11系统集成实现控制程序

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文件编号：版号：A
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1、目的
对系统集成实现过程进行有效控制，以确保满足用户的需求和期望。

2、适用范围
适用于本公司系统集成实现、产品的交付等过程中一切与质量有关的实施活动。

3、职责
3.1 系统集成组负责系统集成的安装、现场网络布线、调试、测试工作。

3.2市场部负责与客户的沟通及信息传递，组织系统集成的验收，以及其他在系统集成实现过程中与相关方的必要沟通和协调。

3.3市场部负责提供相应的软硬件设备。

3.4研发中心负责提供在系统集成实现过程中的软件产品的技术支持。

3.5技术总监负责系统集成实现全过程的管理。

4、工作流程
4.1表述系统集成产品特性的信息和文件的获得。

4.1.1表述系统集成产品特性的信息和文件通常包括：
a.《系统集成设计方案》；
b.《设备配置表》；
c.《用户手册》；
d.《操作手册》；
e.《IP地址分配表》；
f.系统安装文档；
g.设备使用说明等。

4.1.2系统集成的工作内容，指市场部提交的，已经和客户达成意向或签订合同并满足施工条件的系统集成内容，通常包括《系统集成任务书》等。

4.2系统集成实现过程
4.2.1系统集成项目的实施计划
4.2.1.1系统集成组负责人指定项目主管，并由项目主管组织成立项目组，负责
组织系统集成项目的实施。

4.2.1.2项目组负责根据《系统集成任务书》规定内容编写《系统集成实施计划》，并报项目主管审核，部门负责人审批。

4.2.1.3《系统集成实施计划》应包含系统集成实施的阶段、时间、进度、人员安排等内容。

4.2.1.4在《系统集成实施计划》的执行过程中因系统集成任务更改、施工条件变动等原因不能按照预定的计划实施或需要修改计划的，需通过《工程备忘》向系统集成项目主管汇报并取得处理意见。

4.2.2系统集成项目实施前的准备
4.2.2.1内部协调准备
市场部向系统集成组提交《系统集成任务书》，并提前提交《设备清单》并进行备货。

4.2.2.2硬件准备
市场部准备所需设备，组织清点、移交设备。

4.2.2.3设备测试和预装
系统集成组负责设备测试和预装。

4.2.2.4发货
市场部负责及时发货，确保系统集成的实现不受设备供应问题等因素的影响。

4.2.2.5材料准备
系统集成组负责完成工程实施所需的耗材、工具等的准备。

4.2.2.6外部协调准备
系统集成组负责和客户及施工涉及的其他单位做好事先协调，确保满足施工条件。

4.2.2.7其他准备工作
4.2.3系统集成组负责按照《系统集成实施计划》组织现场施工。

4.2.3.1协调准备
系统集成组施工人员在到达施工地点后，应与客户和施工涉及的其他单位召开协调会或采用其他方式就施工的时间和进度、施工场地、施工的配合人员等进行协调，确保《系统集成实施计划》的正常实施。

4.2.3.2设备清点
系统集成组施工人员在到达施工现场后，应清点到货设备，并交付用户。

4.2.3.4施工过程
a.检查现场的位置、线路铺设、电源、地线等是否符合要求，了解施工现
场提供方对现场施工的设备安装、布线等的要求。

b.根据用户系统集成网点分布情况和系统集成涉及单位的特殊要求，确定
整个系统地址分配原则，并根据《IP地址分配表》确定主机系统各设备和网点设备的地址。

c.根据硬件手册、技术方案，安装主机系统硬件并调整设备布局。

d.配合客户完成其他附属设备安装，如合同外的UPS、时隙设备等。

e.加电验机，安装操作系统和系统软件。

f.配合相关技术人员铺设电缆，完成网络设备的安装调试。

g.配合相关技术人员完成系统的安装调试。

h.网点联网调试。

i.系统试运行。

4.2.3.5工程测试
a.系统集成组施工人员进行交付前的功能测试、操作测试等。

b.系统集成组施工人员配合客户按照合同规定的技术标准进行系统测试和
用户测试，并根据测试结果签收《软件测试报告》。

4.2.3.6工作汇报
a.系统集成组施工人员根据工程实施情况，每周编写《工程实施周报告》
于周五提交项目主管和部门经理。

b.系统集成组施工人员在工程实施过程中出现事故、计划变更等重大情况
时编写《工程备忘》并及时向项目主管汇报。

c.现场施工结束后，项目组编写《工程总结》提交项目主管和部门经理。

4.3系统集成验收交付
4.3.1 系统集成的验收交付由市场部负责组织。

4.3.2根据系统集成项目的差异、合同的规定和客户的要求等，不同阶段的验收方式也可能有所不同。

4.3.2.1初验
a.一般情况下，现场工程测试完成后，市场部可委托系统集成组施工人员
组织客户测试并签收《初验报告》，客户签收《初验报告》视为初验通过。

b.如果涉及合同规定或客户有特殊要求，市场部负责组织初验，并由客户
签收《初验报告》。

4.3.2.2终验
市场部负责依据合同规定组织终验，并由客户签收《终验报告》。

系统集成组负责配合实施。

4.3.3初验完毕，向用户交付设备、软件、相关文档和其他资料，并对用户进行技术培训。

系统集成组负责进行系统测试和现场培训，并由用户签收相关文档。

4.4施工过程中的非计划内事件的处理，采取以下的处理方式：
4.4.1施工过程中的突发事故或重大问题，应及时记录并以《工程备忘》的形式向项目主管汇报。

4.4.2施工过程中的方案更改，应及时记录并以《工程备忘》的形式向项目主管汇报并取得处理意见。

如更改的内容涉及到硬件设备的更改等需要修改或变更合同内容的，还应及时知会市场部。

市场部负责和客户谈判并下达《系统集成任务书》通知系统集成组项目主管。

4.4.3施工过程中的软硬件设备故障，现场施工人员应联系市场部相关人员，按照《设备更换维修流程》进行处理。

4.5系统集成施工结束
4.5.1系统集成组负责保存系统集成项目实施工作中的工程资料，并按照《产品技术文件管理办法》进行管理。

4.5.2系统集成组负责向市场部提交相关资料备案。

5、相关文件
5.1产品技术文件管理办法
5.2设备管理规定
5.3基础设施和工作环境管理办法
6、记录
6.1设备清单
6.1 IP地址分配表
6.2系统集成任务书
6.3工程备忘
6.4工程实施周报告
6.5软件测试报告
6.6顾客反馈信息记录表
6.7验收报告
6.8竣工文档（集）
6.9工程总结
6.10系统集成实施计划。