辅助材料及易耗品采购管理作业指导书

辅助材料及易耗品采购管理作业指导书

1.目的

规范公司辅助材料、易耗品、劳保及办公用品采购计划的制定、试样、订单制定与审批、订单的变更和采购物料的验证等各环节，保证制造物料有计划、及时、按质按量供应，确保公司的生产顺利进行。

2.适用范围

适用于公司辅助材料、易耗品、消耗性的维修备品备件、劳保及办公用品的采购。

3. 职责

3.1 总经理审批采购价格和需求计划。

3.2 采购员组织供应商的评估和选择，主持谈判和确定辅助材料采购价格，并制定采购订单。

3.3 各部门负责人根据生产需要安排制定辅助材料申购单。

3.4 经公司负责人审批后的申购单交采购员，并将到货信息告知仓储部便于安排收货，采购人员负责跟踪订单的执行情况。

3.5 仓储部负责收货和盘点。

4.定义

4.1 辅助材料：制造线所需的、不属于直接和主要原料的辅助性材料，包括化学品、消毒剂、润滑剂、油墨和清洗剂、缠绕膜、热熔胶、活性碳、硅藻土、液氮、燃料、滤芯滤袋等产线耗材。

4.3 易耗品：制造线、品质保证和仓储部等区域经常使用的、易于消耗且单位价值较低的物品。

4.4 消耗性的维修零、配备件：指价格相对较低且易磨损、易于在本地市场采购的通用标准件，或其他符合此条件的零、配件。

4.5 唯一供应商：原设备供应商或无可替代的供应商。

4.6 统一采购价：是指经公司评估合格后认可供应商明细表中的供应商。

4.7 紧急：是指设备已带病运转急需更换或设备已在维修中而缺少备件，需紧急购买的备件等。在紧急采购后续也需补齐相关流程文件。

紧急采购每月不得超出一起，每年不得超出十起。相同的物品不得超出两起，紧急备品的采购控制是各部门经理的KPI指标之一。

易耗品紧急用品申请，每月各部门因计划调整未做预估却急需的易耗品，可以由指定人员填写提交各部门经理批准，经分公司总经理同意后先行购买，后按采购流程补齐相关手续。

4.8 安全劳保用品：指由生产经营单位为从业人员配备的、使其在劳动过程中免遭或减轻事故伤害及职业危害的个人防护装置，包括防水套鞋、防砸工作鞋、耐酸碱手套、防毒面罩、耳塞、防毒面具、绝缘靴、布/线手套、耐高温手套、大衣、防护服等。

4.9 普通劳保用品：指因工作需要，为防止污染而需要给员工及访客配备的物品，包括一次性手套、帽子、鞋套、口罩及橡胶手套等。

4.10 办公用品：指因工作需要而配备的日常用品，包括文具、清洁用品、表单、印刷品、卷纸、其他办公及饮品等。详见采购清单附件。

5.管理程序及要求

5.1 供应商的评估和选择

5.1.1 关键和主要的材料供应商必须是经公司评估认可供应商明细表中的

供应商。

5.1.2 采购人员组织供方信息的调查和搜集，并组织相关部门和人员召开供应商评估会议，评估内容应涉及供方的资质和信用程度、价格、交货期、付款条件和样品试用、检测结果等，评估过程请记录在《供应商评审表》中。根据各月供应商服务，质量水平的汇总每年度评审一次。对于易耗品，可在每年度年尾时，由采购发出询价单到各供应商，实行公开式比价，并将比价结果做好记录，以此作为第二年采购的依据，该行为可视同为小型招标。

5.1.3 供方评审可以以会议形式，也可以视具体情况采用其他形式，最终应形成一个评审结论，并由相关评审人填写意见和签名确认，评审结果经过公司总经理批准后将作为供应商选择的主要依据。

5.1.4 零星采购对于单笔定单价值≤5000元（含）的材料和维修备品备件可以书面或电话邮件等协商形式进行报价，对于单笔定单价值大于5000元，低于10000元的材料和维修备品备件至少应拥有两家以上的报价，对于单笔定单价值高于10000元的材料和维修备品备件必须有不少于3家的有效备选供应商参与报价。常用的备品备件应有3家供应商同时供应，以保证供应和避免独家供应的垄断性限制。对于年采购金额在50000元以上的供应商，需签订年度采购合同。

5.1.5 有新的材料采购需求，或需要增加、更换供应商时，应进行上述供应商评估；每年度年终时也需对主要材料的供应商和主要供应商进行评估；对于年采购额超过60000元的物料每年应进行至少一次年度招标，且必须有3家以上有效投标方参与竞标。

5.1.6 采购与财务人员共同确认需要在ERP系统中进行管理的物料品种，报经总经理批准后，由采购部将物料、供应商、价格数据录入ERP系统，除个别价