体系文件_配置管理程序文件

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ITSS体系文件-配置管理流程文件

XXXX公司配置管理流程文件修订记录目录1目的 (4)2适用范围 (5)3名词术语 (6)4流程角色 (7)5流程 (8)5.1配置管理流程 (8)5.2配置管理规划 (9)5.3配置项识别 (10)5.4CMDB控制 (11)5.5CMDB审计 (12)5.6配置管理回顾与改进 (14)6与其他流程的关系 (16)7审核 (16)8度量 (17)9参考文件 (17)1目的配置管理是描述，跟踪，控制和汇报所有IT基础架构中所有设备或系统的管理流程。

这些设备和系统被称为配置元素(Configuration Item) ，通过该管理流程实现对所有CI的有效管理。

配置管理流程的目的是为了有效掌握所管理的运维环境，并向其他管理流程提供信息支持，因此将建立一个完整的配置项管理流程，从而实现：➢所有配置项的及时正确的识别、记录、查询；➢配置元素当前和历史状态得到汇报；➢维护配置元素记录的完整性；➢为其它服务流程提供信息支持。

2适用范围运维服务的配置管理流程所管理的配置元素包括为客户提供运维支持服务所需使用并持续维护的硬件，软件、文档等IT基础架构中所有必须控制的组成部份。

所有的数据存在配置管理数据库(Configuration Management Databases，下文简称CMDB) 中。

对于面向客户仅提供人员外包服务或人员技术支持的运维服务则不需收集并维护客户的基础设施，软硬件等配置元素，但需维护好提供服务所需的配置元素，例如客户信息，合同信息等。

配置管理数据库可根据服务对象和服务内容的特点建立，以多种形式存在并组成，收集的配置信息既可存放在IT运维工具中，若无法存入其中统一维护，暂可以其它形式例如电子表格等形式保存，但均须受控并依据此流程、《变更管理流程文件》和《发布管理流程文件》维护。

3名词术语➢配置项（CI）在配置管理流程中，IT组件以及运用这些IT组件所提供的服务被称为配置项(CIs，Configuration Items)。

质量管理体系文件编写程序及要求

质量管理体系文件编写程序及要求一、引言质量管理体系文件是指组织在实施质量管理体系过程中所编写的各类文件，用于规范和指导组织的质量管理活动。

本文旨在提供质量管理体系文件编写的程序及要求，以确保文件的准确性、完整性和一致性，从而有效支持组织的质量管理体系。

二、程序1. 制定编写程序制定质量管理体系文件编写程序，明确编写文件的流程和责任。

程序应包括以下步骤：1.1 确定编写文件的需求和范围；1.2 确定文件编写的责任部门或人员；1.3 制定编写文件的时间计划；1.4 确定文件的审核和批准程序；1.5 确定文件的发布和变更控制程序。

2. 确定文件类型及命名规则根据质量管理体系的需求，确定需要编写的文件类型，并制定相应的命名规则。

常见的文件类型包括但不限于：质量手册、程序文件、工作指导书、作业指导书、记录表等。

命名规则应简明清晰，便于文件的识别和检索。

3. 编写文件内容根据质量管理体系的要求，编写文件的内容。

文件内容应包括但不限于以下要素：3.1 文件的标题和编号；3.2 文件的目的和适用范围；3.3 文件的引言和背景介绍；3.4 文件的主体内容，包括具体的要求、步骤、流程等；3.5 文件的附录，包括相关的图表、表格、示例等；3.6 文件的审核和批准部门或人员；3.7 文件的生效日期和版本号；3.8 文件的变更记录。

4. 文件的审核和批准编写完成后，应进行文件的审核和批准。

审核人员应对文件进行全面的审查，确保文件内容准确、合理、可操作。

批准人员应根据审核结果，决定是否批准文件的发布。

5. 文件的发布和变更控制经批准后，文件应按照规定的程序进行发布。

发布时，应确保文件的传达到相关部门或人员，并进行必要的培训和说明。

对于文件的变更，应制定相应的变更控制程序，确保变更的及时性和有效性。

三、要求1. 文件的准确性质量管理体系文件应准确反映组织的质量管理要求和实践，确保文件内容与实际操作相符。

编写文件时，应充分了解相关要求和流程，并进行必要的验证和确认。

质量体系文件管理程序

质量体系文件管理程序质量体系文件管理程序摘要本文档旨在介绍质量体系文件管理程序的目的、范围、参考文件和主要内容，以及详细说明质量体系文件的编写、审查、发布和维护的流程和要求。

1. 引言1.1 目的本文档旨在确保质量体系文件的有效管理，以促进组织内部质量管理体系的规范运作。

通过设立质量体系文件管理程序，可以确保质量体系文件的准确性、及时性和可靠性，提高文档的可读性和可维护性。

1.2 范围本文档适用于组织内部所有的质量体系文件，包括但不限于质量方针、程序文件、工作指导书、记录表格等。

本文档所述的质量体系文件管理程序适用于所有涉及质量体系文件编写、审查、发布和维护的人员。

1.3 参考文件在编写、审查、发布和维护质量体系文件时，应参考以下文件：- 组织质量体系文件编写指南- 质量管理体系标准- 相关法律法规2. 质量体系文件管理流程2.1 质量体系文件编写为了确保质量体系文件的准确性和规范性，在编写质量体系文件时应遵循以下原则：- 明确文件的目的和范围- 合理组织文档结构，使用适当的标题和编号- 使用清晰、简洁的语言，避免使用模糊或歧义的表达- 确保文档内容与实际操作一致- 引用相关的法律法规、标准和流程文件2.2 质量体系文件审查在质量体系文件编写完成后，应进行审查以确保其内容的正确性和可行性。

审查的主要内容包括：- 是否符合编写指南和质量管理体系标准的要求- 是否与其他质量体系文件相互衔接- 是否能够实现质量管理体系的目标和要求审查应由专业人员或相关部门进行，审查结果应及时记录，并对审查意见进行及时处理和回复。

2.3 质量体系文件发布在质量体系文件经过审查后，应按照以下步骤进行发布：1. 确定文件的发布范围和适用部门2. 电子文件应以电子邮件、内部网站等形式发布，纸质文件应制作并分发给相关人员3. 发布后应及时通知相关人员，并确保其了解和掌握文件的内容和要求2.4 质量体系文件维护质量体系文件的维护是确保质量体系文件持续有效的重要环节。

it服务管理体系文件-配置管理计划

文件编码:配置管理计划（版本号：Vx.y）文件版本历史说明：1.封皮页版本号应与“文件版本控制页”最后一条版本记录的“文件版本”保持一致；2.采用《文件更改申请单》完成更改编审批时，“修订说明”可直接填写文件更改申请单单号，否则应记录具体修改内容。

目录1 .配置规划目的 (4)2 .配置管理范围 (4)3 .配置管理办法 (4)4 .配置进度计划 (4)5 .人力资源计划 (4)6 .质量控制计划 (5)7 .配置审计计划 (6)8 . CMDB备份计划 (6)9 .配置风险计划 (7)1 .配置规划目的【注:项目负责人根据公司发展战略和配置工作的具体情况,明确此次配置管理规划的目的,对应项目着力实现哪方面的提升。

】2 .配置管理范围【注:项目负责人明确配置管理活动的具体内容,即对哪些配置项进行标识、控制、状态记录、审核等。

】例:本项目的配置管理范围是项目涉及的基础设施和应用系统配置信息的管理,具体包括XXXX 服务器、XXXX存储设备、XXXX网络设备、XXXX应用软件等可服务于管理控制的信息。

3 .配置管理办法【注:项目负责人对应项目情况,制定具体的人员、活动管理办法,加强对管理风险点的控制。

】4 .配置进度计划【注:项目负责人明确此次配置任务,编制对应的里程碑,排序工作活动,评估任务历时,整合任务计划,及时跟进审核调整该计划。

】5 .人力资源计划【注:项目负责人确定实施配置管理活动的具体组织及其职责,明确指派负有下列职责的项目组人员。

】6 .质量控制计划【注:配置负责人确定配置项的标识和控制规范、CMDB日常管理及备份程序和规范、任何损失的恢复过程、文档保留程序（什么文档要保留和谁保留及保留多长时间）、信息是在线还是脱机保留以及保留介质。

CMDB的审核由配置负责人牵头组织,由负责某一组配置工作的人去审核其它组的工作,避免出现自己的工作自己审核的情况。

】例:C1命名规范:XX-YYY-zzz-∩∩∩∩f共15位。

全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)

全套IS045001职业健康安全管理体系文件（手册及程序文件）XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出0.1目录0.1目录20.2发布令40.3编写说明50.4任命书60.5公司简介80.6修改页91.0目的和范围102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.2员工及相关方的需要和期望154.0组织所处的环境154.1组织所处的环境154.3确定职业健全管理体系的范围174.4职业健康安全管理体系总要求175.1领导作用和承诺185.2职业健康安全方针185.3岗位、责任、职责与权限215.4参与和协商246.1策划266.1应对风险和机遇的措施266.1.1总贝I」266.1.2危险源辨识与风险评价276.1.3法律法规与其他要求评定28 6.1.4措施的策划286.2职业健康安全及其实现的策划29 621职业健康安全目标296.2.2实现环境目标措施的策划307.1支持327.2资源327.3能力327.4意识327.5沟通337.6文件化信息33751总则337.6.2创建和更新347.6.3文件信息控制348. 0运行策划和控制358.1.2层级控制368.2变更管理378.3夕卜包378.4采购388.5承包方388.6应急准备和响应389.0绩效评价409.1.监视测量分析和评价409.1.1总贝I」409.1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价40 9.2内部审核419.2.1内部审核目标419.2.2内部审核过程419.3管理评审429.3.1总则429.3.2评审输入429.3.3评审输出4310.1改进4410.2事件、不符合和纠正措施4410.3持续改进4510.3.1持续改进目标4510.3.2持续改进过程46附件1：组织机构图47附件2：职能分配图48附件3：生产和服务过程流程图50附件4：程序文件清单510.2发布令XX有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。

质量管理体系文件：文件控制程序

文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。

特制定并执行本程序。

2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。

包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。

3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。

3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。

3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。

4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。

b）第二层次：程序文件。

c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。

d）第四层次：表单、记录。

4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。

b)非受控：对文件不进行跟踪管理。

4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。

对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。

4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。

4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。

质量管理体系程序文件目录

质量管理体系程序文件目录一、引言1.1 文档目的1.2 文档范围1.3 定义和缩略词二、质量管理体系文件概述2.1 质量管理体系文件体系2.2 文件标识和控制2.3 文件更新和发布三、质量管理体系程序文件3.1 质量政策文件3.2 质量目标文件3.3 质量手册3.4 质量程序文件3.4.1 控制文件的编制和发布程序 3.4.2 文件变更控制程序3.4.3 内部审核程序3.4.4 管理评审程序3.4.5 非符合控制程序3.4.6 改进措施程序3.4.7 过程监控和测量程序3.4.8 数据分析和应用程序3.4.9 域外采购程序3.4.10 域内采购程序3.4.11 销售和售后服务程序3.4.12 设备和环境管理程序3.4.13 培训和意识提高程序3.4.14 文档和记录控制程序3.4.15 管理评审和提审委员会程序3.4.16 管理评审过程程序四、质量管理体系文件目录4.1 质量管理体系程序文件4.2 质量管理体系文件4.2.1 质量手册4.2.2 质量程序文件4.2.3 工作指导书4.2.4 相关记录表4.2.5 样品和样本规程4.2.6 样品接收和处理程序4.2.7 测量和测定程序4.2.8 非符合和纠正措施程序4.2.9 内审和管理评审程序4.2.10 环境和设备管理程序 4.2.11 培训和意识提高程序 4.2.12 委员会和工作组程序4.2.13 供应商管理程序五、文件控制和维护5.1 文件存储和访问5.2 修改和更新文件5.3 文件版本控制5.4 文件备份和恢复六、文件审查和审核6.1 内部评审6.2 管理评审6.3 提审委员会七、质量管理体系文件培训7.1 文件培训计划7.2 文件培训实施7.3 文件培训评估八、附录8.1 相关标准和法规8.2 术语和定义解释结论以上是质量管理体系程序文件目录的大致框架。

质量管理体系文件的编制和控制对于企业的质量管理至关重要，它涵盖了各种程序、工作指导书、相关记录表以及供应商管理和内部审核等方面。

ISO20000配置管理程序

配置管理程序目录1简介 (2)1.1 目的 (2)1.2 适用范围 (2)1.3 术语表 (2)1.4 配置运行状态 (2)1.5 配置审计状态 (2)1.6 引用文件 (2)2职责 (3)2.1 项目经理 (3)2.2 客户服务部（以下简称服务部） ............................................ 错误！未定义书签。

3流程图.. (4)4具体内容 (5)4.1 配置项策划 (5)4.2 配置项识别 (5)4.3 配置项状态记录 (5)4.4 建立配置管理数据库 (5)4.5 过程监控 (5)4.6 更新配置管理数据库 (6)4.7 CMDB验证和审计 (6)4.8 定期报告 (6)5 输出的文件和记录 (6)1简介1.1 目的通过建立、监控和维护配置管理数据信息，为服务实现提供基础性的保障。

1.2 适用范围适用于公司识别、定义、管理与服务有关的配置项的管理活动。

1.3 术语表配置管理：指识别和确认服务系统的配置项、记录和报告配置项状态和变更请求、检验配置项的正确和完整性等活动构成的管理活动。

配置管理流程：是一系列针对IT基础架构组成元素的计划、记录、管理、审核的流程。

配置管理数据库（CMDB）：保存所有配置项及其相互关系的相关信息。

配置项（CI）：是配置管理中最基本的信息单元。

配置基线（Configuration Baseline）：指一个服务系统在某一特定时刻的配置状况。

1.4 配置运行状态1.5 配置审计状态1.6 引用文件【1】《ISO/IEC 20000》【2】《IT服务管理手册》。

体系文件管理程序

体系文件管理程序依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期：1 目的规定质管理体系文件的控制方法和要求，确保集团公司总部各层次体系文件得到有效的控制和使用。

2 适用范围本程序适用于集团公司总部质量体系内所有文件的控制。

3 职责3.1董事长（总经理）负责《质量手册》及相关体系文件的批准。

3.2管理者代表负责《质量手册》的审核，以及管理体系运转有关文件的审批。

3.3分管领导负责职责范围内有关体系文件的审核、批准。

3.4 集团办公室3.4.1是本文件主管部门，负责本文件的编制、解释、指导与监督检查。

3.4.2负责集团公司总部质量体系文件的审稿、送审、送签、发放、归档等管理控制，以及发放、变更、作废和换版工作的管理控制。

3.4.3负责外来文件的接收、传递、评审、发放控制。

3.5经营管理部负责确定体系文件编写要求，参与相关部门文件编写，对体系文件进行标审。

3.6集团公司各部室、宣教中心、信息中心、安保中心负责其管辖范围内的各类支持性文件的编写、变更、作废和换版的管理控制。

3.7信息中心档案馆负责集团公司体系文件的存档、借阅工作。

4 工作程序4.1文件控制工作流程图4.1.1收文流程- 2 -4.1.2发文流程- 3 -4.2文件基本类型：a) 管理手册，包括管理方针、承诺和目标；b) 程序文件；c) 相关支持性文件。

包括集团公司总部各类规范、规章、制度、办法等；d) 管理体系运行所形成的记录。

包括工作日志、会议记录、运行和维修记录、各类报表等；e) 外来文件。

包括国家标准、行业标准、海事公约、有关法律法规等。

4.3文件的控制类型4.3.1体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两种。

集团公司总部管理体系使用的以及发放给相关方要求其执行的文件属“受控文件”，其他文件属“非受控文件”。

4.3.2书面的受控文件采用分发流水号及发放接收记录进行控制，受控电子文件通过确定具体的发放范围进行控制。

三体系管理体系程序文件

三体系管理体系程序⽂件⽬录⽂件与记录管理程序1、⽬的通过对管理体系⽂件的严格控制管理，确保其⽂件使⽤的有效性、保管和更改的规定。

并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。

以证明产品三体系满⾜规定要求、管理体系有效运⾏，并为实现可追溯性、证实作⽤以及采取纠正和预防措施提供依据。

2、适⽤范围适⽤于本公司所有管理体系⽂件及相关资料记录的管理与控制。

3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系⽂件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他⼯作。

各部门负责本部门在⽤⽂件的管理和控制。

管理体系⽂件的分类、编制、审核、审批按下列规定执⾏：管理体系⽂件的编号、归⼝、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系⽂件均由综管部归⼝、分类并统⼀编号，其⽂件编号规定。

4.2.2 ⽂件受控分类管理体系⽂件分为受控原版、受控副本、⾮受控副本：1)受控原版是不须加盖受控⽂件印章，由综管部保存，仅作为复制⽤途。

2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊“受控本”印章发放，作为公司内使⽤的合法⽂件，公司内不允许使⽤“受控本”变⿊的⾮法复印⽂件，以确保⽂件更新时能够从发放或使⽤场所撤出失效或作废的⽂件。

3）⾮受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊本公司名印章作为提供给客户或公司以外的⼈员使⽤的合法⽂件。

公司内部不允许使⽤加盖红⾊本公司印章名的体系受控⽂件。

4.2.3 ⽂件版次规定为确保公司管理体系⽂件的有效性能够得到控制，对其采⽤版次来控制最新有效版次。

版次采⽤“A”+第⼏次版本,⽂件经过⼀次修改后进⾏换版，版本号增⾼⼀位（如：A0⾸次发⾏版本、A1第⼀次修改、A...n第n次修改⽂件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理⼿册、程序⽂件、效率记录制定并及时登录《受控⽂件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使⽤最新有效的⽂件。

根据统⼀分发号加盖红⾊“受控”印章发放，收件⼈应当场核对页数，页码和分发号⽆误后，在《⽂件发放与回收记录》上签收。

质量管理体系程序文件(范本)

文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。

3 职责3.1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3.3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4 程序4.1 文件分类质量管理体系文件包括：a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b) 质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c) 产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d) 产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。

4.2 文件编号4.2.1 编号(码)表示形式：a) 质量手册：**/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件：** /QP0X—0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX—2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：** /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2.1中c、d方法统一编号。

4.2.2 分发编号（码）方法及其表示形式：部门分发编号规定：部门分发号部门代号部门代号总经理01生产部04销售部07管代02技术部05企管部03供应部064.3 文件的编写、审核、批准、发布4.3.1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。

4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。

所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。

4.5 文件的更改4.5.1质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。

iso9000质量管理体系程序文件包括哪些

iso9000质量管理体系程序文件包括哪些如何编写质量管理体系程序文件质量体系程序文件描述为实施质量体系要素所涉及到的各职能部门的活动，因此，提出如下要求：(1)编制的文件化程序必须与本标准要素和质量方针相一致，并且与实际运作严格配合；(2)有效地实施质量体系程序文件；(3)质量体系程序文件应对所有影响质量的活动进行全面策划和管理；作为质量手册的支持性文件；(4)质量体系程序文件中每个文件，应是逻辑上独立，针对一个质量体系要素，或涉及一个以上质量体系要素，但这些要素必须是相互关联的；(5)程序文件都应回答"5W1H"，即：做什么（What）；什么时间或时机（When）去做；什么地点或什么场合（Where）去做；由谁（Who）做；为什么（Why）这样做；以及如何（How）做，确定地体现了"为进行某项活动所规定的途径"；(6)每一个程序文件应有相同结构和统一格式，以便使用者易于理解和掌握；(7)程序文件着重对管理环节的描述不应涉及技术性的细节，后者通常用作业文件来规定，如有必要，在程序文件中可以提及关键技术或工艺的名称和与管理的衔接要求。

程序文件的编制方法：(1)从现行文件分析入手现行的各种企业标准、制度和规定等文件中，很多均具有"程序"性质，但也有其不足之处，故须以保证质量体系有效运行为前提，以程序文件的要求为准则，对这些文件进行检查和修改；(2)编制程序文件明细表根据质量体系总体设计和对质量体系要素逐级展开的质量要求，拟定程序文件明细表。

以此对照现行的各种文件，确保需新编、改造和完善的程序文件，制定计划按轻重缓急逐步编制。

(3)每个程序文件的结构和格式规范化a.标题和文件编写：说明开展的活动及其特点；b.目的：说明为什么要开展这项活动；c.适用范围：活动涉及哪些方面；d.职责：明确由谁负责实施，职权、接口及其相互关系；e.工作程序：按5W1H列出开展此项活动的细节；f.相关支持性文件：引用的或与本程序相关联的文件；g.记录：使用该程序时所产生的记录和报告；h.表格。

三体系程序文件汇编含仅供参考

三体系程序文件汇编含仅供参考三体系是由刘慈欣所著的科幻小说，它所创造的宇宙有着极为复杂的系综结构以及相关的程序运行方式。

在这个宇宙中，三个星系的巨大黑暗森林分别代表着三个相互独立的程序系统。

在这个程序系统中，每个星系都是一个独立的程序实体，它们通过时空相连的数据通道进行通信和互动。

三体系程序文件汇编是指在三体系这个宇宙中程序的构建方式，它具有非常强的参考价值。

下面将从三体系的程序结构、文件组织和程序运行方式等方面，详细介绍三体系程序文件汇编。

一、三体系程序结构三体系程序结构可以从三个角度来理解和阐述。

首先是从文件结构层面看，三体系程序结构呈现出一定的组织层次和组织方式，目的是为了让程序更加稳定和高效的运行。

其次是从模块结构层面看，三体系程序由多个模块组成，每个模块都是实现特定功能的程序段，各模块通过接口互联，构成一个完整的程序系统，在三体系中每个模块都极为重要。

最后是从控制结构层面看，三体系程序的控制结构主要包括流程控制和数据控制两种，流程控制用于控制程序的整体运行流程，而数据控制则是用于处理和传递程序中的数据。

二、三体系文件组织三体系程序中的所有文件均有其特定的名称和存储位置，三体系程序中的文件组织方式十分严谨和清晰。

三体系程序文件可以分为以下几类：1.配置文件配置文件中储存了程序的设置参数、初始化信息和调试信息等。

三体系程序中的配置文件必须按照一定的格式编写，以确保程序的正确性和稳定性。

2.源代码文件源代码文件中储存了程序的全部源代码，包括各种函数、类、结构体和变量等。

在三体系程序中，源代码文件的组织极为重要，通常按照功能模块来组织源代码文件，保证程序的整体结构清晰明了。

3.中间文件中间文件储存程序在编译和链接过程中的临时文件，是程序构建过程中不可或缺的组成部分，通常使用二进制数据格式存储。

4.可执行文件可执行文件是完成程序编译和链接后最终生成的文件，它存储了程序的全部功能和数据，是程序的最终形式。

公司体系文件管理规定

公司体系文件管理规定3.文件分类：3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质量记录表格汇编。

3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。

3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入质量管理体系文件或临时文件的类别。

3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等一般不属于本范畴。

4.3.1行政部对文件进行排版、编号：1）文件编号方法：质量手册：RB（HZ）–QM 程序文件：RB（HZ）－QP--XX质量手册代号流水号惠州天虹缩写程序文件代号惠州天虹缩写作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX流水号流水号部门缩写岗位职责代码作业指导书代码作业指导书代码惠州天虹缩写惠州天虹缩写质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY流水号部门缩写质量记录代码惠州天虹缩写2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如：XZ---行政 RS---人事 QH---企划PG---品管 CW---财务 TP---统配中心 SC---商场3）文件修改状态的标识方法：0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。

4）文件版本状态的标识方法：Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版本……5）文件的批准日期为文件的实施日期。

4.3.2文件的审核、批准：1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。

2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。

4.4文件发放：4.4.1行政管理部负责质量管理体系的文件的发放：3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。

质量管理体系(架构)及相关管理制度文件

质量管理体系（架构）及相关管理制度文件质量管理体系是组织内部为保证产品或服务质量而建立的一系列流程、规范和方法。

它涉及到各个层面的管理和控制，从产品设计、生产流程到售后服务，质量管理体系的构建是为了确保产品和服务的稳定性和满足客户需求。

在这篇文章中，我将介绍质量管理体系的架构以及相关的管理制度文件。

一、质量管理体系架构质量管理体系架构是指将质量管理的各个层面和环节进行组织和规划的框架。

通常采用的是基于国际标准ISO 9001的五大要素：质量管理责任、资源管理、产品实施、测量、分析和改进。

下面将详细介绍这五个要素。

1. 质量管理责任质量管理责任是指组织内部各级管理者对质量管理活动负有的责任和义务。

高层管理者应领导并参与质量管理体系的制定、实施和持续改进，制定质量方针和目标，并确保资源的有效配置。

管理人员还需要建立和维护一个合适的组织结构，确保质量目标得以实施。

2. 资源管理资源管理是指对组织所需的各类资源进行规划、配置和监控。

包括人力资源、物质资源、设备设施等。

合理的资源管理可以保证质量管理体系的顺利运行，提供稳定的生产能力和良好的工作环境。

3. 产品实施产品实施包括产品设计、研发、生产和服务等环节。

首先，产品设计要符合客户需求，并进行风险评估和控制。

其次，生产过程需要制定标准化的工艺流程和作业指导书，保证产品的一致性和可追溯性。

最后，售后服务要及时响应客户反馈并进行问题解决，建立客户满意度评估机制。

4. 测量测量是指对产品和过程进行定量评估和监控。

通过建立适当的指标和检测方法，及时了解产品和过程的质量状况，并进行相关数据分析，以便及时发现并解决潜在问题。

同时，还需要建立测量设备和校准管理制度，确保测量结果的准确性和可靠性。

5. 分析和改进分析和改进是质量管理体系的关键环节。

通过收集和分析质量数据，发现潜在问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。

这需要建立非质量问题和客户投诉处置机制，并进行持续的改进活动，以确保质量管理体系的长期有效性。

ISO9000质量管理体系文件编写要点

三、质量管理体系文件的编制要求
（一）质量管理体系文件编制的总体要求
1．总体上应充分反映ISO9001：2008标准的要求。 2．应根据组织的类型和规模、过程的复杂性和相互作用、产品的复杂性、顾客要求、适用的法规要求、经证实的人员能力以及满足质量管理体系要求所需证实的程度，确定所需文件的多少和详略程度及使用的媒体。 3．内容上应满足顾客明确的需要和隐含的需要： a) 明确的需要是指有明文规定的需要，即包括合同的规定、国家、地方或行业法规的规定、产品标准的规定； b) 隐含的需要是指无明文规定的需要，即包括：顾客的合理期望、人们公认的、不言而喻的需要、不宜用标准、文字表达的需要。 c) 应将顾客明确的需要和隐含的需要转化成产品标准、产品实现规范和产品质量控制标准。
（六）各类质量管理体系文件的编制要点
1．质量手册质量手册 a) 质量手册通常至少应包括或涉及：质量方针；影响质量的管理、执行、验证或评审工作的人员职责和权限；质量管理体系程序和说明； b) 质量手册在深度和形式上可以不同，以适应组织的需要； c) 质量手册编制要求： ☉质量手册篇幅不宜过长，可引用标准、程序文件作参考文件； ☉发布前要进行可行性评定，以确保清晰、准确、适用和结构合理，批准后发放； ☉一般采用活页装订，以页控制和份控制相结合的方式来保证合理发放和修改； ☉应按文件控制要求更改文件的方法，并确保更改内容经审批。 d) 质量手册的内容和要求 ☉目次 ——通过目录的方式列出各章节标题及页码； ——为了便于以后的修改，每章节页码编号应独立编写。
应根据组织的类型和规模过程的复杂性和相互作用产品的复杂性顾客要求适用的法规要求经证实的人员能力以及满足质量管理体系要求所需证实的程度确定所需文件的多少和详略程度及使用的媒体

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配置管理程序
信息技术有限责任公司
变更履历
目录
1简介4
1.1 目的 (4)
1.2 适用围 (4)
1.3 术语表 (4)
1.4 配置运行状态 (4)
1.5 配置审计状态 (4)
1.6 引用文件 (4)
2 职责 (5)
2.1 项目经理 (5)
2.2 服务部 (5)
3 流程图 (6)
4 具体容 (7)
4.1 配置项策划 (7)
4.2 配置项识别 (7)
4.3 配置项状态记录 (7)
4.4 建立配置管理数据库 (7)
4.5 过程监控 (7)
4.6 更新配置管理数据库 (8)
4.7 CMDB验证和审计 (8)
4.8 定期报告 (8)
5输出的文件和记录9
1简介
1.1目的
通过建立、监控和维护配置管理数据信息，为服务实现提供基础性的保障。

1.2适用围
适用于公司识别、定义、管理与服务有关的配置项的管理活动。

1.3术语表
配置管理：
指识别和确认服务系统的配置项、记录和报告配置项状态和变更请求、检验配置项的正确和完整性等活动构成的管理活动。

配置管理流程：
是一系列针对IT基础架构组成元素的计划、记录、管理、审核的流程。

配置管理数据库（CMDB）：
保存所有配置项及其相互关系的相关信息。

配置项（CI）：
是配置管理中最基本的信息单元。

配置基线（Configuration Baseline）：
指一个服务系统在某一特定时刻的配置状况。

1.4配置运行状态
编号状态描述
1 使用
2 注销
3 丢失介质丢失或文件丢失
4 损坏介质损坏或文件损坏
1.5配置审计状态
编号状态描述
1 未审核
2 已审核
3 不匹配
4 丢失
1.6引用文件
【1】《ISO/IEC 20000》
【2】《IT服务管理手册》
2职责
2.1项目经理
2.1.1负责运营的所有系统的配置管理，制订和实施配置管理计划、建立和维护配置管理
数据库，对配置管理数据库进行管理并监控改进。

2.2服务部
2.2.1协助进行公司IT系统运维方面的配置管理，收集、反馈配置的改进需求。

3流程图
4具体容
4.1配置项策划
4.1.1项目组负责对公司与IT服务有关的配置项进行识别，完成《配置项分类定义表》，
主要包括：
4.1.1.1配置项的分类、定义和说明。

4.1.1.2配置项分类表格。

4.1.2《配置项分类定义表》经项目经理审批。

4.2配置项识别
4.2.1项目经理依据《配置项分类定义表》识别配置项，并拟制《配置管理记录表》。

4.3配置项状态记录
4.3.1项目经理负责组织项目组收集与公司IT服务系统有关的配置项的状态信息，并根据
收集的配置项状态信息完成《配置管理记录表》。

其中：
4.3.1.1配置项状态说明，配置项状态说明见1.5。

4.3.1.2配置项审计状态说明，配置项审计状态说明见1.5。

4.3.1.3配置项状态记录表格，表格属性包括配置项名称、状态、审计状态等。

4.4建立配置管理数据库
4.4.1项目经理负责组织分析配置项的属性，确定不同分类配置项的属性以及关系。

4.4.2项目经理根据配置项的属性以及关系对配置项进行命名，完成《配置管理记录表》，
部门经理审批。

4.4.3项目经理根据需要建立最终硬件库和最终软件库，配置管理数据库建立后即可作为
管理基线来管理。

4.5过程监控
4.5.1在生产系统日常的运行中，项目组负责对公司与IT服务有关的配置项进行过程监
控，及时向项目经理反馈出现的配置项问题，并负责解决与配置项相关的请求。

4.5.2服务部根据服务请求查询与配置项有关的信息，按《事件管理程序》的要求执行。

4.5.3所有的与配置项有关的变更均应经批准后才能对配置项进行更改，项目经理根据批
准的变更报告组织相关人员变更配置项，与变更有关的要求见《变更管理程序》。

4.5.4项目经理根据生产系统运行数据，与配置基线进行对比，检查配置管理数据库的运
行状况，以及与SLA的相符性。

如需要变更配置项容，则应按《变更管理程序》的要求执行。

4.6更新配置管理数据库
4.6.1在变更得到批准通过并关闭后，项目经理应组织相关人员实施与IT服务有关的配置
项的变更工作，更新配置管理数据库，以及最终硬件库、最终软件库，确保其与实际状态相符。

4.6.2更新后的配置管理数据库，以及最终硬件库、最终软件库均应按原流程批准后发放
相关部门。

4.7CMDB验证和审计
4.7.1项目经理定期对CMDB进行验证和审计，并判断配置项是否满足SLA的要求，容编制
《项目总结报告》，事业部总监审批后发布。

4.7.2在变更和发布工作完成后，项目经理也应对CMDB中得到变更的配置项进行验证和审
计。

4.7.3如果配置项不符合要求，则按《变更管理程序》的要求重新提交变更请求；如配置
项符合要求，则项目经理记录、保存配置项验证和审计结果。

4.7.4对配置项的验证和审计结果应作为配置管理策划的输入。

4.8定期报告
4.8.1根据配置管理策划的要求，项目经理应定期对配置管理数据库的状况进行报告，完
成《项目总结》，由部门经理审批。

4.8.2每年项目经理在《项目总结》中进行配置管理总结，配置管理部分作为管理评审的
输入，向事业部提供改进的依据和参考。

5输出的文件和记录。