质量体系三级文件清单
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
1
BY-SD-02-01
岗位职责说明书
管理后勤部
2
BY-SD-02-02
沟通管理办法
管理后勤部
3
BY-SD-02-03
员工激励管理办法
管理后勤部
4
BY-SD-02-04
员工离职管理规定
管理后勤部
5
BY-SD-05-01
技术文件管理规定
技术部
6
BY-SD-05-02
采购部
26
BY-SD-07-04
供应商评价准则
采购部
27
BY-SD-07-05
化学品管理规定
采购部
28
BY-SD-06-06
化学品泄漏应急预案
生产部
29
BY-SD-02-05
废水管理规定
管理后勤部
三级文件清单
序号
文件编号
文件名称
页码
制定部门
30
BY-SD-02-06
焊接烟尘污染防治管理规定
管理后勤部
质量部
13
BY-SD-04-02
测量系统分析管理规定
质量部
14
BY-SD-04-03
样品管理规定
质量部
15
BY-SD-04-04
统计技术使用指导
质量部
16
BY-SD-04-05
专用检具管理规定
质量部
17
BY-SD-04-06
质量问题解决办法
质量部
18
BY-SD-06-01
工作环境管理规定
生产部
19
BY-SD-06-02
质量体系文件清单
HR 09.00.39 换向器特性矩阵图
HR 09.00.40 换向片特性矩阵图
HR 09.00.41 云母片特性矩阵图
HR 09.00.42 产品包装规范
HR 09.00.43 产品包装评价表
HR 09.00.44 产品质量策划总结和认定
HR 09.00.45 零件提交保证书
HR 09.00.46 产品包装技术要求
HR 15.00.26 回孔_月份生产日报表
HR 15.00.27 车削车间_月份生产日报表
HR 15.00.28 铣槽车间_月份生产日报表
HR 15.00.29 折弯车间抛光_月份生产报表
HR 15.00.30 折弯车间头弯_月份生产报表
HR 15.00.31 折弯车间_月份弯钩生产报表
HR 15.00.32 折弯车间_月份整体弯钩生产报表
三级文件
HR/QI XX.XX
(规定/作业指导书类)
HR/QI 09.01 控制计划编制指导书
HR/QI 09.02 FMEA应用管理办法
HR/QI 09.03 特殊特性管理办法
HR/QI 09.04 样品送样管理规定
HR/QP 09
产品质量先期策划 控制程序
HR/QM-2018 质量手册
HR/QP 10 采购管理控制程序
HR 01.00.02 中长期经营计划
HR 01.00.03 部门KPI 清单
HR 01.00.04 工作跟踪记录
HR 02.00.01 报废明细表
HR 02.00.02 返工明细表
HR 02.00.03 内部损失成本统计表
HR 02.00.04 退货明细表
HR 02.00.05 非正常性费用调查表
HR 14.00.05 打饼工艺流程卡
质量管理程序文件汇总
质量管理程序文件汇总（范本）第三层文件QMS∖TYCW∖CC∖0XXX公司第三层文件（依据GB∕T190012015idt1509001:2015标准）文件编号：QMS/TYCW/C版本:2015C/1编制人：XXX审批人：XXX受控状态：发放编号:2011年8月3日发布2011年8月3日实施第三级文件清单编号：QMSzTYW/C岗位职责及任职要求QMS/C1JX/C-01一、总经理(1)职责总经理应确保公司内的职责、权限得到规定与沟通，促使员工为实现质量目标作出贡献。
1规定本公司各科人员的职责、权限，“规定”可以形成文件，如”岗位职责和任职要求”文件。
2、对规定的职责、权限应在有关职能部门和人员中沟通，增进理解,也可以不形成文件。
3、执行和遵守国家的政策法律法规，支持公司企业管理、日常施工经营、经济运行工作。
4、负责建立、实施、保持和改进质量管理体系，支持管理评审，领导质量保证组织,保证其独立、客观地行驶职权,并保证必要的活动经费。
5、负责本公司的机构设置、干部调迁的领导工作，并提供适宜的充分的资源，营造良好的工作环境。
负责管理性文件的审批工作。
6、负责各职能部门和人员赋予相应的职责和权限并予以传达、沟通,并确定合理的相互关系，促使他们为实现质量目标作出贡献。
负责内部沟通渠道及氛围形成与促进。
7、应促使本公司所有员工了解理解本公司发展规划、经营目标，接受并积极投入。
确保在本公司相关职能和各层次上建立质量目标。
8、满足顾客要求。
重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量问题的分析、处理与改进。
9、推进现代化管理，经常对职工进行质量管理教育。
牢固树立质量第一的思想，增强质量意识，提高管理水平。
(2)任职要求1有较强的社会责任感和使命感；2、能遵守国家的法律法规;3、掌握科技知识、精通业务、具备指导一切施工与工作能力；4、待人和蔼可亲，团结友爰，具备较强的组织能力；5、具备经济头脑、开放改进、全公司工作每年有起色的现代意识。
《文件清单》对照表
生产许可文件 文件级别
文件名称 版本
归口部门
一级 2.人员管理制度-岗位职责汇总 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 4物料供应管理-采购控制程序 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 三级 三级
质量手册 主要岗位职责汇总 构架图 质量方针、目标 质量管理体系流程图 管理者代表任命书 工艺流程简述及简图 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源管理程序 设备、仪器管理程序 与顾客相关过程控制程序 采购控制程序 开发控制程序 生产过程控制程序 内审控制程序 检验和不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品追溯控制程序（紧急联系 人名录） 虫害控制程序 合规性评价程序（物料清单及 合规性评价表） 行政人事部岗位职责
8生产工艺管理-工艺质量控制管理制度
三级 三级 三级 三级 三级
5检验管理-检验结果评定制度
三级 三级 三级
3.文件管理-批记录管理制度
三级 三级 三级
4物料供应管理-物料供应厂商审核程序程序 5检验管理-质量检验管理制度 15不良反应监测报告-质量事故管理制度 14投诉和召回管理-质量投诉处理管理制度
设备动力部 业务部 采购部 研发中心 生产部
行政人事部
质检部 质检部
行政人事部
质检部 研发部
A
A
行政人事部 行政人事部
文件清单
生产许可文件
2.人员管理制度-档案管理制度
文件级别
三级 三级 三级 三级 三级
文件名称
档案管理制度 电子文档管理制度 各部门负责人入职条件规定 各部门岗位入职条件规定 门卫管理制度 培训管理制度 人力资源管理 上岗证管理制度 卫生间清洁规程 员工健康检查管理制度 文件控制管理制度 厂纪厂规 安全生产管理制度 生产事故的处理条例 质检部岗位职责 微生物检验操作规程 PH值检验规程 泡沫检验规程 粘度检验规程 耐热检验规程 耐寒检验规程 有效物检验规程 离心分离检验规程 电导率检验规程 酸值检验规程
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
质量体系三级文件清单
样板管理规定
成品仓库管理制度
半成品仓库管理制度
材料仓库管理制度
仓管员工作规范
外协加工管理规范
供应商测评与考核规范
采购管理规范
生产计划管理规范
工艺装备管理规范
产品运转、防护器具管理规范
长度量具内校作业指导书
弹簧秤、天平内校作业指导书
气压表内校作业指导书
进货检验规范
生产过程检验规范
成品检验规范
采购物质检验规范
抽样检验规范
模具严重规范
两器生产作业指导书
空调生产作业指导书
铜配管生产作业指导书
不合格品管理规范
财务管理制度
统计管理制度
定额管理制度
非生产性开支管理规定
工资分配方案
《纠正和预防措施要求书》管理规范
标准条款 生效日期
序号
文件编号 文件名称
1
文件编号与编写Biblioteka 则2技术文件管理规定
质量目标管理规定
人事行政管理规定
员工手册
员工出勤管理规定
岗位职责与入职要求
员工素质测评规范
员工绩效测评规范
员工培训测评规范
薪酬管理规定
员工劳动保险管理规定
生产设备编号规则
设备操作规程
设备安全管理规定
人身安全管理规定
环境管理规定
营销业务管理规定
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
质量体系ISO文件管理系统
MRWI-A-004 绩效考核方案
品管中心 三级文件 QA 品管部三级文件 QAWI-A-001 品管中心岗位职责
QAWI-A-003 IPQC过程检验规范 QAWI-A-004 QA出货检验作业指导书 QAWI-A-005 抽样计划规定
QAWI-A-006 SMT QC工程图 QAWI-A-007 SPC控制作业指引 QAWI-A-008 HSF环保物质管理规定 QAWI-A-009 XRF检测管理规范
QAWI-A-043 适配器QC工程图 QAWI-A-044 客退、客诉处理作业规范
QAWI-A-045 适配器检验规范
QAWI-A-046 主板QC工程图(通用） QAWI-A-048 TPLO25检验规范 QAWI-A-049 TDS 1002C-SC示波器操作指引 QAWI-A-050 物料免检作业规范
TPQASP0043华为条码标签管控规范 作废文件
TP 进料检验指导书
TPQAWI0019 电解电容作业指导书 TPQAWI0021 变压器作业指导书 TPQAWI0086 胶壳检验作业指引 TPQAWI0087 电源线检验作业指引 工程部 三级文件 PEWI-A-001 工程部岗位职责 PEWI-A-002 无铅波峰炉的操作及保养规范 PEWI-A-003 仪器校验规范 PEWI-A-004 耐压测试仪作业规范 PEWI-A-005 监视测量仪器评估与测量分析 PEWI-A-006 PFMEA潜在失败模式分析评估规范 PEWI-A-007 修理作业规范 PEWI-A-008 老化管理规定 PEWI-A-009 ATE点检规范 PEWI-A-010 电烙铁点检保养规范 PEWI-A-011 拉力计操作规范 PEWI-A-012 静电环测试仪操作规范 PEWI-A-013 通用点胶作业规范
质量管理体系文件一览表
人事行政部
7
7 人事行政部 PY-PD-027 绩效和监视测量控制程序
8
8
人事行政部
PY-PD-029
危险源辨识、风险评价和 风险控制程序
人事行政部
人事行政部
人事行政部
9
9
国贸部
PY-PD-004
订单管理控制程序
国贸部
国贸部
10
10
国贸部
PY-PD-005
合同评审程序
国贸部
国贸部
国贸部
11
11
国贸部
149 25
56 26 PY-HR-026
年度月考核指标、权重
57 27 PY-HR-027
##制度
58 28 PY-HR-028
####制度
沟通控制程序 环境因素识别和评价控制
程序
150 26 151 27 152 28
合规性评价控制程序
153 29
记录编号 QS-QA-001 QS-QA-003 QS-QA-026 QS-QA-025 QS-QA-005 QS-QA-004 QS-HR-001 QS-HR-002 QS-HR-003 QS-HR-004 QS-HR-005 QS-HR-006 QS-HR-010 QS-HR-011 QS-HR-012 QS-HR-013 QS-HR-014 QS-HR-015 QS-HR-016 QS-HR-017 QS-HR-018 QS-HR-008 QS-HR-019 QS-HR-009 QS-HR-020
三级文件名称（支持性文件） 出差管理暂行规定
总序号 序号 125 1
32 2 PY-HR-002
费用报销流程
126 2
33 3 PY-HR-003
ISO9001+ISO14001+OHSAS18001三级文件清单
第三层次文件目录1．体系文件编号管理规定
2．技术文件管理规定
3．部门及岗位职责
4．环境因素评价准则
5．作业条件危险性评价方法
6．管理方针和目标管理规定
7．岗位技能要求
8．供方选择、评价及重新评价准则
9．测量和监控装置内校规程
10．高处作业指导书
11．固体废物管理规定
12．废水管理规定
13．气割、气焊安全技术操作规范
14．特殊工种作业管理规定
15．劳动保护用品管理规定
16．工伤、职业病管理规定
17．噪声管理规定
18．消防管理规定
19．特殊岗位人员名单
20．设备安全技术操作规程
21．统计技术作业指导书
22．电危害控制作业指导书
23．机械伤害作业指导书
24．物体打击作业指导书
25．安全生产管理制度
26．油料、油漆及化学品管理规定27．外来人员及车辆管理制度28．安全环保设施管理规定
29．相关方环境和职业健康安全要求30．安全环保检查制度
31．事故调查与报告制度
32．节能降耗作业指导书
33．所有进料检验指导书
34．所有出厂检验指导书。
三级清单
工程结算
公路建设项目交工验收后，建设单位应根据交通部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》及省交通运 输厅的有关规定,结合本补充规定的工程量清单文件编制格式和计价原则，及时组织承包人编制工程结算，经监理 人审核，建设单位审查，共同签定工程结算书。第二、三部分费用亦按合同约定办理结算，编制相应费用结算 表。
原则上所有等级的公路是都要使用这个文件，但是由于广东这边造价水平参差不齐，当前情况下高速、一级、 二级公路必须使用，尤其是高速和一级公路，因为广东省出了158号文，粤交基【2010】158号，强制高速、一级 公路使用。三、四级公路要求不是那么严格，所以根据实际情况进行选择。
包含内容
工程量清单、工程项目清单、分项工程量清单及其相应的编制说明、清单报价分析表等内容共同组成。与工 程量清单配套的计量支付规则是招标文件、合同文件中技术规范的重要组成部分。清单文件按《广东省公路工程 工程量清单文件编制办法》（见附件1）编制；计量支付规则详见附件3.
工程量清单（一级清单）
三级清单数据流程图 按《09范本》规定的格式生成，由工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其 他说明、工程量清单表（第100章～第800章等清单目）、计日工表、暂估价表、投标报价汇总表组成。是投标人 根据招标文件约定，对招标工程进行投标报价的依据。
理解方法
分项工程量清单（三级清单）：全面反映公路工程设计数量表及来源、工程量清单以及预算项目节三类工程 量信息的对应连接及组合关系。
分项工程量清单
分项清单格式示例分项工程量清单是三级清单体系中最基础的数据文件，是以概预算项目节格式为主骨架、 并建立与工程量清单子目和对应的图纸位置及设计数量明细之间的关系，将概预算体系与清单计价体系相融合而 形成的编制文件，可以直观、快捷对分部分项工程技术经济指标的合理性进行评价，实现建设过程中适时掌握造 价变化情况，以合理控制工程投资。
品管部三级文件清单
WI-QD-039
A/0
40
高风险物料管理控制程序
WI-QD-040
A/0
41
塑胶件阻燃测试指引
WI-QD-041
A/0
42
电导率作业指引
WI-QD-042
A/043供Fra bibliotek商环保管理规定
WI-QD-043
A/1
44
点焊检验指导书
WI-QD-044
A/0
45
前处理药水原液分析作业
WI-QD-045
A/0
品质部三阶文件目录
序号
文件名
1
数冲工序检验作业指导书
2
首件检验管理办法
3
折弯工序检验作业指导书
4
压铆工序检验作业指导书
5
抽样计划实施办法
6
进料检验规范
7
报废品管理规定
8 攻牙、钻孔、倒角、扩孔、沉孔检验工作指引
9
冲压工序检验作业指导书
10
FQC检验作业指导书
11
硬度计使用规范
12
质量管理奖惩办法
13
46
板材检验规范
WI-QD-046
A/0
47
外观缺陷判定标准
WI-QD-047
A/0
48
比亚迪产品包装规范
WI-QD-048
A/0
49
成品出货检验指导书
WI-QD-049
A/0
纸带耐磨试验机操作指引
27
标准光源对色灯箱使用规范
28
汇流排检验试验规范
29
量测系统分析管理办法
30
免检物料管理办法
31
电镀件检验规范
质量三级文件清单
备注 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件
质量三级文件清单
文件名称 MI审核作业指导书
追线作业指导书 抽样计划作业指导书
FQC修理指导书 喷锡工序检验规范 包装工序检验规范 烤箱校验作业指导书 PCB检验内部标准
控制计划 RoHS作业规范 客户退货作业指导书 品质奖惩制度（未受控） IPQC检板作业指导书 QAE审核制作规荡范指示 电烙铁校验作业指导书 物理室作业指导书 FQC检板作业指导书
初期产品及4M变更管理作业指导书
V-CUT残厚仪操作指导书 张力计操作作业指导书 钻咀检验作业指导书 净化房管理作业指导书
书 明信专用测试机作业指导书
CMI900操作指引 AOI岗位操作指引 酸度计操作作业指导书
AOI使用规范 实验室化学分析作业指导书
打包机作业指导书 开料钉板机作业指导书 开料剪板机作业指导书 菲林保护膜机作业指导书 真空包装机作业指导书 线路板搬运操作规程 样品制作作业指导书
版本 A0 A2 A3 AO AO A1 A1 A0 A2 A5 A1 A3 B1 A1 A1 A4 A1 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A1 A1
备注 二级文件 二级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 二级文件 二级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件 三级文件
三级文件目录清单
序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-17-03产品质量审核检查表4FLB-SP-17-04产品质量审核评价报告5FLB-SP-17-05审核报告2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-18-01过程审核提问表4FLB-SP-18-02不符合项报告5FLB-SP-17-05审核报告6FLB-SP-18-03会议记录表3FLB-SP-19控制计划编写指导书1FLB-COP-02-19控制计划2FLB-SP-20-02外观件批准报告5FLB-SP-21统计技术应用及分析1FLB-SP-21-01过程能力研究报告2FLB-SP-24-02DFMEA3FLB-SP-24-03工程变更通知单2FLB-SP-25-02年度部门质量目标分配表3FLB-SP-25-03年度过程绩效指标一览表2FLB-SP-26-01出货单3FLB-SP-26-02领料单2FLB-SP-27-02培训考核表3FLB-SP-27-03课程训练成果分析表4FLB-SP-27-04员工教育训练履历表2FLB-SP-28-02签呈3FLB-SP-28-03会议记录4FLB-SP-28-04工作事项追踪表5FLB-SP-28-05文件借阅登记表612FLB-SP-29特殊岗位人员上岗规定1FLB-SP-29-01特殊岗位人员一览表13FLB-SP-30MSA分析指导书12FLB-SP-31-02调拨单3FLB-SP-31-03采购收货报检单16FLB-SP-33安全生产管理制度无2FLB-SP-36-02劳保用品请购单3FLB-SP-36-03办公用品请购单4FLB-SP-36-04性价比分析表5FLB-SP-36-05供方涨价函6FLB-SP-36-06新增供方申请单20FLB-SP-37仓库管理制度FLB-SP-204文件编制与编码管理办法FLB-SP-226过程审核指导书FLB-SP-18三阶文件产品审核指导书FLB-SP-171生产件批准管理办法教育训练管理办法FLB-SP-2710FMEA管理办法FLB-SP-247目标管理办法FLB-SP-258内部沟通管理办法FLB-SP-28112委外加工管理办法FLB-SP-3114物料出入库管理办法FLB-SP-269标识和可追溯管理办法FLB-SP-3417采购价格审核管理办法FLB-SP-3619相关表单2FLB-SP-41-02采购联络函3FLB-SP-41-03全尺寸检验记录表4FLB-SP-41-04试验报告5FLB-SP-41-052FLB-SP-42-02供应商评估表3FLB-SP-42-03合格供应商名单4FLB-SP-42-04供应商考核表5FLB-SP-42-05供应商能力开发计划6FLB-SP-42-06供应商体系审核检查表7FLB-SP-42-07首批样件试用报告8FLB-SP-42-08零部件变更供应商评审表9FLB-SP-42-09供应商评审改善表10FLB-SP-42-10纠正预防措施跟踪表11FLB-SP-42-11采购订单12FLB-SP-42-12质量索赔通知书26FLB-COP-06顾客财产管理办法1FLB-COP-06-01联络函27FLB-COP-07顾客特殊要求识别指导书1FLB-COP-07-012FLB-SP-43-02合理化建议审核表3FLB-SP-43-03合理化建议实施表33FLB-SP-48实验室管理制度34FLB-SP-49特殊特性管理规定135FLB-SP-50突发性事件应急方案无2FLB-SP-51-02员工岗位调整审批表3FLB-SP-43-01合理化建议书4FLB-SP-43-02合理化建议审核表537FLB-SP-52质量成本管理制度无28供应商PPAP提交管理办法FLB-SP-4124供应商评价管理办法FLB-SP-4225作业过程有效性评价FLB-SP-5338员工激励管理办法FLB-SP-5136合理化建议管理办法FLB-SP-43。
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文件类型： 三级文件
文件编号
受控文件一览表
表格编号： QH-QR-DCC-
文件名称
版本 生效日期 主导部门 备注
QH-QW-001 质量目标分解 QH-QW-002 八项基本原则 QH-QW-003 岗位职责规定 QH-QW-004 5S实施规定 QH-QW-005 订单确认指引 QH-QW-006 样品确认管理 QH-QW-007 仓库盘点作业指导书 QH-QW-008 仓库管理办法 QH-QW-009 员工培训大纲 QH-QW-010 工程图纸编码准则 QH-QW-011 投影仪作业指导书 QH-QW-012 设备保养规定 QH-QW-013 抽样检验说明书 QH-QW-014 进料检验规范 QH-QW-015 制程检验规范 QH-QW-016 出货检验规范 QH-QW-017 缺点判定表 QH-QW-018 注塑机操作指引 QH-QW-019 碎料机操作指引 QH-QW-020 铣床操作指引 QH-QW-021 磨床操作指引 QH-QW-022 火花机操作指引 QH-QW-023 搅拌机操作指引 QH-QW-024 QC工程图纸 QH-QW-025 冲床操作指引 QH-QW-026 二次元作业指导书 QH-QW-027 高温锡炉作业指导书 QH-QW-028 耐压测试仪作业指导书
A/0 2016/6/6 管理者代表
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仓库
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仓库
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