系统集成项目实施过程控制程序

1.目的

本程序规定了系统集成项目实施过程中的管理和作业控制要求，保证工程项目实施按规定的程序进行，确保产品满足顾客和标准的要求，提高生产效率，降低生产成本。

2.范围

适用于对工程项目实现、过程的确认、工程项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。

3.职责范围

3.1技术总监负责工程任务的协调；

3.2事业中心负责系统工程项目的监督；

3.3项目经理负责系统工程项目的实施、现场协调、并负责项目各系统及整体的验收；

3.3技术工程师负责系统工程的安装、调试、联调、测试工作；

3.4事业中心负责产品的交付；

3.5客户服务中心负责售后服务及交付后的支持维护；负责工作环境的控制。

3.6市场商务中心负责设备的采购。

4.工程项目实施的工作程序

4.1表述系统工程项目产品特性的信息和文件的获得。

表述系统工程产品特性的信息和文件，即是系统工程设计开发输出的成果，它通常包括：《方案书》；

《施工（组织）方案》；

《施工进度表》；

《设计图纸》、《施工图纸》等。

4.1.2技术中心确定项目组织结构，项目经理编制施工方案，对现场勘察、设备采购计划、

系统安装联调、测试、验收交付、系统支持维护等的全过程做出安排。技术总监负

责全面协调、监督实施。《方案书》经项目管理部审核、报技术总监批准实施，并

归档备案。

4.1.3工程项目实现过程的确认

系统项目工程实现的过程包括系统方案设计、安装现场勘察、设备采购计划、系统联调、测试、验收交付及支持维护等过程，应分别执行《系统集成项目设计和开发管理程序》、《仓库管理制度》等的有关规定。过程的确认结果填写在《特殊过程确认表》上。

现场施工控制

进行现场勘察 4.2.1

现场施工前期准备工作

［准备工作流程］

签定工程合同 确定施工队伍 提交开工报告

准备施工资料 工程开工 同甲方进行

设计交底 确定施工图纸 同甲方监理方

进行图纸会审

向公司提交资金/

设备/材料计划

施工组织/方

案，进度报审

工程开工 隐蔽工程报验 提交各项检测报告提

交系统试运行报告

工程阶段资料整理汇总 组织工程自检 竣工资料整理

存档，工程项目

整体移交

材料设备整理工程资料、汇

协同甲方/监理方进行工程项目验收 整理工程资料撰写

工程总结

阶段工程

自检验收

［工程实施流程］

项目管理部在接到项目施工任务后，与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入，出图、并出勘测纪要，以备设计整改。

提交施工方案，进行内部交底，施工方案应包括工期进度安排、材料准备、施工流程、设备安装量表、工期质量材料保障措施，内部交底后确定工程解决方法。

对甲方进行施工技术交底，交底内容以设计思路为辅，施工方案为主，交底后进行的施工图纸、施工方案会审确认。

向监理申报施工组织结构，施工图纸和施工方案，提交进场开工申请报告，准备施工资料，施工资料包括：

a)落实水、电、库房、办公场地。

b)仓库管理须配备专职仓库员，仓库员须对施工中设备材料的进出仓做好登

记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查做好记录、设备材料堆放有

序，仓库内须做好防潮、防火工作。

c)施工队伍安全文明教育，施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。

d)设备材料报甲方认质，报监理材料审验。

e)向公司提交资金、设备、材料、人员计划。

工程实施阶段

安全管理，对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。

进度管理，合理安排工作计划，编制《施工进度表》，包括资金、设备、材料、人员的使用，加强现场协调。

质量控制，按照规范检查工作，控制成本，现场变更以《施工联系单》形式及时得到甲方及监理的确认，

同甲方、监理方定期进行现场例会，会后填写会议记录。

施工资料及时整理积累，做好施工日志。

组织工程自检，发现工程中存在的问题及时解决。

4.2.3对从事上述过程工作的人员，均应经过技术培训，考核合格上岗。

4.2.4项目管理部对于系统工程项目实现过程所需的设备，按照规定要求进行配置、维

护保养，确保过程能满足产品实现的要求。

4.2.5过程的再确认：

当工作条件发生变化时（如设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确

保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的作业指导书进行更改，

执行《文件和资料管理程序》关于文件更改的有关规定。

项目组对系统工程项目实现的过程实施监控和测量，配置适用的监控与测量装置；工作中要认真做好系统联调和验收工作，并填写相应记录。

.７隐蔽工程的验收：隐蔽工程完工后，填写《隐蔽工程验收记录表》和《隐蔽工程验收单》。

.８对用户进行技术培训，编制《用户培训实施计划》。培训实施后请接受培训的客户在培训记录上签字确认。

项目的交付控制

项目竣工：由技术中心编制竣工文档，经技术中心总监审批，并经用户签名确认。

竣工文档包括：概况、各子系统介绍、点位对照表、竣工图、系统原理图、测试报告等。

项目验收：按照合同规定的技术标准进行系统测试和验收，技术中心编制验收文档，填写《子系统验收记录》。同时提交决算资料，如决算清单、合同清单、合同外清

单、联系单等。如系统某些功能或模块提前交付，还需提交《系统中间交付验收

证书》。

项目交付：验收完毕，向用户交付设备、相关文档和其他资料。上述工作均圆满完成后，技术中心向用户提交《系统简易操作说明书》。

如有遗留问题，双方代表应签署《备忘录》以便事后处理，技术中心备案。

产品交付后的控制执行《客户服务程序》的有关规定。

5 相关文件

《文件和资料管理程序》 MX2-01

6 相关记录

《特殊过程确认表》 QR2-12-001

《方案书》QR2-12-002

《施工（组织）方案》QR2-12-003

《施工进度表》QR2-12-004

《施工联系单》QR2-12-005