卫生巾项目投资方案

卫生巾项目投资方案

一、项目总论

（一）项目名称

卫生巾项目

（二）项目建设单位

xxx（集团）有限公司

（三）法定代表人

何xx

（四）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

上一年度，xxx集团实现营业收入5453.87万元，同比增长22.13%（988.08万元）。其中，主营业业务卫生巾生产及销售收入为4897.13万元，占营业总收入的89.79%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1197.76万元，较去年同期相比增长268.19万元，增长率28.85%；实现净利润898.32万元，较去年同期相比增长147.82万元，增长率19.70%。

（五）项目选址

某某经济技术开发区

（六）项目用地规模

项目总用地面积19543.10平方米（折合约29.30亩）。

（七）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.13%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.36%，固定资产投资强度176.24万元/亩。

项目净用地面积19543.10平方米，建筑物基底占地面积10187.82平

方米，总建筑面积23060.86平方米，其中：规划建设主体工程17110.83

平方米，项目规划绿化面积1697.50平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费1881.02万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量526112.56千瓦时，折合64.66吨标准煤。

2、项目年总用水量4335.38立方米，折合0.37吨标准煤。

3、“卫生巾项目投资建设项目”，年用电量526112.56千瓦时，年总

用水量4335.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.03吨标准煤/年。达产年综合节能量22.85吨标准煤/年，项目总节能率20.43%，能源利用效果良好。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5941.84万元，其中：固定资产投资5163.83万元，

占项目总投资的86.91%；流动资金778.01万元，占项目总投资的13.09%。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6799.00万元，总成本费用5193.64万元，税金

及附加104.74万元，利润总额1605.36万元，利税总额1931.53万元，税

后净利润1204.02万元，达产年纳税总额727.51万元；达产年投资利润率27.02%，投资利税率32.51%，投资回报率20.26%，全部投资回收期6.44年，提供就业职位121个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）项目评价

1、项目达产年投资利润率27.02%，投资利税率32.51%，全部投资回报率20.26%，全部投资回收期6.44年，固定资产投资回收期6.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及《中国制造2025》十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备，培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。

二、产品规划方案

（一）产品规划

项目主要产品为卫生巾，根据市场情况，预计年产值6799.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

（二）用地规模

该项目总征地面积19543.10平方米（折合约29.30亩），其中：净用地面积19543.10平方米（红线范围折合约29.30亩）。项目规划总建筑面积23060.86平方米，其中：规划建设主体工程17110.83平方米，计容建筑面积23060.86平方米；预计建筑工程投资2010.40万元。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.13%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.36%，固定资产投资强度176.24万元/亩。

项目预计总建筑面积23060.86平方米，其中：计容建筑面积23060.86平方米，计划建筑工程投资2010.40万元，占项目总投资的33.83%。

（四）选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目风险评价分析