合肥化工项目实施方案

合肥化工项目实施方案

投资分析/实施方案

报告说明—

AC发泡剂起源于欧美国家，以拜耳公司所在的德国为代表，日本、韩国紧随其后。但随着全球分工的细化，AC发泡剂的行业重心逐步转移到中国、巴西、印度等新兴经济体。在上述新兴经济体中，中国以其极具竞争力的成本优势、广阔的市场前景和日益成熟的生产技术吸引了绝大部分生产厂商和下游客户。

该AC发泡剂项目计划总投资2741.08万元，其中：固定资产投资2067.73万元，占项目总投资的75.43%；流动资金673.35万元，占项目总投资的24.57%。

达产年营业收入6430.00万元，总成本费用5071.31万元，税金及附加54.72万元，利润总额1358.69万元，利税总额1600.82万元，税后净利润1019.02万元，达产年纳税总额581.80万元；达产年投资利润率49.57%，投资利税率58.40%，投资回报率37.18%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位133个。

AC发泡剂的生产所需原材料主要包括烧碱、尿素、氯气等。2009年烧碱（隔膜碱）价格下跌，自2010年下半年起开始震荡上行，于2012年年中达到顶峰，随后开始回落，2013年呈下降趋势；2009年，尿素价格延续2008年末走势低位震荡运行，2010年，随着金融危机影响持续削弱，尿素

价格震荡回升，上行趋势一直延续至2011年9月，随后价格回落，2012年底尿素价格已降至2,000元/吨左右，2013年总体呈下降趋势。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

合肥化工项目

发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。发泡剂AC具有性能稳定、不易燃、不污染、无毒无味、对模具不腐蚀对制品不染色，分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。

目前，我国AC发泡剂市场供需基本平衡，但随着AC发泡剂出口量的逐年增大和传统下游行业及新兴应用领域需求的逐年增加，AC发泡剂未来市场前景广阔。

（二）项目选址

某某循环经济产业园

合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至2019年，全市下辖4个区、4个县、

代管1个县级市，总面积11445.1平方千米，户籍人口770.44万人，常住

人口818.9万人，常住人口城镇化率76.33%。合肥地处中国华东地区、江

淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带

一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核

心城市，G60科创走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年历史的古城，

因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又

名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技

城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国

家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的

美誉。2018年9月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018

中国内地城市综合排名17名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年，合肥市实现地区生产总值9409.4亿元，人均生产总值115623元。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。项目建设区域

以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和

管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区

有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8057.36平方米（折合约12.08亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.86%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度171.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8057.36平方米，建筑物基底占地面积4097.97平方米，总建筑面积12972.35平方米，其中：规划建设主体工程9958.63平方米，项目规划绿化面积802.07平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费736.92万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1282572.26千瓦时，折合157.63吨标准煤。

2、项目年总用水量4477.57立方米，折合0.38吨标准煤。

3、“合肥化工项目投资建设项目”，年用电量1282572.26千瓦时，年总用水量4477.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.01吨标准煤/年。达产年综合节能量52.67吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2741.08万元，其中：固定资产投资2067.73万元，

占项目总投资的75.43%；流动资金673.35万元，占项目总投资的24.57%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6430.00万元，总成本费用5071.31万元，税金

及附加54.72万元，利润总额1358.69万元，利税总额1600.82万元，税

后净利润1019.02万元，达产年纳税总额581.80万元；达产年投资利润率49.57%，投资利税率58.40%，投资回报率37.18%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位133个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。项目建设单位要制定严密的工程施工进度