内外部的环境状况?是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求合规义务的要求?有无明确环境管理体系的应用范围边界?有无明确环境管理体系所需的过程52方针方针的制定是否制定了文件化的质量安全方针
ISO22000：2018 内审核检查表
受审核部门：保障部
审核日期：
审核员：
F 条款
5.3 职权和权限
检查内容 组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？ ◆岗位的职责是否得到规定并形成文件？ ◆是否规定承担以下工作的人员的职权：
检查方法 提问
文件查 阅
现场 检查
结果
8.2
◆前提方案的落实
◆是否存在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染的情形？
◆设备之间应有充分的间隔，以便能容易清扫和确保食品安全。
◆地板、墙壁以及天花板应：能定期而且充分地清洁；保养良好；
◆各种管道、设备的冷凝水不会污染食品、食品接触面以及食品包装；
◆在设备、通道或工作区之间有充分的空间，以确保员工有充分的空间进行工作，
◆没有从外部直通厂房的开口，以避免啮齿类动物进入。
◆在生产区域，要使用有防护罩的灯具以确保玻璃破碎后不会污染食品。
组 织 结 ◆是否有清晰的组织结构图？
构、职责、 ◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查表
保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.3 意识
组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
组织应保持有关终产品特性的成文信息，其详略程度应足以进行危害分析（见8.5.2），适宜时， 包括以下方面的信息：
a) 产品名称或类似标志； b) 成分；
c) 与食品安全有关生物、化学和物理特性； d) 预期的保质期和贮存条件；
e)包装
f)与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；
g)分销和交付的方式。8.5.1.4预期用途
工作环境
组织应确定、提供并维护资源，以建立、管理和保持为达到符合食品安全管理体系的要求
的工作环境。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.5
食品安全管理体系的外部开发要素
当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素来建立、保持、更新和持续改进其食品安全管理体系，包括前提方案、危害分析和危害控制计划（见8.5.4）时，组织应确保所提供的要素是：
c) 与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
8.5.1.2原料、辅料和产品接触材料特性组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别。
组织应保持成文信息，对所有原料、辅料和产品接触材予以描述，其详略程度应足以实施危害分析
（见8.5.2）。适宜时，描述内容包括以下方面： a) 生物、化学和物理特性；
i) 清洁和消毒； j) 人员卫生；
ISO22000： 2018 内审检查表
◆为食品安全小组人员安排相关的培训和教育。
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使用ISO2000:2018；新国标未出
7.4沟通
◆外部沟通情况
●是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？
●怎样与以下各方进行沟通：
●以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中
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符合
10改进
潜在不安全产品的处置方法，不合格品处置的方法
●潜在不安全产品出现以后，如何进行处理？
公司是否出现过潜在不安全的产品？是否有评价记录？
●是否有证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果是否有处理记录？
●抽样、分析和（或）其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平。
是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求
有无明确环境管理体系的应用范围、边界
有无明确环境管理体系所需的过程
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符合
5.2
方针
◆方针的制定
◆是否制定了文件化的质量安全方针？
√
√
符合
◆方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？
√
√
符合
◆目标修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆目标的评审、修订是否体现持续改进？
质量管理体系内审检查表
质量管理体系内审检查表内部审核检查表过程Q 4.1理解组织及其所处的环境审核内容1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.3确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现（包括时间、地点、事实）结果1Q 4.4质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些进程所需的资源；是否分配这些进程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变换的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门：总经理审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：业务部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：研发部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：采购部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：货仓部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：生产部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：管理部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：文控审核员：日期：。
实验室CNAS-CL01：2018内部审核检查表
※※※检测有限责任公司CNAS内部审核检查表CNAS-CL01:2018/ISO/IEC 17025:2017第 1 页共 46 页第 2 页共 46 页第 3 页共 46 页第 4 页共 46 页第 5 页共 46 页第 6 页共 46 页第 7 页共 46 页第 8 页共 46 页第 9 页共 46 页第 10 页共 46 页第 11 页共 46 页第 12 页共 46 页第 13 页共 46 页第 14 页共 46 页第 15 页共 46 页第 16 页共 46 页第 17 页共 46 页第 18 页共 46 页第 19 页共 46 页第 20 页共 46 页第 21 页共 46 页第 22 页共 46 页第 23 页共 46 页第 24 页共 46 页第 25 页共 46 页第 26 页共 46 页第 27 页共 46 页第 28 页共 46 页第 29 页共 46 页第 30 页共 46 页第 31 页共 46 页第 32 页共 46 页第 33 页共 46 页第 34 页共 46 页第 35 页共 46 页第 36 页共 46 页第 37 页共 46 页第 38 页共 46 页第 39 页共 46 页第 40 页共 46 页第 41 页共 46 页第 42 页共 46 页第 43 页共 46 页第 44 页共 46 页第 45 页共 46 页内审组长：内审组成员：内审时间：第 46 页共 46 页。
2018新版体系内审检查表
内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表8.4.1 8.4.2 1)是否需要外部供方管理的制度？2)所确定的外部供方是否全面？3)管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则？4)有无按准则的要求进行实施？5)实施过程中有无问题发生，发生时有无分析采取措施改善？6)外部供方有无进行重要度分级？7)有无确定对控制方式？有无验证的需要？如何进行验证有无明确？8)控制程度是否适宜有效？主管介绍，目前公司的外部供方有以下几种：办公用品、办公软件等；.公司直接在市场进行采购的产品；提供有采购管理制度，其中规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，规定了按照对提供不同的产品/服务/过程的外部供方控制类型和程度。
查合格厂商一览表，包含了所需的外部供方，有制表人及核准。
查有供方基本资料调查表，从基本情况、质量、价格、试用效果，售后服务等方面进行了评价。
评价结论：同意列为合格供方有评价人及核准主管介绍，有以下方式对供方的进行绩效监视：进货检验；验证供方提供的产品合格证；数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。
在供方处进行验证的情况未发生过。
主管介绍，对外部供方通过交货期、质量表现、改善能力、价格、服务和环境等方面的考核，在定期的再评价时进行。
查有供方定期评价表，抽：合格供方三家结论：继续列为合格供方有评价人及审批。
主管介绍，为防止现有的合格厂商出现供货不及时、关闭等风险，已经在着手寻找储备供方。
外部供方的控制类型和程度实施基本适宜、待改进。
符合8.4.3 1)公司与外部供方沟通之前是否对相关要求进行了确认？包括采购信息的批准？2)采购信息是否充分？3、公司与外部供方沟通信息是否包括：所提供的过程、产品和服务；有无批准：产品和服务；方法、过程和设备；产品和服务的放行等；4、采购的信息有无能力的要求，包括所要求的人员资质？5、外部供方与公司的接口是否确定？6、公司有无对外部供方绩效的控制和监视的要求？有无实施？7、公司有无拟在外部供方现场实施的验证或确认活动的要求？8、外部供方控制信息是否有效？主管介绍，通过采购订单/合同、电话的方式与外部进行信息传递。
2018年质量内部审核检查表
结果判定
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ISO9001：2015质量管理体系内审检查表
ISO9001标准章节号
审核要点
10.2 不合格和 纠正措施
出现了哪些不合格？ 是否采取的措施纠正？ 对不合格的结果是如何处理的？ 不合格的原因是什么？ 是否分析了其他类似情况会发生？ 是否采取的分析后确定的措施？ 措施是否实施并评审有效？ 是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？ 是否有必要修改体系文件？对体系进行变更？ 以上是否保持了记录？
8.6 产品和服务
的放行
8.7 不合格输出
的控制
9.1.3 分析与评价
1）是否在适当阶段策划了检验的需求，并按阶段实施？如：来料 检验、巡检、成品检验、出货检验。 2）是否有来料检验作业指导书？是否按照要求执行了检验，检验 记录是否符合要求，是否可追溯？ 3）是否有巡检作业指导书？是否按照要求执行了检验，检验记录 是否符合要求，是否可追溯？ 4）是否有成品/出货检验作业指导书？是否按照要求执行了检验， 检验记录是否符合要求，是否可追溯？ 5）检验状态如何区分和标识？ 6）什么情况需授权放行（如：特采）？特别授权的证明？
1）是否有独立的不合格品区？ 2）不合格品是否有不良标识？ 3）如何处置不合格品？查相应的处置记录。 4）对不合格品纠正后（如：返工）是否进行再验证，并提供相应 的验证记录？ 5）什么情况下会让步接收？让步接收是否有授权，并能提供相应 记录？
是否对以下的内容进行了分析和评价？ ——产品和服务的符合性，如合格率、退货率、返工率等 ——顾客满意度 ——目标完成情况 ——风险和机遇措施的有效性 ——外部供方的绩效 ——质量管理体系改进的情况
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出 贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响
2018新版三体系内审检查表
b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增 强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2
方针
5.2.1
制定质量 方针
5.2
环境方
针
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针9•
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：
-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战 略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合 规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应 ,并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/ 职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目 标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是 否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
7.1.3
基础设施
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为 实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现 产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、I：作场所和相关设施、过 程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能 保持实现产品的符合性？
3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
4）是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记 录？
5）看培训需求是否合理？是否按计划实施？通过查 相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录
O
E/S:与绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力 要求有哪些？
质量管理体系分层审核检查表ISO190012018年最新版
查放错 装置 是否有 效、记 录
材料
10
是否对来料进行了确认（包 括型号、批次、状态），是 否有混料现象？生产线 Biblioteka 工位现场目 视检查11
产品是否定置定容，并按要 求做好标识？
生产线 各工位
现场目 视检查
12
不合格品或可疑品是否安 全放在指定的区域、并做好 标识、记录？
生产线 各工位
现场目 视检查
生产线 各工位
现场目 视 检查、 记录
24
现场工作照明是否正常？
生产线 各工位
现场目 视检查
25
现场工位器具是否清洁、完 好？
生产线 各工位
现场目 视检查
26
现场工位是否按照要求进 行了污染物预防，现场无污 染物？
各车间
记录
测量
27
是否配备了工艺文件规定 的量检具，并易于作业者得 到？
生产线 各工位
17
现场是否有返工/返修作业 指导书？
返工现 场
现场目 视检查
18
返工/返修是否按照作业指 导书进行？返工/返修后的 产品或零件是否得到合适 的标识和确认？
返工现 场
现场目 视检查
19
是否按要求执行了首件检 验，并做好相关记录？
生产线 各工位
检查记 录
20
首件品是否按照规定标识、 放置？调试品是否进行了 管控？
生产线 各工位
检查设 备实际 运转、 记录
7
工装是否完好，是否按要求 进行工装、刀具寿命的监 控？槽液的更换是否按要 求实施并记录？
生产线 各工位
检查设 备实际 运转、 记录
8
设备/工装的调整、参数设 定是否符合工艺要求？
质量管理体系内部审核检查表 .doc
查外来文件管理
所有外来文件经过评审，但未建立外来文件接收记录。
√
S4业务计划
总经办
①中、长期经营计划/规划
②监控及部门工作计划
5.6.1.1
Q/WFMY-QP-04
查2005年公司经营计划、技术部、采购部年度工作计划，均形成有效的可控的文件文件；
各部门2005年工作计划中，审核人员为：“段军鹏、肖全”，经查实肖全为财务部人员，按照Q/WFMY-QP-04“对各部门工作计划的审核由总经办审核”规定，肖全不具有审核权利。
查1-6月份工作总结，未对生产效率进行统计计算，并纳入到月度工作总结中
S5人力资源
总经办
人力资源配置/意识/培训
6.2.2
4.2.4
Q/WFMY-QP-05
查“员工入职要求”—岗位说明书，只对管理人员的岗位要求作出了规定，未对生产人员的岗位作出规定。
√
根据各部门培训需求，编制了年度培训计划。
√
查2005年培训记录，文件号Q/WFMY-R-05-15，2005年6月，ISO/TS 16949体系培训只有签到表，没有培训材料、培训结果评价等资料
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□使用什么？（材料、设备）
□由谁进行？（技能、培训）
□通过什么关键标准？（测量、评估）
□如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
√
S29数据分析
总经办
信息传递、反馈及时
信息/数据的可靠、准确
CNAS-CL01：2018内审检查表
注：参考CNAS-CL01-G001:2018条款
测试中心是否采取措施确保人员具备其负责的实验室活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力
CNAS-CL01:2018
测试中心管理层是否采取措施向测试中心人员传达其职责和权限
设备
测试中心是否按其标准或规范、产品、项目、参数等技术能力范围和业务量，配置了所需的影响结果的全部设备
设备配置是否包括但不限于实验室活动所需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置
测试中心是否使用标准物质，尽可能使用有证标准物质标准物质信息是否齐全并满足要求
CNAS-CL01-A003：2018
CNAS-CL01:2018
测试中心是否对法律禁止外的根据法律要求或合同授权透露保密信息时，将所提供的信息通知到相关客户或个人
CNAS-CL01:2018
测试中心是否采取相应的保密措施确保从客户以外获知的客户信息应在客户和实验室间保密是否采取措施为信息提供方保密，且不告知客户，除非信息提供方同意
CNAS-CL01:2018
CNAS-CL01-G001：2018
测试中心是否明确对实验室活动全面负责的人员，可以是一个人，也可以是由负责不同技术领域的多名技术人员组成的团队，其技术能力应覆盖测试中心所从事的检测活动的全部技术领域。
CNAS-CL01:2018
测试中心是否以文件的形式界定其依靠自身能力能够完成的实验室活动范围
CNAS-CL01:2018
CNAS-CL01-G001:2018
c)
测试中心是否有程序或政策对新进技术人员和现有技术人员新的技术活动进行培训测试中心是否有确定培训需要和提供人员培训的政策和程序测试中心的培训计划是否适用于测试中心当前和预期的任务测试中心是否评价这些培训活动的有效性测试中心是否保存有培训记录
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系审核检查表注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表受审部门：采购部（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：采购部（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：计划部/仓储部（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：计划部/仓储部（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（三）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（四）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（五）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品质中心（六）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品牌营销中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：品牌营销中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：跨境电商中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：跨境电商中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：B2B业务中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：B2B业务中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：研发中心（三）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：人力资源中心（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：人力资源中心（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（一）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（二）接受审核人员：内审员：质量管理体系内部审核检查表受审部门：最高管理层/管理者代表（三）接受审核人员：内审员：。
工程部ISO50001-2018内审检查表范例
是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到能源管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性
公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号：XXX，文件要求风险和机遇评审在每年
管理评审时进行一次评审。 有根据风险和机遇控制程序，识别了能源管理的风险和机遇，共XX项，并填写在风险
大部分员工都有明显的节能意识
V
查看部门是否根据文件要求填写保养记录、目标指标统计记录、培训 记录、点检记录、改善记录等。
有根据文件化信息程序进行保养记录、目标指标统计等记录管理
5
7.5 文件化信息
查看部门的能源管理记录是否使用文件夹归档，文件有无破损，文件 夹有标识。
品质部的能源管理记录基本符合要求
V
和机遇识别表中，有制定对应控制措施，控制措施在每年年底进行评审有效性。
沟通关键岗位的识别与能力管理，抽查关键岗位的任职要求、能力要 求。
有依照人力资源控制程序要求进行控制
V
是否有年度培训计划? 培训计划内容是否包括与能源管理体系相关的 内容? 是否按计划实施并保存好记录?
有年度培训计划及培训记录
V
V
1 4.4能源管理体系
查能源管理策划的资料清单，如文件清单，基准清单、目标清单、绩 效清单及对应落实情况等。
有依照程序文件要求执行，有查到各车间能源基准、目标指标及能源绩效参数清单
V
2
5.2 能源方针
抽三名员工，询问员工是否了解能源方针？
抽查质量管理部三名员工，对公司能源管理方针比较熟悉
V
3
6.1 应对风险和机遇的
组织是否评价能源绩效和能源管理体系的有效性。
查看能源管理体系内审控制程序是否上网
(完整版)CMA2018新版RBT214-2017内部审核检查表
审核部门：共页第37 页
条款条款内容具体审核内容审核记录
审核结果
符
合
基本
符合
不
符
合
不
适
用
检验检测原始记录、报告或证书的保存期限通常不少于6年。
1）检验检测原始记录、报告或证书档案的保管期限是否不少于6年；
2）若评审补充要求另有规定，是否已按评审补充要求执行。
内审员：内审组长：日期：年月日几点说明：
一、错误肯定有，大家见谅！行业特殊要求都没写，大家切记加上！
二、该表只对RB/T214。
距RB/T214期限还有时间，看到很多机构仍在为改版发愁，估计内审表肯定更没做呢。
而17025的，估计很多机构已经弄好了，马大哈就不献丑了。
三、审核内容部分：
审核内容因参照官方文件，所以写的过细过多，且不通俗不实用。
毕竟检测行业领域众多，涉及内容千差万别。
本人若按自己机构内容写，怕其他领域同行无法套用，且怕漏项。
大家要根据自己机构情况，参考本表，删除不适宜的，进一步通俗细化自己机构的实际审核内容，让其更具可操作性。
四、审核记录部分：
本人没写，空着。
之前想写，供大家参考。
但估计写上去，肯定有人直接打印，签个名就结束内审，那等于马大哈在助纣为虐。
审核记录还是应手写，所以就空着了，大家不要为省时省力突破一些底线。
最后，再做个二维码宣传，大家不喜欢的删掉就好了~。
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
质量管理体系审核检查表(全部)
以什么方式、方法与顾客沟通？
与顾客沟通的安排是否有效？
7。2.2
7。2.2
7.2。3
7。2.3
7.2。3
审核员：部门代表：部门其他人员：年月日
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
设计和开发如何策划?形成何文件？
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
组织是否在各相关职能和层次上建立了质量目标?
质量目标是否可测量？是否与组织的质量方针一致？
质量目标是否包括顾客对产品的要求?
对质量管理体系是如何进行策划的？是否满足对质量目标和体系的总体要求？
近期体系是否有变更(如机构、生产过程、产品等)？如何进行策划和实施，以确保变更期间体系的完整性？
什么人员有权进行设计和开发的更改,是否适宜？
更改的评审是否充分？是否考虑了对各组成部分和交付产品的影响?
在何种情况下对更改进行验证和确认？实施前是否经批准？
设计和开发更改如何形成文件？如何传递到所有的相关部门？
何种情况下对更改评审？评审的要求如何？更改的评审结果及随后的必要措施是否形成文件？
7。3。6
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
是否对输入的充分性与适宜性进行了评审？是否对顾客要求全部转换为输入要求进行了评审？
设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求，并以针对输入要求进行验证的形式表达？
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件
有关 7.2. 用途必需的要求 ?如有是否也被确定 ?对本公司相关
要求 1
部门提出的要求 ,是否也已理解并被确定 ?
的确
定
7.2.
进行了合同评审 ?
查评审记录
2 与 合同 是否能够满足顾客合同 (订单 )的要求 ?合同发生变更时 ,
产品 评审
是否进行了评审 ?
有关 程序
要求 的评
审
7.2. 3与 顾客 沟通
产品
与顾 产品
确定并理解 ?
客有 有关 对顾客没有规定但已知的用途所必须的要求是否理解、
关的 要求
确定 ?
过程 的确
定
概况切入查
顾客的产品要求有哪些表现形式 ?本部门采取了哪些方 传真订单记
法予以接收、确定、评审 ?
录等
7.2. 2与 产品 有关 的要 求评 审
合同 评审 程序
常规与超常规产品要求界限是否确定 ? 界定时考虑了哪些因素 ?
查台帐对照
录？对多班制运转的设备是否实行交接班记录？
现场检查
是否编制了维修计划？维修是否进行了记录？对维修
查计划看记
后的设备是否进行曲了试运行验收？
录
是否建立了设备档案？设备的标识是否符合程序的要
查档案看标
求？
识
生产设备、工艺装备的管理、操作、维修人员，是否
查培训考核
经相关的培训，取得了上岗的资格？
部供方的信息沟通和产品验证是否符合要求 ?
查记录 查记录
是否对采购的产品均进行了验证 ?是否对临时供方新供 查验证报告
方或供方新增产品进行了特别验证 ?
7.5.
是否对生产和服务过程进行了策划 ?是否已经制定了相 查 2-3 份产
1生
关文件 ?(程序 3.2/3.3) 有关人员是否获得了相应产品特 品特性要求
8.2.
是否对顾客满意度调查的内容不断改进 ,以更深层次了
1 顾 质量 解顾客的意见感受 ?是否在平时也测量和监控了顾客的
客满 手册 满意情况 ?是否对顾客不满意的问题点和使顾客满意的 查看相关记
意 8.2. 关键因素上设置了测量或监控点 ,并确定了测量的方
录
1
法?
数据 是否对顾客满意度进行了分析 ?其结果是否向相关领导 查分析记录
3 与 手册
并能及时沟通？
顾客 7.2. 是否已建立了顾客反馈 （投诉）档案？接到顾客反馈 （投 查顾客反馈
沟通 3 顾 诉）问题，是否立即通知相关部门进行追溯， 并跟踪结 （投诉）档
客投 果？如果反馈不属实， 是否与顾客协商解决问题？如果 案及相关追
拆 反馈问题属实， 是否将整改措施及结果与顾客沟通达成
付地点？
8.2. 顾客 1 顾 投诉 客满 控制 意 程序
是否分析了顾客不满意的因素？是否进行了有效的追 溯？对追溯的结果是否进行了有效的处理？
查顾客投诉 和追溯
8.2. 3过 程的 监视 和测 量
过程 控制 程序
是否确认了顾客满意的关键因素？对这些因素是否已 成为监测的依据？是否对顾客不满意的因素进行了测 量分析，对其结果是否进行了有效的处理和解决？ 是否按照计划的安排， 对产品实现的过程的监控点实施
是否对产品的标识和可追溯性确定了要求 ?这些要求对 相关人员是否已被理解 ?
针对监控和测量要求 ,产品状态标识是否得到有效清楚 识别 ?
有追溯要求的标识是否唯一并受控 ? 对标识不清有疑问的产品 ,是否重新验证并补设标识 ?
产品标识涉及的内容 ,是否可区分和追溯 ?
查产品交付 的相关文件 查相关确认
的记录
看要求及现 场询问工人
询问查看
7.5. 产品 是否针对产品的符合性 ,在产品的标识、搬运、包装、 现场查看依 5 产 防护 贮存期间，采取了防护措施？是否按顾客在产品防护方 顾客要求和 品防 控制 面的要求采取了相应措施工？是否有效实施相应的 《产 包装标准进 护 程序 品包装标准》进行包装？对产品的防护是否能延续至交 行现场查验
查反馈投诉 及相关产品
的追溯
查登记表询 问过程并验
证
7.5. 产品 5 产 防护 品 控制 防护 程序
是否根据产品特性和顾客要求 ,编制相应的 < 产品包装 标准 > 产品交付时是否填写《产品交付记录》 ?是否根 据产品特性和顾客要求对包装运输及天气因素提出防
护措施 ?
查包装标准 和交付记录
本部门采用哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控 ?
2018 年内部质量管理体系审核检查表
编号： ZY03-15-04
受审核部门：贸易部
年月 日
负责人：
标准 体系 条款 文件
检查项目 是否建立了“质量记录目录清单” ？
方法 查看清单
4.2. 质量 4 质 记录 量记 控制 录控 程序 制
各质量记录的标识是否符合要求？
查看编号
记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
求进行对照落实？是否存在不符合性情况？如有是否
相关文件对
进行了信息反馈？
比
是否建立了涉及本厂的质量记录目录清单？所设置的
查清单抽记
4.2. 记录
质量记录是否满足标准要求？
录查验
4 质 控制 质量记录的填写是否真实、 及时、清楚、正确？质量记 抽查 3-5 份
量记 程序 录的传递是否正确、 及时、有效？是否每月对质量记录 记录看每月
7.4 采购
质量 手册 7.2.
3 采购 控制 程序
是否建立了与顾客沟通的记录 ?在产品实现过程或交付 后服务过程 ,对顾客提出的新要求或允许让步放行的许 可,是否保留了相关证据 ?与顾客沟通的内容是否及时
反映给贸易部 ? 是否参与了合格供方的评审 ?平时对采购的产品使用情 况是否积累了合格供方评审的支持性资料和数据 ?与内
抽 2-3 份查
看
是否每月 21 日填写”质量记录登记表”并装订保存 ? 查登记表看
归档汇总时移交手续是否符合 ?
手续记录
归档的记录保存是否适宜 ?是否按要求处置和销毁 ?
查看
检查记录
5.管 理职
质量 手册
对公司的质量方针目标是否清楚 ?是否已按公司的质量 目标对本部门进行了目标分解 ?是否进行了考核 ?
制程
原因、制定措施并实施？
序
是否及时填写“纠正和预防措施实施表
审核员：
内部质量管理体系审核检查表
受审核部门：铸造部
年月日
负责人：
标准 体系 条款 文件
4.2. 文件 3 文 控制 件控 程序
检查项目
对收到公司的文件是否均进行了登记 ?不同类型的文件 是否保持清晰 ,易于识别 ?是否有过期作废的文件 ?更改
进行评审时如何区别 ?这些评审方式是否有效 ? 评审内容是否包括了顾客对产品的要求 ?如果评审达不 到顾客要求是否就达不到的项目与顾客沟通协商达成 一致 ?是否所有的合同均是在正式签订前进行评审 ?本 部门技术科是否对技术和工艺方面能满足要求进行了
评审 ?
当顾客提出产品要求更改时 ,是否重新评审 ?当公司提 出更改时 ,是否经顾客确认同意 ?更改的合同是否均经
“以顾客为中心”的经营理念是否在本部门得到树立 ?
询问查看 询问
责 5.1- 是否清楚本部门本岗位的职责、 权限？如何进行内部沟 询问看记录
5.6
通 ?沟通效果如何 ?
是否已经为管理评审的输入积累资料 ?是否确保管理评 询问查相关
审输入信息的及时准确 ?记录ຫໍສະໝຸດ 6.2.2 能 培训
本部门各岗位是否满足工作的要求 ?
查界定标准 和评审记录 表二和七天 查评审记录 和所有合同
查合同更改 记录
查变更文件
查各登记表 和实际对照 查履约统计
达不到的是何原因 ?如何解决 ?
表和检查记
录
是否已建立了与顾客沟通的相关记录 ?本部门在沟通过 查看相关记
程中是否尽力、充分、主动 ?是否在产品信息，合同订
录
7.2. 质量 单的处理，顾客反馈三方面已建立了有效的沟通方式，
录
按规定进行收集、登记、保存？
登记表
对公司的质量方针、 目标是否清楚？是否对各科室、 车
查看
5.管
间进行了质量目标分解？是否对质量目标完成情况进
理职 质量
行了评价？
责 手册 本厂各科室、车间的职责与权限是否清楚？厂内的内部
询问
沟通如何进行？各员工是否清楚本职范围并有效履
行？是否符合职权的要求？
6.2. 培训 本厂各岗位能力的要求是否被确定 ?是否按培训的计划 查培训相关
过程 控制 程序 质量 手册
产品 的标 识和 可追 性控 制程
序
产品的放行、交付和交付活动的实施是否均能满足顾客 要求？
过程的评审和批准准则是否得到实施 ?对各工序的控制 要点的控制是否确认 ?生产设备是否完好 ?人员资格是 否符合上岗要求 ?对特殊过程使用特定的方法和程序 ?
如过程能力不足时 ,采取改进后是否进行再确认 ?
记录
6.4 质量 本厂各科室、车间的工作环境是否符合实现产品过程
现场查看
工作 手册 的要求？车间内的布局是否合理？各设备、工件摆放
环境 6.3 是否合理？操作台上物品摆放是否整齐有序？各工作
区域是否达到卫生清洁的要求？
7.1 质量 是否对超越常规的新产品进行了界定？是否参与了新
查看文件和
产品 策划 产品的质量策划？是否对产品实现进行了策划？
总经理批准 ,并通知到位 ? 当产品发生变更时 ,本部门是否有确定变更的过程 ?相 关文件是否相应更改 ?相关人员是否清楚变更的要求 ?
已实现的产品是否与顾客协商妥善处理 ? 是否将合同按时间顺序编号登记并填写登记表 ?是否对 合同评审记录进行了编号整理保存 ?是否对所有相关合