XX万达项目成本复盘模板讲课讲稿
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税金 合计
收入（元）
建筑面积收入单价 （元/平米)
成本（元）
建筑面积成本单价 （元/平米)
占自施合同的百分比
收益额（元）
收益率（%）
13
备注
表2--基坑四大块成本分析
序号
分包项目
项目特征 单位
基坑四大块合计
1
土方
1.1 基坑大开挖（土方）
M3
1.2
基坑大开挖（淤泥、 流沙）
M3
2
基坑支护工程
2.1
二
因责任担当体调整，目标责任书重新签订 情况、连带责任担保书及缴纳抵押金情况
三
项目过程考核奖罚执行情况
补充相关 资料照片
10
投标议价情况
询价投标
项目询价、成本测算、现金流 测算等情况，投标策划点及实 施情况。
答辩阶段
答辩技巧、注意事项、建设方 重点关注问题及应对方案。
议价阶段
项目参与议价阶段成果与不足， 主要盈亏子项分析说明。
临设费用（含人工费）/项目总成本
%
水电费平米指标 管理费占比
资金成本占比
水电费/建筑面积 管理费用/项目总成本 资金费用/项目总成本
元/m2 % %
数据情况
备注
主体结构人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭 拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小 型机械、安全文明施工、管理费、税金等
合同额
（万元），其中：自施 （万元）
**年**月**日至**年**月**日，总计 日历天
抗震设防烈度，基础形式，防水要求等
地质情况，质量要求，获奖情况等
项目图片/效果图
4
项目主要经营情况
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目主要经营指标
项目合同额 项目结算额 项目自施结算额 累计实收款 工程款回收率 项目预收益率 项目实际收益率 项目预收益额 项目实际收益额
**万达项目成本复盘
*****公司 ****年**月
目录
Contents
工程概述 主要经济指标 项目履约情况
结束语
2
第一章 SECTION
工程概述
3
项目概况
项目名称 建设单位 监理单位 设计单位 项目规模 项目合同额 实际工期 设计概况
其他
项目概况
占地面积 平方米，建筑面积 平方米，地下 平方米。地上 层，地下 层，…………
占自施 合同百 分比
备注
14
表3--劳务分包成本
序号 分包项目
1
结来自百度文库劳务合计
1.1
钢筋人工费
1.2
混凝土人工费
1.3
模板人工
1.4
脚手架人工
1.5 变更洽商及辅材
1.6
签证、窝工停工补 偿
1.7
……
单位
工程量
收入（元） 单价
合价
单位
万元 万元 万元 万元
% % % 万元 万元
数据情况
备注
5
项目部组织架构
项目经理 xxx
执行经理 xxx
商务经理 xxx
技术总工 xxx
生产经理 xxx
……
……
……
……
xxx
xxx
xxx
xxx
……
……
xxx
xxx
计划经理
……
xxx
xxx
共： 人
项目进场初期** 人，施工高峰期 **人，结算维保 期间**人。整个 项目施工期间月 度在岗平均人数， 月度人均产值。 复盘：管理合理 资源投入量，以 及人员调动对项 目影响。
包括面板及背楞的材料费用
临设包括：办公室、加工厂、工具房、仓库、塔吊基础、 小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、 临电及消防设施；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、 现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室等
包括施工现场、办公区及工人生活区用水用电的总费用
财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明 资金费用指利息（包括存款和贷款）及办理保理、承兑等 票据所需的费用
计算公式
单位
主体结构分包结算价格/建筑面积
（钢筋业主结算量–钢筋实际使用量）÷钢筋 业主结算量×100%
（混凝土业主结算量–混凝土实际使用量）÷ 混凝土业主结算量×100%
大型机械结算价格/建筑面积
元/m2 % %
元/m2
周转架料结算价格/建筑面积 模板木方材料费/建筑面积
元/m2 元/m2
临设费用占比
80mm厚喷射砼护 坡
M2
2.2
喷射砼护坡每增减 10mm
M2
3
桩基工程
3.1
旋挖桩机钻孔 φ800mm
M3
3.2
旋挖桩机钻孔 φ1000mm
M3
4
基坑降水
4.1
（基坑周边）管井 井点降水
口
……
根据项目情况补充增项
工程量
收入（元） 单价
合价
工程量
成本（元） 单价
合价
收益率 （%）
单方造 价（元 /m2）
12
表1--项目竣工成本分析总表
序号
一 （一）
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
（二） 1 2 3
二 三 四 五 六 七
项目名称
项目自行完成部分 实体工程 结构工程 人工费
主要材料费 二次结构及装修工程
人工费 主要材料费
机电工程 人工费 主要材料费 实体部分小计 非实体工程 大型机械使用费 临时设施费 工程水电费 非实体部分小计 专业分包工程 现场经费 其他费用 资金费用
场区规划图
交地日场外实景图
复盘场区周边环 境（包括自然环 境、人文环境）， 如：建筑布局落 位、场外道路、 地下水位、水电 接驳点位置等对 工程履约造成的 影响、应对措施， 以及管理建议。 可另附页进行说 明。
8
第二章 SECTION
主要经济指标
191
目标责任落实情况
一
目标责任书、连带责任担保书签订情况、 风险抵押金缴纳及调整返还情况
钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除 已冲减成本的废钢筋量
混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物 资出库量
大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算 价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等
周转架料包括用于外脚手架、内支撑架、临边防护架等所 有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的 全部费用
议价阶段综合描述说明：子公司、项目部市场价格信息收集、成本测算、现金流测算，以及投标策划等相关内容。可参照 商务策划及完成情况另附表格说明。
11
十大经营指标完成情况
序号
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10
项目主要经营指标
主体结构人工平米指标 钢筋盈余率
混凝土盈余率 大型机械平米指标 周转架料租赁平米指标 模板木方平米指标
6
项目人员组成及变动情况
序号
1
职位
项目经理
人员
张**
2
计划经理
3
执行经理
4
商务经理
5
技术总工
6
生产经理
任职时间
**年**月至**年**月
项目形象进度
基坑四大块、售楼处完成100%
备注
7
交地日现场总体概况
现场及周边环境简介
情况简介：本项目位于**路，**街，**年**月交于项目部，交地日场地现状，市政配套及拆迁情况。
收入（元）
建筑面积收入单价 （元/平米)
成本（元）
建筑面积成本单价 （元/平米)
占自施合同的百分比
收益额（元）
收益率（%）
13
备注
表2--基坑四大块成本分析
序号
分包项目
项目特征 单位
基坑四大块合计
1
土方
1.1 基坑大开挖（土方）
M3
1.2
基坑大开挖（淤泥、 流沙）
M3
2
基坑支护工程
2.1
二
因责任担当体调整，目标责任书重新签订 情况、连带责任担保书及缴纳抵押金情况
三
项目过程考核奖罚执行情况
补充相关 资料照片
10
投标议价情况
询价投标
项目询价、成本测算、现金流 测算等情况，投标策划点及实 施情况。
答辩阶段
答辩技巧、注意事项、建设方 重点关注问题及应对方案。
议价阶段
项目参与议价阶段成果与不足， 主要盈亏子项分析说明。
临设费用（含人工费）/项目总成本
%
水电费平米指标 管理费占比
资金成本占比
水电费/建筑面积 管理费用/项目总成本 资金费用/项目总成本
元/m2 % %
数据情况
备注
主体结构人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭 拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小 型机械、安全文明施工、管理费、税金等
合同额
（万元），其中：自施 （万元）
**年**月**日至**年**月**日，总计 日历天
抗震设防烈度，基础形式，防水要求等
地质情况，质量要求，获奖情况等
项目图片/效果图
4
项目主要经营情况
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目主要经营指标
项目合同额 项目结算额 项目自施结算额 累计实收款 工程款回收率 项目预收益率 项目实际收益率 项目预收益额 项目实际收益额
**万达项目成本复盘
*****公司 ****年**月
目录
Contents
工程概述 主要经济指标 项目履约情况
结束语
2
第一章 SECTION
工程概述
3
项目概况
项目名称 建设单位 监理单位 设计单位 项目规模 项目合同额 实际工期 设计概况
其他
项目概况
占地面积 平方米，建筑面积 平方米，地下 平方米。地上 层，地下 层，…………
占自施 合同百 分比
备注
14
表3--劳务分包成本
序号 分包项目
1
结来自百度文库劳务合计
1.1
钢筋人工费
1.2
混凝土人工费
1.3
模板人工
1.4
脚手架人工
1.5 变更洽商及辅材
1.6
签证、窝工停工补 偿
1.7
……
单位
工程量
收入（元） 单价
合价
单位
万元 万元 万元 万元
% % % 万元 万元
数据情况
备注
5
项目部组织架构
项目经理 xxx
执行经理 xxx
商务经理 xxx
技术总工 xxx
生产经理 xxx
……
……
……
……
xxx
xxx
xxx
xxx
……
……
xxx
xxx
计划经理
……
xxx
xxx
共： 人
项目进场初期** 人，施工高峰期 **人，结算维保 期间**人。整个 项目施工期间月 度在岗平均人数， 月度人均产值。 复盘：管理合理 资源投入量，以 及人员调动对项 目影响。
包括面板及背楞的材料费用
临设包括：办公室、加工厂、工具房、仓库、塔吊基础、 小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、 临电及消防设施；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、 现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室等
包括施工现场、办公区及工人生活区用水用电的总费用
财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明 资金费用指利息（包括存款和贷款）及办理保理、承兑等 票据所需的费用
计算公式
单位
主体结构分包结算价格/建筑面积
（钢筋业主结算量–钢筋实际使用量）÷钢筋 业主结算量×100%
（混凝土业主结算量–混凝土实际使用量）÷ 混凝土业主结算量×100%
大型机械结算价格/建筑面积
元/m2 % %
元/m2
周转架料结算价格/建筑面积 模板木方材料费/建筑面积
元/m2 元/m2
临设费用占比
80mm厚喷射砼护 坡
M2
2.2
喷射砼护坡每增减 10mm
M2
3
桩基工程
3.1
旋挖桩机钻孔 φ800mm
M3
3.2
旋挖桩机钻孔 φ1000mm
M3
4
基坑降水
4.1
（基坑周边）管井 井点降水
口
……
根据项目情况补充增项
工程量
收入（元） 单价
合价
工程量
成本（元） 单价
合价
收益率 （%）
单方造 价（元 /m2）
12
表1--项目竣工成本分析总表
序号
一 （一）
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2
（二） 1 2 3
二 三 四 五 六 七
项目名称
项目自行完成部分 实体工程 结构工程 人工费
主要材料费 二次结构及装修工程
人工费 主要材料费
机电工程 人工费 主要材料费 实体部分小计 非实体工程 大型机械使用费 临时设施费 工程水电费 非实体部分小计 专业分包工程 现场经费 其他费用 资金费用
场区规划图
交地日场外实景图
复盘场区周边环 境（包括自然环 境、人文环境）， 如：建筑布局落 位、场外道路、 地下水位、水电 接驳点位置等对 工程履约造成的 影响、应对措施， 以及管理建议。 可另附页进行说 明。
8
第二章 SECTION
主要经济指标
191
目标责任落实情况
一
目标责任书、连带责任担保书签订情况、 风险抵押金缴纳及调整返还情况
钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除 已冲减成本的废钢筋量
混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物 资出库量
大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算 价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等
周转架料包括用于外脚手架、内支撑架、临边防护架等所 有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的 全部费用
议价阶段综合描述说明：子公司、项目部市场价格信息收集、成本测算、现金流测算，以及投标策划等相关内容。可参照 商务策划及完成情况另附表格说明。
11
十大经营指标完成情况
序号
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10
项目主要经营指标
主体结构人工平米指标 钢筋盈余率
混凝土盈余率 大型机械平米指标 周转架料租赁平米指标 模板木方平米指标
6
项目人员组成及变动情况
序号
1
职位
项目经理
人员
张**
2
计划经理
3
执行经理
4
商务经理
5
技术总工
6
生产经理
任职时间
**年**月至**年**月
项目形象进度
基坑四大块、售楼处完成100%
备注
7
交地日现场总体概况
现场及周边环境简介
情况简介：本项目位于**路，**街，**年**月交于项目部，交地日场地现状，市政配套及拆迁情况。