过程清单一览表

5.4 5.5.1 5.5.2
6.1 8.2.3
总经理
(MP) -管理过程
8.2.2 管理者代表

3
管理评审
M3
/
/
5.6
总经理
1
文件控制
S1
文件管理 记录管理
Support Process (SP)-支持过程
S1.1
4.2.3
质管部
S1.2
4.2.4
质管部
2
人力资源
S2
培训控制
S2
6.2 人力资源部
。过程清单和目标。质量体系文件
顾客要求。顾客满意度实施结果。质量管理 体系的变更。重大投诉和质量事故。法律法 体系审核报告。纠正措施 规要求及变更
《内部体系审核控制程序》
顾客反馈。审核结果。过程的业绩。产品的 符合性。预防和纠正措施的状况。以往评审 跟踪措施
管理评审报告。管理评审纠正措施 执行情况
《管理评审控制程序》
告。全尺寸检验记录。性能试验报
告
《产品监视与测量控制程序》
采购的不合格品。生产的不合格品。顾客返 不合格品处理报告。返工品。报废
回的不合格品
品。供方问题整改报告
《不合格品控制程序》
设备说明书。项目研制计划。经验。现场使 对设备进行适当维护。提供为达到
用信息
产品符合要求的设备保障
《设备控制程序》
工装模具台帐。工装模具复验指导书。产品 工装模具图纸。工装模具制造工艺
采购
S3.1
7.4
采购部
3
采购
S3
供方管理
S3.2
7.4
采购部
4 试验和检验
S4
5 不合格品控制 S5
6
设备和工装管 理
S6
/ / 设备管理 工装模具管理
/ / S6.1
8.2.4
质管部、试验 部
8.3
质管部 制造部
6.3
动力部
S6.2 7.5.1.5 动力部
7 检测设备管理 S7
/
/
7.6 质量管理部
C3.1
7.5.6.1
制造部
6.4
3 生产和交付 C3
生产过程管理
C3.2
7.5
制造部
交付
C3.3
销售部
顾客信息反馈处理 C4.1
4
服务和顾客满 意测量
C4
顾客满意度测量 C4.2
1
体系策划
M1
/
/
2
内部审核
M2
/
/
7.5.1.7
销售部、售后 服务部
8.2.1
销售部
Management Process
8
改进
纠正和预防措施 S8.1
8.5.2 8.5.3
质量管理部
S8
数据分析和持续改 进
S8.2
8.4 8.5.1 质量管理部
过程清单一览表
输入
输出
对应程序
iented Process (COP)-顾客相关过程
顾客需求。市场信息和反馈。产品资料及相 关信息。询价单。投标文件、生产能力、生 产现状、库存、供应商交付能力
评审后的合同订单及技术。质量供 货协议。合同/订单评审记录
《产品要求评审控制程序》
合同或相关协议。顾客提供的图纸/工装、 顾客财产清单。顾客提供财产验证
检具、模具等
报告。顾客财产标识
《顾客财产控制程序》
《风险管理控制程序》
顾客要求。法律法规要求。类似产品的失效 经验等。风险识别。技术状态管理要求
FMEA。生产过程控制文件。生产过 程确认结果。首件检验。风险控制 方案。技术状态控制
过程清单一览表
序号 过程名称 过程代号
子过程名称
子过程代号 对应条款
过程责任
Customer Oriented Process (COP)-顾客相关过
1
顾客要求识别 与评审
C1
顾客要求评审
C1.1
顾客财产管理
C1.2
7.2 7.5.4
销售部 销售部
2 产品实现策划 C2
/
/
7.1/7.3
技术部
生产计划
《技术状态管理控制程序》
《工作转移控制程序》 《首件检验控制程序》 《项目管理控制程序》
批准后的合同订单、交货计划 。试产计划 、库存情况、设备状况、工装状况、材料到 货情况。
满足用户需求的生产计划。月度生 产情况统计表。计划调整记录
《生产过程控制程序》
生产计划、控制计划。设备工装。有资格员
《生产过程控制程序》
工。合格计量器具。合格材料。工艺、技术 满足合同/订单要求的合格产品。生
文件。法律法规要求。安全生产要求及适宜 产日报表 。控制图等过程监视记录
的条件。产品防护要求及适宜的防护条件
《标识与可追溯性控制程序》
顾客订单、库存目标、产品储存、运输条件 准时交付的合格产品。流程卡。送
要求、顾客的安全库存要求
付满足采购资料要求的产品
《采购控制程序》
项目研制计划。顾客指定的供方清单。供应 供方综合评价表。认可报告。合格
商评价办法。供应商批量生产能力
供方名单
《供应商管理控制程序》
合格的产品。首件记录。过程检验
控制计划。检验规范。生产计划。顾客对产 记录。终检记录。交货产品检验报
品的特殊要求。待检产品及原辅材料
围。实验报告
市场信息和反馈。审核结果报告。顾客抱怨 。管理评审。FMEA
纠正预防措施报告。报告更新
《纠正预防措施控制程序》
经营计划（含质量目标）完成情况。合理化 建议。顾客建议/要求。公司持续发展要求 等
数据分析报告。持续改进计划报告 。合理化改善报告
《数据分析控制程序》 《持续改进控制程序》
port Process (SP)-支持过程
质量手册。程序文件。管理规定。记录。外 管理文件和资料及技术文件和资料
来文件及其他需控制的管理文件。顾客图纸 的编制、审核、批准、发布、标识
。控制计划。工艺。外来文件及其他需控制 、贮存、发放、使用、修改、处置
的技术文件
得到有效的控制。
《文件控制程序》
各种证明符合要求和质量管理体系有效运行 的记录。包括项目记录。首件检验记录。过 程控制记录。不合格品处理记录。纠正和预 防措施记录等
技术资料。工装制造计划、经验。现场使用 。工装模具入库检查记录。工装模 《工装模具控制程序》
信息
具维修记录表
测量设备采购计划。测量设备台帐。测量设 合格的检验。测量和试验设备。验
备检定计划。控制计划。过程控制测量设备 收记录。校准记录。实验室实验范 《监视与测量设备管理程序》
台帐。实验室方针及管理要求
货单。对帐单。收款发票
顾客的需求、期望。相关协议。相关法规要 求
顾客反馈处理报告
《顾客投诉控制程序》
产品符合性、准时交付表现。顾客抱怨和纠 顾客满意度调查结果。改进计划及
正措施要求
改进措施验证
《顾客满意度管理控制程序》
ment Process (MP) -管理过程
组织机构图。质量目标。管理者代 公司中长期经营目标。年度目标。质量方针 表任命书。部门职责。岗位说明书 《质量手册》
记录清单。记录的标识、贮存、保 护、检索、保存期限和处置等得到 有效控制
《记录控制程序》
公司经营目标。人员需求。岗位说明书。岗 年度培训计划及其完成情况培训有
位素质要求与顶岗计划
效性评价记录
《人力资源控制程序》
生产计划。项目研制计划。合格供方目录。 采购订单合同。到货记录。按时交
原辅材料规格。原辅材料安全库存