仓库控制程序(ISO版本)

1、目的：

为规范物料进出仓流程，确保仓库帐实相符与仓储物料的完好无损，保障生产的顺畅进行，满意产品的质量要求，特制定本程序。 2、适用范围：

适用于本公司生产物料在仓库管理中的进仓、出仓、储存保管之全过程。

3、职责：

见管理流程图

4、工作程序：

4.1 总则：

4.1.1任何物料进出仓必须见单据.

4.1.2物料的发放应执行“先进先出”的原则.

4.1.3帐物处理应及时有效，保持“日帐日清”，即当天的帐当天录入.

流 程 图

权 责 部 门 相关表格及记录

仓管员 品管部 仓库 仓库 仓库 领用单位 仓管员

仓库 财务

入库单 进仓单 退货清单

物料存卡 进销存帐（电脑）

领料单 送货单 盘点表 盘点表

储区规划

入库(退库)通知

搬 运

标识、建卡、建帐

储存、保护

领用、出库

盘点

盘点表 实施、跟踪

4.1.4保持仓库现场的“5S”，应做到标识清楚，摆放整齐，清洁卫生。

4.2储区规划及仓储要求分析：

4.2.1 仓管员应对仓库做出明确的储区位置规划，确定各类物品的放置位置。

4.2.2 仓管员应根据不同产品的特性确定适宜的搬运、储存、防护方法。

(1)根据产品的防火、防尘、防潮、防虫、防鼠、防高温等特性确定不同产品所要求的适宜

的仓储环境要求。

(2)根据产品防震、防撞、防压等要求确定适宜的搬运、储存方法；

(3)根据产品有效期的规定确定适宜的有效期管理方法；

(4)根据产品的其它特性确定适宜的仓储方法；

(5)仓库各种物品摆放不超2米。

4.3 收料：

4.3.1供应商送货到厂后，应首先将《送货单》递交仓管员，仓管员收到《送货单》后，核对

采购订单之产品名称、数量、交货日期等；

4.3.2核对无误后，通知IQC质检员检验。

4.3.3质检员检验不合格之物料，仓库不得收货，仓库应加以标识，隔离，便于追溯。

4.3.4质检员检验合格后，知会员仓库管理员，仓管员依《送货单》清点数量。

4.3.5清点完后，仓管员安排人手搬运至仓库相应摆放位置。

4.3.6依据清点数量，签名确认《送货单》并填写《进仓单》记卡登帐。

4.3.7单据的整理与分发。

4.4备料：

4.4.1仓库依据《生产制造通知单》进行备料，如果是备货仓管员必须凭部门主管审批的《生产制

造通知单》发料，并确定备料的其有效性，单据无误后，仓管员按需出仓库，必要是在出仓

库时应根据“专料专用”的原则发放，核对相关单号，防止错发。并对有效期有要求的产品，在出库时原则上坚持“先进先出、后进后出、推陈储新”的原则。

4.4.2仓管员依据实发数量，记卡登帐

4.4.3单据归集、分发

4.4.4仓管员应根据“安全库存量清单”清点物品库存情况，提出备库物品的《请购清单》，报物控

部主管或其授权人审批后转采购实施采购。

4.5退货：

4.5.1生产过程中属进料不良的物料应退回供应商，生产部各组应将来料不良的物料清点数量、

分清类别，填写《退货单》退至仓库，仓管员应通知质检员对所退之不良品进行检验，填

写《供应商品质异常联络书》知会采购人员，安排退货事宜。

4.5.2当供应商再次送货时，仓管员应填写《验退单》办理退货。

4.6半、成品进出仓：

4.6.1生产部依据《工作单》或生产制造通知单生产，生产完毕后，经检验员检验合格后填写、

成品《入库单》；

4.6.2仓管员收到半、成品《入库单》后，应清点数量，核对产品型号，并加以标识，注明进仓

库、出货日期；

4.6.3成品仓管员依市场部《装柜通知单》的要求清点数量，安排人员装车出货，记卡登帐；

4.6.4单据归依、分发。

4.7外发加工：

依《发外加工控制程序》执行。

4.8呆、废料的预防及控制：

4.8.1为避免呆、废料的形成，仓库应遵循“先进先出”的原则；

4.8.2来料不良，退货应及时处理；

4.8.3仓库应保持清洁卫生，防止物料的变质；

4.8.4定期盘点，将呆废料隔离、清点、有效处理。

4.9搬运:

仓库根据4.2.2的规定采取适宜的搬运方法，将经检验合格的物品摆放到规定存放的相应区

域。若因故无法存放在指定区域的，仓管员应选择合适的存放地点并在仓库《进销存帐[电脑]》上注明存放的位置。

4.10标识、建帐:

4.10.1 仓管员将物品存放在仓库指定的位置，并在物品上挂上物料管制卡，注明其品名、型号。

4.10.2 仓管员须将原辅料、半成品、成品的入库情况登录在《进销存帐电脑》上，确保帐、物

相符。

4.11盘点：

4.11.1每月仓管员对库存情况进行盘点，并在7日内做出盘点表，并对所管辖物料进行清点，

核对卡、帐、簿；

4.11.2盘点表应对仓储管理中的异常现象，如：呆料、滞料、损坏、盈亏、超期等，提出处理

意见，报总经理或其授权人审批后交采购、财务部、生产部、品管部各一联。

5、相关文件

5.1 《生产过程控制程序》

5.2 《进料检验控制程序》

5.3 《成品检验控制程序》

5.4 《不合格品控制程序》

5．5 《产品标识和追溯控制程序》

6、质量记录

6.1《验收单》