低值易耗品采购管理办法

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低值易耗品采购登记管理制度

低值易耗品采购登记管理制度为强化低值易耗品的管理，防止低值易耗品的浪费，培养全行员工勤俭节约的良好习惯，确保低值易耗品物尽其用，有效防止不廉洁行为及风险案件的发生，根据机关实际情况，制定本制度：一、低值易耗品的采购及出入库管理（一）低值易耗品的采购管理。

机关低值易耗品实行双人以上采购，共同询价、择优采购的方式。

全行性的低值易耗品，经报批后，由后勤服务中心一名负责人和物资管理人员组成采购组（必要时可更换其他人）共同完成采购。

随机性强的电脑耗材等电子产品，后勤服务中心和科技科每半年进行一次询价，择优选择供应商。

对打印纸等用量大的电脑耗材，由监察室、内审科、会计科、后勤服务中心组成招标小组，每半年实行一次集中招标采购，降低采购成本。

（二）低值易耗品的入库管理。

全行性的低值易耗品采购回来后，由物品管理员填写入库单，进行验收入库，并建立出入库登记簿。

物品入库时，由采购人员和管理员当场清点核对后同时在进库登记簿上签字以示负责。

科室购买的低值易品由科室签字验收后直接送至有关科室，并由后勤服务中心填写入库清单。

（三）低值易耗品的出库管理。

办公用品领用出库，需要填制物品出库单，由后勤服务中心主任或分管副主任签字审批，贵重物品由分管行领导或行长签批，再由领用人员和管理员当面核对物品后同时在出入库登记簿上签字。

（四）库存低值易耗品的核对。

后勤服务中心负责人每月对出入库和物品库存情况进行一次盘点核对。

核对无误后，在出入库登记簿签字，注明核查时间。

二、低值易耗品的维护管理机关低值易耗品的维护由后勤服务中心统一组织实施，其它部门自行联系的维修，所发生的费用由该部门自行处理，后勤服务中心不予报帐。

（一）电子产品维护（包括更换碳粉）。

机关各部门管理使用的PC机、复印机、打印机、传真机、摄像（影）机、碎纸机、电话机等电子产品维护，统一由后勤服务中心与科技科共同考证选定的维修点维护，电子产品维护前，申报部门应填制“电子产品维护核准单”（一式两联，一联由后勤服务中心保存，一联维护点保存待结帐时交后勤服务中心与维修清单核对），科室负责人签字，经后勤服务中心负责人审核后，交由后勤服务中心联系指定相关维修点维护。

银行低值易耗品管理办法

银行低值易耗品管理办法为了规范银行低值易耗品管理，提高管理效率，防止资源浪费和资产损失，制定本办法。

一、适用范围本办法适用于银行所有分支机构和部门的低值易耗品管理。

二、低值易耗品管理的定义低值易耗品是指单价较低，易于短时间内消耗和更新的物品。

（如：办公用品、文具、清洁用品、饮料等。

）三、低值易耗品采购1. 采购人员应依据实际需要确定采购数量和品种，尽量避免采购过多，造成库存积压。

2. 采购需提交采购申请单，并经过相应的审批程序。

3. 采购人员应选择正规渠道采购低值易耗品，并对采购物品进行验收，确保数量、品质符合要求。

4. 采购价格应按当地市场行情和采购批次合理制定，尽可能节约采购成本。

四、低值易耗品库存1. 各部门应有专人负责低值易耗品库存管理，保证库存数量和品种的准确性和真实性。

2. 库存应分类存放，各部门应定期清点库存，及时更新库存记录。

3. 库存物品应逐年进行盘点，清理过期或损坏物品，避免造成资产损失。

5. 库存记录内容应包括物品名称、规格型号、数量、单价、入库日期、领用日期、存放地点等信息。

并确保记录准确无误。

五、低值易耗品领用1. 领用人需凭个人或部门的领用单据、卡片或其他制度符合规定领用。

2. 领用部门应妥善管理低值易耗品，保证物品的安全和有效使用时间。

3. 避免占用其他部门的物品、应避免以个人名义领用低值易耗品。

4. 不得随意调换和移动领用物品的存放位置，避免造成物品的损坏和遗失。

六、低值易耗品的报废1. 低值易耗品在正常使用过程中出现损坏、设备老化等现象，需要报废。

2. 报废需提交报废单据，并经过相应的审批程序。

3. 报废物品应在相应记录录入后，统一进行淘汰处理。

4. 报废可重新利用的物品，可交由专人清洗、修理后重新使用，不可用的需统一处理。

七、低值易耗品盘存1. 银行应定期对库存低值易耗品进行盘点，以确保库存数量和品种的准确性和真实性。

2. 盘点需形成盘点报告，并进行归档保存。

低值易耗品的管理办法低值易耗品的管理办法

低值易耗品的管理办法低值易耗品的管理办法低值易耗品管理办法一、低值易耗品的标准单位价值在2014 元以下，或使用年限在2 年以内的，不属于生产经营主要设备的物品列为低值易耗品。

二、低值易耗品的采购(一)低值易耗品的采购，由综合行政部统一实施。

每月5 日前，由各部门提出办公用品申请，送综合行政部汇总，并由总经理批准后实施。

(二)综合行政部每月盘点易耗品库存情况，并根据实际需要填写《办公用品申购表》，报总经理批准。

(三)购置所需易耗品经财务部复核、总经理批准，报销时凭有效票据并附批件。

(四)低值易耗品的采购，由综合行政部指定专人负责，并采取以下方式：1、定点：公司指定大型商场或文具公司进行物品采购。

2、定时：每月8日前进行物品采购。

3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

低值易耗品管理办法三、低值易耗品的管理、领用(一)综合行政部编制《低值易耗品库存明细表》、《低值易耗品领用明细表》，并于购置后的当天登记入库。

低值易耗品管理办法1、低值易耗物品有哪些(2016-12-23)2、低值易耗品管理办法(2016-12-30)3、人事档案管理办法(2016-03-19)4、固定资产管理办法(2篇)(2016-03-19)5、绩效考核管理办法(2016-03-20)6、会议制度管理办法(2016-03-24)7、值班管理制度(2016-03-25)8、费用报销管理制度(2016-03-25)9、农贸市场管理制度(2016-03-25)10、印章管理制度(2016-03-25)11、危险化学品管理制度(2016-03-25)12、机关考勤制度(2016-03-25)13、增值税发票管理规定(2016-03-26)14、节假日值班管理制度(2016-03-26)15、印章管理规定(2016-03-26)16、乡镇干部考核办法(2016-03-26)17、办公楼卫生管理制度(2016-03-26)18、费用报销管理办法(2016-03-26)19、机关事业单位人员管理办法(2016-03-26)20、安全生产管理办法(2016-03-26)21、印章管理(2016-03-26)22、费用报销管理规定(2016-03-26)23、机关车辆管理办法(2016-03-29)24、销售管理办法(2016-03-29)25、增值税管理条例(2016-03-30)26、节能减排管理办法(2016-03-30)27、评先评优管理办法(2016-03-30)28、公司笔记本电脑管理制度(2016-03-30)29、施工队管理制度(2016-03-30)30、公司电话管理制度(2016-03-30)31、费用管理制度(2016-03-31)32、室内装修管理规定(2016-03-31)33、机关慰问办法(2016-03-31)34、公司中层干部休假管理办法(2016-03-31)35、公司印鉴管理制度(2016-04-01)36、公司邮寄快递管理规定(2016-04-01)37、党支部管理(2016-04-01)38、党费使用管理规定(2016-04-01)39、节假日值班管理办法(2016-04-01)40、增值税发票管理制度(2016-04-01)41、同学会交会费的通知(2016-04-02)42、监控室调阅制度(2016-04-02)。

公司《低值易耗品管理办法》

公司《低值易耗品管理办法》低值易耗品管理是企业日常运营中一个重要的环节，合理的低值易耗品管理能够提高企业的工作效率，降低企业的成本开支。

为了有效管理低值易耗品，公司制定了《低值易耗品管理办法》，以规范低值易耗品的采购、使用、报废等各个环节。

一、管理目标《低值易耗品管理办法》的管理目标是：合理安排采购，确保供应充足，避免因为低值易耗品短缺而影响公司运营；有效控制成本，避免因为低值易耗品过度使用而产生浪费；规范处置流程，将过期、损坏等低值易耗品及时报废。

二、低值易耗品采购1.采购人员根据需要，进行低值易耗品采购申请，经主管审核后，将采购申请提交给财务部。

2.财务部根据采购申请，将低值易耗品采购需求统计并编制采购计划。

3.采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并与供应商进行洽谈、比价，最终确定采购方案。

4.采购部门在完成采购任务后，将采购清单及相关文件归档。

三、低值易耗品使用1.低值易耗品的使用应当符合实际需要，不得滥用、浪费。

2.部门负责人应当统筹使用低值易耗品，避免重复采购或过度使用。

3.低值易耗品的存放应当妥善，防止损坏、丢失。

四、低值易耗品报废1.低值易耗品一旦发现有过期、损坏等情况，应当立即报废。

2.部门负责人应当及时向财务部报废申请，并提供有关证明材料。

3.财务部根据报废申请，进行审核并进行报废手续。

4.报废的低值易耗品应当进行统一处理，防止被他人滥用。

五、监督与纠正1.公司将定期对低值易耗品管理情况进行检查与评估，发现问题及时进行纠正。

2.部门负责人应当配合公司对低值易耗品管理情况的检查，如实提供相关材料。

3.发现低值易耗品管理违规行为的员工，公司将按照公司规定进行追责追究。

六、奖惩措施1.对于低值易耗品管理工作出色、积极主动的员工，公司将予以表扬和奖励。

2.对于低值易耗品管理不合规的员工，公司将依据情节轻重，给予相应的处罚，甚至追究法律责任。

综上所述，低值易耗品管理是公司日常运营的重要环节。

低值易耗品管理办法

低值易耗品管理办法第一章总则第一条为加强办公低值易耗品的管理，提高使用效率，减少损失浪费，特制定本办法。

第二条办公低值易耗品的购置实行预算管理原则并严格按程序进行。

第三条办公低值易耗品的报废采用集中审核，批量报废的办法。

第二章低值易耗品的范围第四条本办法管理之办公低值易耗品指单价2000元以下（不含2000元）辅助性办公生产用品。

第三章低值易耗品的计划及购置第五条低值易耗品实行预算管理原则。

需采购办公低值易耗品的部门应在每年10月书面提出下一年预算申请，加盖部门章，分管领导签署意见后，报办公室汇总编制计划，经预算管理委员会审批后执行。

第六条办公室统一管理原则。

需采购办公低值易耗品的书面提出采购申请，加盖公章，部室、分管领导签署意见后，由办公室按程序统一采购。

单件物品价格500元（含500元）以上的办公低值易耗品的采购还需报主要领导批准。

第四章低值易耗品管理第七条办公室为办公低值易耗品采购、实物管理部门。

财务部门为核算监督部门，纳入费用预算考核。

第八条办公室设立办公低值易耗品使用台账,指定专人管理办公低值易耗品并建实物帐。

领用要严格进行领用登记，有领用人签名，部门领导确认。

第九条办公低值易耗品的管理以部门为单位。

部门领导是本部门的第一责任人。

各部门要建立“办公低值易耗品使用人卡”进行管理。

“办公低值易耗品使用人卡”增减变动由办公室登记。

第十条对于调整出来、暂时不用的办公低值易耗品，办公室要做好维护和保管工作。

第十一条每半年进行盘点，帐实核对，做到帐实相符。

第十二条办公低值易耗品报废时应由使用部门书面说明原因，部门主管领导签名确认后报办公室。

由办公室牵头，财务、审计、纪检参加不定期对申请报废的办公低值易耗品进行批量审查，确认无利用价值的予以报废处理。

第十三条职工调离，部门领导、办公室人员需监督调离人员将个人使用的办公低值易耗品归还本部门，否则按折价赔偿。

交接结束后办公室应向人事劳资部门出具相关证明，人事劳资部门需接到办公室相关证明后方可办理调动手续。

低值易耗品使用管理办法

低值易耗品使用管理办法一、总则二、采购审批1.低值易耗品的采购由所属部门负责，需提前向上级主管部门进行采购申请，并提供申请材料，包括采购清单、合同或收据等。

2.上级主管部门在收到采购申请后，对申请进行审批，审批结果应在5个工作日内给予答复。

3.上级主管部门对于重要的低值易耗品采购，应组织相关部门进行评审，并评估采购的必要性和合理性。

三、采购流程1.负责采购的部门根据实际需求制定采购计划，并将计划提交给上级主管部门审批。

2.上级主管部门审批通过后，负责采购的部门可以进行采购活动。

3.采购人员应尽可能选择优质低值易耗品，并与供应商协商价格和交货期。

4.采购完成后，采购人员应及时将采购清单、合同或收据等采购相关材料归档保存。

四、库存管理1.负责库存管理的部门应建立低值易耗品的库存清单，并进行分类、编号和标记，以便于查找和管理。

2.每次入库和出库时，负责库存管理的部门应记录相关信息，包括品名、规格、数量等。

3.库存管理部门应定期对库存进行盘点，并与实际库存进行核对，及时发现和处理库存异常情况。

五、使用规范1.低值易耗品的领用应按需领取，不得浪费和滥用。

2.使用人员在领取低值易耗品时，应仔细核对数量和品质，并在领用单上签字确认。

3.使用人员应妥善保管低值易耗品，确保使用寿命最大化，并定期进行维护和保养。

4.对于使用不当导致低值易耗品损坏或消耗过快的情况，责任人应承担相应的经济责任，并及时报告上级主管部门。

六、报废处理1.低值易耗品使用寿命结束后，应由使用部门填写报废申请，并提供相应材料，包括报废清单、照片等。

2.报废申请经上级主管部门审批通过后，报废部门应按照规定程序进行报废处理。

3.对于符合报废标准的低值易耗品，报废部门应进行记录和统计，并定期向上级主管部门汇报。

七、监督检查1.上级主管部门有权对低值易耗品的采购、使用、库存管理等进行监督检查，包括但不限于抽查、核对等。

2.监督检查发现低值易耗品使用不当、浪费等问题的，应及时进行整改和处理，并追究相关责任人的责任。

低值易耗品管理办法

低值易耗品管理办法一、定义与核算方法定义：低值易耗品是指单位价值较低、使用期限较短、易于消耗或损坏的物品，如办公用品、劳保用品、清洁用品等。

核算方法：低值易耗品采用一次性摊销法或五五摊销法进行核算。

根据物品的性质和使用情况，选择合适的摊销方法，确保资产账目的准确性和合规性。

二、购置与入库流程需求申请：各部门根据工作需要，向采购部门提交低值易耗品采购申请，明确品名、规格、数量等。

采购审批：采购部门对申请进行审核，报经公司领导审批后，按照公司采购管理制度进行采购。

入库验收：采购回来的低值易耗品由仓库管理人员进行验收，核对数量、规格等信息，确保与采购合同一致。

验收合格后，办理入库手续。

三、领用与发放规定领用申请：员工根据需要，向所在部门提出领用低值易耗品的申请，部门负责人审核后，提交至仓库管理部门。

发放管理：仓库管理人员根据申请单，核对领用人信息和物品数量，办理领用手续，确保物品准确发放。

领用限制：对于高消耗或特殊用途的低值易耗品，实行领用限制，防止浪费和滥用。

四、使用与保管责任使用责任：员工应妥善使用低值易耗品，避免浪费和损坏。

对于故意损坏或浪费的行为，将追究相关责任。

保管责任：各部门应指定专人负责低值易耗品的保管工作，确保物品的安全、完整。

对于因保管不善导致物品丢失或损坏的情况，将追究相关责任。

五、报废与处置程序报废申请：低值易耗品达到报废标准时，使用部门应提出报废申请，并附上相关证明材料。

报废审批：采购部门对报废申请进行审核，报经公司领导审批后，方可进行报废处置。

处置管理：报废的低值易耗品应按照公司规定的程序进行处置，确保环保和合规性。

处置完毕后，办理相关手续。

六、盘点与清查制度定期盘点：仓库管理部门应定期对低值易耗品进行盘点，确保账实相符。

发现差异时，应及时查明原因并处理。

不定期清查：根据需要，仓库管理部门可以对低值易耗品进行不定期清查，确保物品的安全和完整。

七、财务核算与控制账目管理：财务部门应建立健全低值易耗品的账目管理体系，确保资产账目的准确性和合规性。

低值易耗品管理制度

低值易耗品管理制度低值易耗品是指单位成本较低、使用寿命较短、易损失的固定资产，如办公用品、文具、耗材等。

为了统一管理和合理利用这些低值易耗品，很多机构和企业都会制定相应的管理制度。

以下是一个低值易耗品管理制度的基本内容：1. 采购管理：制定明确的采购流程，包括制定采购计划、编制采购清单、选择供应商、签订采购合同等。

采购时应与财务部门核对预算，并按照预算范围采购。

2. 入库管理：对于采购的低值易耗品，要进行入库登记，明确记录物品的名称、规格、数量、价格等信息，确保信息真实、准确。

3. 配发管理：低值易耗品的配发应有明确的流程。

一般情况下，由仓库或财务部门进行配发，需要填写相关的领取单据，并在系统中进行登记。

4. 使用管理：低值易耗品使用者应按照规定的数量和时限使用物品，不得私自挪用、浪费或超出规定范围使用。

用完后应及时上交。

5. 盘点管理：定期对低值易耗品进行盘点，核对实际数量和账面数量是否一致，及时发现并处理差异。

对于无法找到的低值易耗品，应进行登记备案，并查找原因。

6. 报废处理：低值易耗品因损坏、过期或其他原因不能继续使用时，应按照规定的程序报废处理。

报废时需要填写报废申请，明确报废原因和数量，并经过财务部门审核同意后进行处理。

7. 定期检查和评估：定期对低值易耗品管理制度进行检查和评估，发现问题及时提出改进意见，并对低值易耗品的使用情况进行评估，制定合理的使用计划。

低值易耗品管理制度的实施可以提高物资的利用率、减少浪费和损失，有助于降低成本、提高效率。

同时也可以确保物资的正常供应和运转，更好地满足单位的需求。

低值易耗品采购和管理办法

低值易耗品采购和管理办法1. 引言低值易耗品是指在企业运营过程中消耗速度较快、价格较低的物品。

低值易耗品采购和管理是企业运营管理中重要的一环，直接关系到企业的成本控制和运作效率。

本文档将介绍低值易耗品采购和管理的相关办法，以帮助企业更好地进行采购和管理这类物品。

2. 采购程序2.1 采购需求确认在进行低值易耗品的采购之前，需要明确企业的采购需求。

可以通过以下方式进行需求确认：•与相关部门进行沟通，了解其对低值易耗品的需求量和类型；•分析过去一段时间的使用情况，预测未来的需求量；•考虑到供应商的交货期和库存管理的需要。

2.2 供应商选择选择合适的供应商是确保低值易耗品质量和价格合理的关键步骤。

以下是供应商选择的建议：•与多家供应商联系，了解他们的产品质量、价格和交货期等信息；•考虑供应商的信誉度和售后服务；•比较多家供应商的报价和条件，选择最适合企业需求的供应商。

2.3 采购合同签订在确定供应商后，需要与其签订采购合同。

采购合同应包括以下内容：•低值易耗品的种类、规格和数量；•供应商提供的价格和交货期；•付款方式和期限；•质量检验和退货等条款。

3. 采购管理3.1 供应商管理良好的供应商管理可以确保低值易耗品的质量和供货及时性。

以下是供应商管理的要点：•定期与供应商进行沟通，了解其产品的更新和改进情况；•建立供应商评估体系，对供应商的绩效进行评估；•配置专人负责供应商管理，及时处理与供应商的沟通和问题。

3.2 库存管理低值易耗品的准确库存管理可以避免因库存过多或过少造成的浪费和生产延误。

以下是库存管理的建议：•定期盘点库存，保持库存数目的准确性；•建立库存警戒线，及时采购以避免库存不足的情况；•根据低值易耗品的使用频率和需求变化进行库存调整。

3.3 使用记录和报废处理对低值易耗品的使用情况进行记录和报废处理可以提高物品的使用效率和管理效果。

以下是相关建议：•每次使用低值易耗品时记录使用数量和日期；•定期清理库存，对过期或损坏的物品进行报废处理；•分析使用记录和报废情况，及时调整采购计划。

学院材料低值品易耗品管理规定

学院材料低值品易耗品管理规定1. 引言为了规范学院材料低值品易耗品的管理工作，制定本规定。

2. 适用范围本规定适用于学院材料低值品易耗品的采购、使用和管理。

3. 采购管理3.1 采购依据学院材料低值品易耗品采购应根据实际需要，在严格审批程序的基础上进行，采取竞争性招标、询价、议价等方式，确保采购价格合理。

3.2 采购流程学院材料低值品易耗品采购流程如下：1.提出需求；2.确定采购方式；3.发布采购公告；4.开标；5.签订合同；6.收货验收。

3.3 采购合同学院材料低值品易耗品采购合同应明确以下条款：1.产品名称、型号、规格、数量等；2.交货期限和方式；3.价格及付款方式；4.其他双方约定的内容。

4. 使用管理4.1 库存管理学院材料低值品易耗品应妥善保管，建立完善的库存管理制度，做好库存登记、盘点和清查工作，严格控制库存品种和数量，避免产生过多的闲置库存。

4.2 领用、归还和报废管理学院材料低值品易耗品领用、归还和报废应按照规定程序进行，确保物资使用情况真实可信。

领用、归还应由领用部门负责，经过审核签字后方可领用或归还。

报废应经过审核程序后，由专人清理并填写报废资产清单，经过批准后予以报废处理。

4.3 数据管理学院材料低值品易耗品使用和管理应采取电子化管理，建立统一的物资信息管理系统，做到物料信息统一、查询方便、数据准确。

5. 监督管理5.1 检查与评估学院设立专门的物资管理部门，按照年度计划对学院的材料低值品易耗品管理工作进行检查和评估，对问题指出整改措施。

5.2 违规处理对学院材料低值品易耗品管理中违规行为，如弄虚作假、贪污腐败等情况，将按照相关规定进行处理。

对有损学院利益的行为，将追究相应的责任。

6. 附则本规定自公布之日起施行。

本规定解释权归学院所有。

低值易耗品管理规定

低值易耗品管理规定低值易耗品管理规定加强公司固定资产及低值易耗品的使用、维护管理,防止公司资产的流失,在降低其购置、使用和消耗成本的同时,提高使用效率,保障各使用部门日常工作及经营活动的需要,特制定本规定。

(一)、定义固定资产:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具和其他与经营有关的设备、器具、工具等都属于固定资产;不属于经营主要设备物品,单价在2000元以上并且使用期限为超过二年的,也应作为固定资产。

低值易耗品:不具备上述条件的物品为低值易耗品一次推销,一次推销。

(二)、采购及领用1、各部门所需的固定资产或低值易耗品,需提前向办公室报批,经审核确属工作需要,办公室报月支出预算计划,经总经理审批方可购置。

无购置预算计划的,属零星紧急采购的物品,经总经理批准后,交办公室统一采购。

2、办公室对所需物品的采购应进行货比三家,在确保供货质量及价格适宜后,进行购置。

3、对批量、高值、专业技术强、专门设计定做和有特殊要求的采购物品,须经总经理及有关部门审核确认后,派专人负责协助办公室实施采购,其他有特殊要求的采购物资,必须履行合同评审程序,签定供货合同后方可实施采购。

4、领用程序本着简捷、有效、规范的原则,每月20号之前各部门填写所需物品的《申购计划书》,办公室根据各部门的《申购计划书》的要求及库存情况,进行购置,各部门按照审核批准后的《申购计划书》中的物品进行领用。

领用及发放时必须要签字登记;办公室每季度将各部门的办公费用总额统计后上报总经理并下发至各部门。

(三)、保管及维护1、对购进的固定资产,办公室负责及时建立固定资产卡片及入库单,注明购进日期、生产厂家、使用部门等。

2、办公室与财务部定期共同对固定资产及低值易耗品进行盘点、清查,保证帐、卡、物相符,年终要进行一次全面盘点,对报废、毁损的固定资产应查明原因,按财务部有关规定及时处理。

低值易耗品管理规定固定资产及低值易耗品的管理细则:1、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具和其他与经营有关的设备、器具、工具等都属于固定资产;不属于经营主要设备物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产。

办公用品、低值易耗品采购管理办法

办公用品、低值易耗品采购管理办法为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

低值易耗品采购管理办法

低值易耗品采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强对采购的监督管理，节约经费开支，促进效能建设和廉建，特制定本办法。

第二条学校统购除外的，凡使用学校预算资金和部门自有资金采购的所有的低值易耗品采购均适用本办法。

第三条按规定必须由学校进行招投标的、属采购目录范围的物品采购，则按学校招投标采购的有关规定以及采购管理规定执行。

第四条物品采购按照公开公正、物有所值、集中批量、廉洁高效、厉行节约的原则实施，避免主观随意、化整为零、奢侈浪费等现象。

第五条物品管理科室、采购人员要学习、遵守规章制度，认真履行职责，自觉接受监督，做到廉洁自律，优质高效。

第二章采购方式及流程第六条低值易耗品的采购工作由总务处牵头，负责考察市场、确定供货商，学生工作部、教务处、总务处分别使用本单位经费分头采购。

第七条学校成立低值易耗品采购领导小组。

总务处长任组长，各单位分管采购工作的处领导及相关申购单位的分管处领导任副组长，成员由总务处综合管理科及各单位相关科室、中心负责人组成。

总务处的低值易耗品采购管理工作由综合管理科负责组织实施。

第八条物品采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后，没有预算计划或未通过审批的不得采购。

第九条低值易耗品主要是指除办公类物品以外的其他物品，包括各类专业设备、电器、维修保养材料、维修工具、能源及化工材料、劳保用品以及其他低值易耗品等。

低值易耗品实行集中定点采购，须按照规定的采购流程实施采购，任何单位或个人一律不得自行采购或在采购点签字采购。

第十条采购办理流程如下：（一）申购申购单位根据预算安排及采购计划，填写《物品采购申购单》，申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、预算价格、供货期、用途、经费来源等，有申购实物样板的，提供样品。

经相关部门分管处领导同意并签字后，报综合管理科。

（二）审批物品采购按照以下程序和权限审批：1、每学期初，使用单位提出低值易耗品的需求计划，填写《申报表》，由分管申购单位的处领导和分管采购工作的处领导一并批准安排采购；2、单次采购5万元以下的设施设备，实行“一事一办”，由使用单位提交书面报告，经分管申购单位的处领导和分管采购工作的处领导同意，报请资产处备案后，由处长签字批准安排采购。

低值易耗品管理制度

低值易耗品管理制度低值易耗品是指单价较低、使用寿命较短或消耗较快的日常用品，例如办公文具、打印纸张、饮用水等。

在企业管理中，低值易耗品是不可或缺的一部分，对于保证日常工作效率和节约成本都有着重要作用。

因此，建立一套完善的低值易耗品管理制度，对于企业的长足发展是必要的。

下面，本文将从以下几方面进行论述。

一、低值易耗品采购管理低值易耗品采购主要包括采购立项、采购审批、供应商选择、合同签订、采购货物验收、入库管理等一系列管理措施。

具体包括以下步骤：1.采购立项：根据工作需求和使用情况，制定低值易耗品采购计划，确定采购项目，编制采购计划书。

2.采购审批：采购计划书应经过相关领导审批，并注明采购经费来源。

3.供应商选择：根据产品价格、品质、服务、信誉等多方面因素从多个供应商中选择合适的供应商，签订采购合同。

同时，要确保采购的物品符合国家标准和企业要求。

4.合同签订：采购合同应由企业法务部门审核，审批合格后，并提示相关采购人员注意合同执行。

5.采购货物验收：采购的货物应在到货后进行验收，与采购合同进行比对，确认物品数量、质量是否合格。

同时，要留下相关证据，记录验收结果。

6.入库管理：合格的货物应及时入库，由专人进行管理和销售。

二、低值易耗品使用管理低值易耗品使用管理主要围绕如何合理使用低值易耗品，节约使用成本，提高工作效率展开。

主要措施包括以下几点：1.建立领用制度：制定低值易耗品领用申请流程，明确申请条件和方式，控制低值易耗品的发放量。

2.领用审批：经过领用人提出申请并领导审批后发放，主管部门要对领用情况进行核对。

3.使用管理：使用人员要依照低值易耗品的使用规范进行使用，保护低值易耗品以延长使用寿命和减少使用损耗。

4.库存管理：建立低值易耗品库存后，积极跟踪库存量，采用先进的物流技术实现货物的及时跟踪、配送、备货等管理工作，保证企业生产和经营活动的正常进行。

三、低值易耗品管理制度执行监督低值易耗品管理制度的执行监督是实施低值易耗品管理制度中的关键着眼点。

物业管理公司办公用品低值易耗品管理办法

物业管理公司办公用品低值易耗品管理办法1. 概述为了规范物业管理公司对办公用品低值易耗品的采购、使用和管理，防止资产流失和浪费，制定本管理办法。

2. 定义2.1 办公用品低值易耗品指非固定资产，价值在500元以下，寿命较短，使用后会逐渐减少或消失的物品，如办公文具、办公家具、电脑耗材等。

2.2 办公用品低值易耗品管理指对办公用品低值易耗品的采购、使用、保管、调配、清点、报废等行为的全过程管理。

3. 采购3.1 采购渠道物业管理公司采购办公用品低值易耗品应当优先选择市场价格合理、信誉良好的供应商；可以通过网上询价、招投标等方式选择供应商，也可以直接到店面采购。

3.2 采购程序物业管理公司采购办公用品低值易耗品应先制定采购计划，明确采购品种、数量、质量标准和采购预算，经物业公司负责人或其指定人员审批后，按照采购程序采购。

采购程序：1.提出需求；2.制定采购计划；3.查看、比较、选择供应商；4.合同签订；5.发货，收货；6.验货、入库。

4.1 保管制度物业管理公司应当制定办公用品低值易耗品的保管制度，明确保管工作的职责、权限和工作流程。

4.2 存储要求办公用品低值易耗品应当存放在干燥、通风、安全、整洁的库房或货架上，禁止摆放于地上或潮湿环境。

4.3 管理流程保管员应当按照保管制度的规定，对办公用品低值易耗品进行管理，包括领用、出库、清点等环节，并应当做好进出库的记录。

5. 使用5.1 领用使用人员应当提前按照实际需要向保管员提出领用申请，经保管员确认后领用相应数量的物品。

5.2 使用要求使用人员应当爱护办公用品低值易耗品，按照要求使用，不得随意借用、私自拆卸或改动，不得超量或闲置。

5.3 报废处理半年内未用完或已过期的办公用品低值易耗品，应当主动向保管员申请报废处理，保管员按照程序进行报废处理。

6. 盘点6.1 盘点周期物业管理公司应当按照规定周期对办公用品低值易耗品进行盘点，评估使用情况和存量情况。

低值易耗品采购领用内控监督管理制度

低值易耗品采购领用内控监督管理制度：
1.采购管理：低值易耗品的采购应由需求部门提出申请，经审批后
由采购部门统一购置。

在购置前，应填写“低值易耗品购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。

低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低值易耗品的类别、数量，看是否与购置申请单一致。

2.领用管理：领用人所交回的低值易耗品应履行相应入库手续，防
止流失。

各班组要指定专人负责建立台帐，详细登记低值易耗品种类、规格、单位、数量及领用日期和存放地点，主管股室也要建立辅助帐以便备查。

管理用家具、器具等低值易耗品，由行政组按领用单位建立台帐，按类别统一编号，定期进行清查、核对，加强使用部门的责任，防止丢失或化为私有。

3.财务审计室负责监督和检查低值易耗品的管理，督促各部门每年
清理一次，做到卡、帐、物相符。

职工调离工作，应将个人领用的生产工具、仪表、家具、劳保用品等，如数归还有关部门或批准办理转帐手续，不得私自带走。

4.在用低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经生技、用电、
计划、行政、财务部门鉴定，符合报废条件的方能报废。

5.财务审计室应按规定做好低值易耗品的核算工作。

低值易耗品采购管理办法

《低耗品采购实施细则》第一条目的规范低值易耗品申购、采购、入库、费用报销等实施细则及流程；达到规范化管理，有效控制费用的目的。

第二条执行对象本制度适用于各公司。

第三条执行部门XX采购部及各部门。

第四条定义低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具、物品、劳动保护用品，以及在周转使用过程中的容器等，即使用期限超过一年的，并在使用过程中保持原有的实物形态，且单位价值在1000元以下，使用期在三个月以上，均可作为低值易耗品。

第五条内容(一)申购程序：1、由申购部门认真填写申购单，同时填上验收人联系方式以便入库验收。

2、填写好的申购单由申购部门负责人审核，确认是否需要购买，需要则签字；3、申购经办人将申购单交由低值易耗品仓库管理员查库存是否有此物品，若有满足质量及数量要求的库存物品，则由仓库管理员划去该项申购物品，并签字确认。

将申购单交由采购部核价（已签合同单价的情况）寻价及议价（未签合同单价的情况）比价（单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况）；寻价最少不能少于两家供应商，根据供应商所报价格、质量、品牌情况选定，并进一步谈判价格，保证以市场最低价格购买。

将比价后的物品在财务成本会计处进行下帐，是否在预算范围内，若在预算范围内，则签字同意购买；若不在预算范围内，则不予签字，返回申购单位协调将请购单作废，或另以特案上报签呈等方式呈总裁签核后，再依本作业程序办理。

(二)申购流程：(三)采购程序：接单：对于普通件，采购部定于每周三和周五接单子，其余时候均不接单，普件接单后累积于次周内统一采购到位。

对于急件，申购部门须在申购单上注明“急”，并在备注栏上注明原因，否则视为普件。

申购部门每周累积急件不得超过1单，生产部不得超过3单，如有特殊情况须在申购单上注明原因，经总经理签批认可后方可视为急件，否则一律作为普件处理。

对于急件，采购部自接单后最迟于次日内购回。

核价：对已签定年度合同的，则可根据合同定价直接填报价格；寻价及谈价：对未签定年度合同的则采取寻价方式了解市场价格，寻价对象是公司指定供应商或未指定供应商；低值易耗品采购员将财务所下预算物品通知供应商在规定时间内送货；（价值在600元以上由供应商送货，低于600元由公司自行拿货）比价：单品单价在600元以上或单品累计金额在3000元以上情况需要进行比价；比价最少不能少于两家供应商；比价方式为：先由供应商根据产品性能材质精度规格品牌等情况进行报价；由采购员进行有针对性的议价，根据产品性价比上报比价表。