物料调拨申请单
物品领用(调拨)申请表
UMTS 事业部申 请
人及工
号
序号
物料编码物料名称数量1
2
3
4
5
8
9
10
申请人经理:
财务 经理:Doc.No:QD0079 Ver.:2.6 生产领料
生产调拨
物品领用(调拨)申请表
其他出库申 请 人 公 司 名 称项目名称申 请 人 部 门: PM 申请日期用途/调出仓库备注/调入仓库
批准人P M :NPS工程师: 物控计划/仓库管理员:领 用 者： 5、非NPS 人员领取物料(测试线,测试夹具,非电子物料类除外)时,必须有相应本部的财务经理签字确认,仓库管理员在系统中做其他出库.
6、领用者在表单中明确标注出库类型:(生产领料、生产调拨、其他出库)
备注：1、此表单用于非试产物料或销售物料的申领（试生产中小于20种的零星物料可用此表单申领）. 库房发料人：：__________
2、由申请人填写此表,并交于部门主管和相关部门签字后,在库房领取物品,此表保存在库房. 系统操作单号：：__________
3、电子料及结构料:申请人经理、PM 、NPS 工程师/物控计划 为必填项. 审核人：：__________
4、测试线,测试夹具及非电子物料:申请人经理、领用者必填项.。
SAP S4 库存调拨业务流程系统操作和配置
执行库存调拨的不同方式：
在物料管理MM模块中，在IM(Inventory Management）下，完成库存调拨。
• 如同一工厂下使用一步法（311）或者两步法 （313+315）来完成同一个工厂下不同Location之间的库存调拨。 • 如同一个公司，不同工厂下使用一步法（301）或者两步法（303+305）来完成库存调拨。 • 使用库存调拨单Stock transfer order（STO)来完成上述业务。
要查看项目类别U(库存转移)的详细配置信息，请在定制中导航到:SAP定制实施指南→物料管理→采购→定义项目 类别的外部表示。选择条目7 (U) ，然后选择详细信息。这些设置是不能被修改的，GR 是需要的，IR 是不需要的。
外向交货单相关参数确定和配置
• 创建BP主数据送达方，并关联收货工厂。 如收货工厂2501. • 供货工厂2500，需要分配对应的Sales area.
库存调拨过程和MRP功能集成
在接收工厂的物料主记录中的MRP数据中定义物料的采购类型和维护特殊采购类，以便系统识别到这个物 料是需要创建库存调拨单，并从系统工厂调拨至接收工厂。
在SAP S/4HANA系统定制MRP/基于消费的计划中定义这样一个特殊的采购类。如果您为库存转移过程设置 了特殊的采购类，则必须在该配置中指定供应工厂。因此，如果您有多个工厂向您的接收工厂供货，并且您 希望自动触发所有这些工厂的库存转移，这意味着您需要为库存转移定义多个特殊采购类:每个供应工厂一个。
在物料管理MM模块/销售分销SD模块/后勤执行LE模块相关功能下，完成库存调拨。
• 使用库存调拨单Stock transfer order（STO)，且库存调拨过程中集成使用外向交货单功能来支持Shipping装运 活动。
物品申请表格(可修改)
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
年月日
售后物料流程
售后物料流程不合格合格紧急需求合格合格不合格不合格财务部审批采购安排生产补料经品质人员确认后退供应商供应商按判退数量补发物料采购通知计划部从工厂库存良品借料采购备案副总审批售后采购调整计划清单仓库按售后物料装箱要求对物进行打包并通知市场发货物料入资材仓库资材仓库将确认的统一送货单给至采购，并做好系统录入工作，仓库通知计划售后物料齐料状况IQC检验供应商将物料发至资材仓库及统一送货单应标明“售后物料”字样采购按量进行采购并按期交货采购部审批市场售后下订单采购核算物料价格并制定采购呈批计划部接收订单并下发至采购部及仓库售后物料管理规定目的：确定售后物料的管理流程、职责及工作要求范围：适应用本公司售后物料管理职责：1、资材计划部门负责对售后物料订单的下发及交期的综合评估；2、采购部门负责对售后物料的采购；3、资材仓库负责对售后物料交货进度的跟催、物料的储存及发货工作；4、项目品质负责对售后物料品质的验收；工作内容：一、售后物料订单下单要求：1．1、售后物料规定每月下单两次每月3号之前下单完成（除市场大货备品单外）节假日顺延。
如有特殊售后需求可进行特别申请。
1．2、售后物料从接收订单至采购到仓库发货周期为一个月。
1．3、售后物料下单订单进行统一格式“售后物料需求订单”。
1．4、售后物料非特殊情况不得随意从大货库存物料中划拨。
1．5、售后物料市场下单、采购下单及仓库均必须录入总公司 K3系统。
二、订单的接收及下达流程。
2．1、总公司市场计划部每月3号前把当月售后物料需求订单经负责人签字传真至给集成公司计划部主管，2．2、计划部主管在接到订单后，及时核准仓储库存滞料状况，对可调拨的呆料数量标注于订单上，经资材部经理签字后，分发至采购经理及仓库部门主管，并签字记录该部门接收人及日期；订单发放规定是当天下午3：00之前接到的订单需当天发放。
2．3、采购在接到订单后核算物料价格，并制定采购单呈部门经理审批，采购经理审核完后经财务经理审批无误后交由副总批准，由采购进行备案。
ERP系统仓库间两阶段调拨流程[模板]
![ERP系统仓库间两阶段调拨流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/417aa4df453610661fd9f44f.png)
4.仓管将备好调拨物料交接给周转仓仓管，周转仓仓管在接收实物与单据无误后装车调至对应仓位，仓库账务审核过账。
5.调入仓库仓管接收实物无误，单据交由账务审核过账。
审核人员：审核日期：
流程编号
仓库间两阶段调拨流程负责单位仓管部门版本V1.0
修改人员
李琴
修订日期
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流程定义
同据点仓储管理，彼此间之材料数量的移转流程
流程编号
仓库间两阶段调拨流程
负责单位
仓管部门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
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流程定义
同据点仓储管理，彼此间之材料数量的移转流程
需求部门
仓库部门
作业说明
业
1.需求部门系统外调拨申请及审核（邮件.凭证）。
2.仓库帐务根据系统外调拨申请,维护一阶段调拨单并备注：调拨原由，保存打印单据。
3.相应仓管备好调拨单上的物料。
需求部门
仓库部门
作业说明
7.两阶段的调拨，调拨拨入单，于拨入单可维护拨入库位与拨入确认
8.当拨出与拨入数量有差异时，可执行调拨差异调整单，决定差异量权责归属哪一方
9.调拨后执行过账动作，作相关数据的更新
工厂闲置物料管理制度范本
第一章总则第一条为加强工厂闲置物料的管理，提高物料利用率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有闲置物料的收、发、存、用等环节。
第三条本制度旨在规范闲置物料的管理流程，确保物料得到合理利用，避免浪费。
第二章闲置物料定义第四条闲置物料是指在生产、维修、研发等过程中产生的，尚未使用或使用完毕，且在一定时间内不再使用的物料。
第五条闲置物料分为以下几类：1. 废弃物料：因损坏、过期、不合格等原因不能再使用的物料。
2. 待处理物料：因质量问题、生产调整等原因暂时停用的物料。
3. 紧急备用物料：为确保生产正常进行，提前储备的物料。
第三章管理职责第六条厂长负责工厂闲置物料管理的总体工作，监督各部门严格执行本制度。
第七条生产部负责闲置物料的回收、分类、标识、暂存等工作。
第八条仓储部负责闲置物料的保管、保养、盘点、调拨等工作。
第九条质量部负责对闲置物料进行质量检验，确保其符合规定要求。
第十条物料采购部负责根据生产需求，制定闲置物料的采购计划。
第四章管理流程第十一条闲置物料的回收1. 生产部在发现闲置物料时，应及时回收，并填写《闲置物料回收单》。
2. 《闲置物料回收单》需注明物料名称、规格、数量、来源、回收时间等信息。
第十二条闲置物料的分类1. 生产部将回收的闲置物料按照类别进行分类，并做好标识。
2. 仓储部对分类后的闲置物料进行汇总，建立《闲置物料清单》。
第十三条闲置物料的暂存1. 仓储部负责将分类后的闲置物料暂存于指定区域，并做好防潮、防尘、防火等工作。
2. 闲置物料暂存期限不得超过3个月。
第十四条闲置物料的调拨1. 生产部、质量部等部门需要使用闲置物料时，需向仓储部提出申请。
2. 仓储部根据申请情况，将闲置物料调拨至相关部门。
第十五条闲置物料的处理1. 对于长期闲置、无使用价值的物料，仓储部需提出处理意见，经厂长批准后，予以报废。
2. 报废的物料需填写《物料报废单》，并经相关部门确认。
第五章监督与考核第十六条厂长定期对闲置物料管理情况进行检查，确保制度落实到位。
物料调拨管理制度
物料调拨管理制度第一节：引言物料调拨管理制度是企业内部物流管理的重要组成部分。
它旨在规范和优化物料调拨的流程，确保物料调拨的准确性和及时性，提高企业的运营效率和客户满意度。
本文将介绍物料调拨管理制度的主要内容和实施步骤。
第二节：制度目的物料调拨管理制度的目的是规范企业内部物料调拨的流程，保证物料调拨的准确性和及时性，减少物料的损耗和浪费，提高企业的物流效率，降低运营成本。
第三节：主要内容3.1 调拨申请物料调拨的发起方应在调拨前向调拨管理部门提交调拨申请。
调拨申请应包括调拨物料的名称、数量、调拨原因以及调拨的目标部门或仓库等信息。
3.2 调拨审批调拨管理部门收到调拨申请后，应根据调拨的原因、数量和目标部门等因素进行审批。
审批流程可以设置多级审批，确保调拨的合理性和有效性。
3.3 调拨执行经过审批的调拨申请将被转交给库存管理部门执行。
库存管理部门应按照调拨申请的要求，及时将物料从存储区域调拨到目标部门或仓库。
调拨过程中应注意物料的防损和防丢。
3.4 调拨记录调拨管理部门应及时记录每一次物料调拨的详细信息，包括物料的名称、数量、发起方、目标部门、调拨日期等。
这些记录将作为后续追踪和审核的依据。
第四节：实施步骤4.1 制定物料调拨管理制度的流程和标准，明确各个环节的责任和权限。
4.2 建立调拨申请的模板，包括必填的信息和审批流程。
4.3 建立调拨审批的流程，设置多级审批权限，确保调拨的合理性和有效性。
4.4 建立调拨执行的流程，包括物料的拣选、包装、运输等环节，确保调拨过程的顺利进行。
4.5 建立调拨记录的管理制度，及时记录每一次物料调拨的详细信息，确保信息的准确性和可追溯性。
第五节：总结物料调拨管理制度是企业内部物流管理的重要组成部分，它对规范和优化物料调拨流程，提高企业的运营效率和客户满意度具有重要意义。
企业应根据自身的特点和需求，建立并落实物料调拨管理制度，以提升企业的竞争力和市场地位。
总字数：517字。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
物资调拨管理制度1
物资调拨管理制度一、目的为规范物资从调拨到结算流程管理，明确各个环节相关责任，提高物资调拨的时效性与流程化，避免出现纰漏，确保物资调拨、使用及结算工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于锦鑫化工与其他公司之间生产原材料、辅材、备品备件、机物料、办公用品、劳保用品及应急物品等物资的调入与调出管理。
三、职责调入方：即物料需方，负责走工作流程，并提供接收意见及结算依据。
调出方：即物料提供方，负责走工作流程，并提供调出意见及结算依据。
被调入、出方：及时配合需调入、调出方核对数量、质量。
地磅：负责大宗物资过磅。
仓库：负责调拨物资的出入库管理及账务处理。
商务部：负责议价、定价、物流、物资出入库手续办理与合同流程工作。
财务部：负责调拨物资的结算工作，在有物资调拨双方确认、合同和OA流程的结算依据前提下。
监察部：负责物资采购、销售与调拨的后台监控、稽查。
企管部：负责完善制度流程，对流程、制度的执行情况进行管理、考核。
生技部：负责物资的盘存。
四、物资调拨管理内容1、集团下属内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。
2、需要调出、调入方根据物资调拨需求，编制调拨物资计划单，由分厂、部门主管以上人员走OA工作联系单流程，经本公司领导审批后，把物资调拨申请发到双方商务部。
3、商务部接到物资调拨申请单后，进行议价、定价，签订调拨物资结算合同。
4、结算合同签订后，调出方根据调拨计划及申请单，由相关人员完成会签、调货、入库、发货及账务处理工作。
5、物资调拨，必须有调出方、调入方两者共同确认的结算凭证，即有双方填写、签字确认的纸质版《物资调拨单》，如附件《物资调拨单》所示。
6、当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。
7、若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购退货手续办理，调入方与调出方商务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。
8、物资调拨与物资采购销售流程基本相同，即物资调拨流程必须经过商务部处理，才能正常予以结算；具体流程步骤，可参阅《物资调拨流程总图》所示。
06 EAS 跨财务组织库存调拨业务流程
P72
关联生成采购入库单
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P73
采购入库单界面
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P74
维护完毕后提交单据
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P75
进行关联生成操作
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P79
维护完毕后提交单据
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P80
查询到应付单
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P81
查询界面
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P82
序时簿
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P114
注意查询范围
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P115
序时簿
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P116
进行审核操作
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P117
进行收款操作
P76
下推生成应付单，即采购发票
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P77
应付单界面
应付单类型： 1.采购发票 2.采购费用发票 3.其他应付单
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P78
往来户也是内部客户
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原物料仓储管理办法1
原物料仓储管理程序
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文件编号
版次
A/0
１．目的:为确保本公司外购之各项原物料均处于有效可用的状况下,并藉由良好 的管理与规划，以减少呆滞料、报废料的产生与库存量,做到帐物合一,更使有限 的仓储空间，做最大的运用。并藉良好的包装容器、材质、方式,以维护货品的 保存期限。 2.范围：本公司外购之各项原物料。 3.定义： 3.1 呆料:集团已经不再生产使用，但尙可以使用之原物料,得认定为呆料。 3.2 滞料：未超过保质期，在最近 1 个月内均无使用或距保质期只剩 3 个月以下 之原物料。 4.权责： 4.1 储运部:进货点收、搬运储放、标示、入出库、帐务、盘点、保全、检查、
仓管员
9/9 A/0
『退
『原物料验收单』 『进出货
点标签』 帐务、盘点、呆料处理
仓管员
『盘 『盘点明细表』
文件名称
原物料仓储管理程序
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文件编号
版次
A/0
５.４仓管单位办理帐务处理 (入库帐、出库帐、退料帐): ５.4.1 进入货卡：仓管员根据『原物料验收单』登录帐本。 共四联分别为品保﹑财务﹑采购﹑仓管 5．4．2 出库帐:仓管员根据『领料单』登录帐本。 领料单共三联分别为领料单位﹑财务﹑仓管 ５.４．3 退料帐：仓管员根据『退料单』登录帐本，同５.4．２.收执。 5.4.4 每日应统计当日进出状况填写『工厂仓库物料日报表』﹐每月统计当 月进出状况填写『原材料月报表』 5.５．定期盘点、可用性评估、呆滞料处理: 5.5.1 可用性评估:查核库存量使用状况；根据『原料保质期对照一览表』查 核原料是否过期。针对已超出保质期原物料应由储运部仓储通知品保部检验 人员进行检查,如有超过使用有效期、变质、锈蚀、重压变形、包装破损等状 况时,须将该件 （批)不合格品予以拣出并标示，依【不合格品管理程序】 执行。 5.5.2 每月底盘点作业时由储运部﹑财务部﹑生产单位等人员进行现场清点,库存 原物料之品质判定由品保人员负责。 5．5．３因客户取消订单，或原物料材质规格变更等，造成一些暂时用不到的原 物料屯积，但是经过定期盘点时发现有超过原物料保质期对照表﹐仓储人员应列 入呆滞料处理。 ５.5．4 盘点后应填写『盘点标签』及『原材料月报表』数据应与进销存帐的数 据符合,若有差异则针对某单一问题，重新执行清点核对作业直至查明原因并予以
T+库存核算典型业务
第三章：库存核算一、异价调拨有些企业，在调拨过程中会发生成本；或者总仓调拨给分仓的时候，相当于销售给分仓，要体现调拨收入的。
这些情况，都会产生该商品在总仓和在分仓的成本不一致的情况。
这时就需要使用“异价调拨”。
【操作步骤】：1、首先在存货计价模式，选择为“仓库+存货”。
2、然后在录入调拨单的时候，业务类型选择“异价调拨”。
录入调入金额。
因为一般涉及到异价调拨的，都是要确认为调出部门的收入，所以在单据上，把“部门”显示出来，然后录入调出部门。
3、在财务—会计科目中，把“其他业务收入”设置为部门辅助核算4、在生成凭证—科目设置中，在“差异科目”的扩展设置中，设置“异价调拨”对应的科目为“其他业务收入”。
5、然后根据调拨单生成凭证即可。
6、如果要查看本期异价调拨产生的差异总额，可以查询库存核算中的统计分析表—调拨单统计表。
（可以点击设置，把“差异金额”显示出来）二、异步调拨当存在下述情况时，就不能使用调拨单（同步调拨）：（一）、调出仓库和调入仓库，距离甚远，需要运输时间。
如果直接做调拨单，则调入仓库的库存会直接增加，而这时实物还没有到达，造成账实不符；（二）、商品在运输过程中可能存在损坏，则调出数量与调入数量可能不等。
如果使用调拨单，则调出数量和调入数量必须是相等的；（三）、企业管理流程上，需要调出仓与调入仓分别对数量进行确认和审核。
调拨单不会生成其他出库单和其他入库单，只有一个审核，无法满足两个库房管理人员的审核要求。
当出现上述情况时，就需要使用“异步调拨”的功能。
录入业务类型为“配货出库”的其他出库单【操作步骤】：1、调出仓库填制“其他出库单”，业务类型选择“配货出库”；2、该张其他出库单审核后，系统自动生成一张其他入库单。
3、待接受仓库收到货物后，对该张其他入库单审核即可。
注意：（1）、假定运输途中有损坏，接受仓只收到了4个商品，直接修改单据上的数量急了。
但是中间相差的1个，没有报表呈现。
即没有报表来对配货出库的其他出库单和对应的其他入库单做统一的分析和查询。
材料调拨管理制度(五篇)
材料调拨管理制度企业应制定仓库调拨管理规定，以规范企业总仓与分仓之间的调拨业务，确保调拨合理、降低调拨成本。
以下是某企业的仓库调拨管理规定，供读者参考。
仓库调拨管理规定第1条为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务，确保调拨有序、合理，节约调拨成本，特制定本规定。
第2条本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。
第3条分仓库必须从总仓调货，不得直接从其他供货单位采购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。
第4条企业统一拟定“调拨申请单”的格式，分仓库根据商品库存量及市场销售形势，填写“调拨申请单”(一式两联)，一联由分仓库保存、一联传真到商务。
第5条分仓库调入商品时应及时清点并办理入库手续，在调拨单上签字确认。
每隔一星期与总仓库核销调拨清单。
第6条分仓库销售商品时手工填写“销售预算清单”和“出库单”，每星期汇总出库单和销售发票，报企业仓储部和财务部记账。
滞后上报出库单、销售发票，造成仓库管理混乱的，企业将予以处罚。
第7条企业总仓库根据分仓库提供的销售出库单补录销售订单，并关联生成发货单和出库单，报企业财务部入账。
第8条各分仓库应严格按照要求及时、准确地记录库存商品账。
第9条分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。
第10条总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，对于账实不符的予以通报处理。
第11条本规定由仓储部负责制定与解释。
8.4.11存货领用管理制度为规范企业存货领用作业，确保存货使用于企业规定的领域或范围，提高存货管理作业效率，企业应建立存货领用管理制度，具体示范如下。
存货领用管理制度第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
物料的调拨策略与操作技巧
02
物料的调拨计划
计划一：基于库存的调拨
总结词：这种调拨策略主要是为了保持仓库的库存水平， 当库存低于设定值时，就会触发调拨指令。
详细描述
1. 设置库存阈值：根据历史销售数据和库存水平，设定 一个合理的库存阈值。
2. 监控库存：通过库存管理系统，实时监控库存水平。
3. 触发调拨：当库存低于设定的阈值时，自动触发调拨 指令。
数量等。
选择调拨来源
02
根据物料库存情况，选择合适的调拨来源，如仓库A、仓库B等
。
填写调拨申请单
03
在系统中填写调拨申请单，包括申请物料的基本信息、调拨来
源、调拨数量等。
流程二：审批调拨
提交申请单
将填好的调拨申请单提交给上级审批。
审批流程
上级领导对申请单进行审批，根据实际情况决定是否同意调拨， 并给出审批意见。
物料的调拨策略与操作技巧
作者：XXX 20XX-XX-XX
• 物料的调拨策略 • 物料的调拨计划 • 物料的调拨操作流程 • 物料的调拨风险及应对措施 • 物料的调拨优化建议
01
物料的调拨策略
策略一：按需调拨
定义
按需调拨是指根据实际生产需 求进行物料的调拨，以满足生
产进度的需要。
适用场景
适用于生产进度波动较大，生 产计划不稳定的情形。
详细描述
运输延误可能是由于物流供应商的问题、交通拥堵等原因造 成的。为应对这种风险，企业可以采取措施，如选择可靠的 物流供应商、优化运输路线、提高物流跟踪的准确性等。
05
物料的调拨优化建议
建议一：合理安排运输方式
总结词
在制定物料调拨策略时，合理安排运输方式是至关重要的。
店铺货品调拨规定
店铺货品调拨规定第一篇：店铺货品调拨规定分公司店铺货品调拨规定一、店铺之间大范围的货品结构调整1、店铺负责人填写货品调拨清单，标注调拨货品明细（类别，款号，颜色，尺码）；2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单；3、公司物流部门审核完毕，负责人同意并签字确认后，调拨单送达店铺，方可调拨货品；4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复，若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见，物流部门承担全部责任，并处责任人罚金20元/次。
5、因公司物流部门下达调拨单据错误，造成店铺重复工作及影响店铺销售工作，物流部承担全部责任，并处责任人罚金20元/次；其它人为原因由责任人承担全部责任，并处罚金20元/次；6、公司物流部调拨店铺货品，由物流部下达调拨货品通知单到店铺，店铺按货品调拨通知单准备调拨货品，仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。
二、店铺销售中应急货品调拨1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品，在店铺缺货的情况下，按公司的快速服务理念就进解决货源问题，直接可向店铺调拨货品；2、调拨需求方直接向调拨方提成申请，调拨方马上查找货品并确认，同时开具商品出库单，需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认，出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐；3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细（款号、颜色、尺码、数量）及时向公司仓库补货，若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货，店铺承担全部责任，并处责任人罚金10元；如若因此造成销售流失，公司将按双倍处罚。
三、店铺单据填写规范1、保证单据的完整性及清晰度，单据上同时须填写（日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人），单据不允许有涂改现象发生；2、单据填写一式三联，第一联店铺保管，第二联交物流部，第三联交仓库；3、单据填写出现错写、漏写，处以责任人2元/次。
四、罚金使用范围店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管，作为店铺的过失基金，用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出，不作它用。
仓库库存管理流程实用10篇
仓库库存管理流程实用10篇仓库库存管理流程 1一、入库阶段1、物料入库__仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2、货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)。
3、物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记__(物料存量管制卡)。
4、不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二、保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
4、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏仓管员应如实上报，由部门审批后、方可处理、未经批准的一律不准擅自更改账目或处理物料。
5、仓内储存的所有物料考虑其特性、注意温度、湿度、通风状况、照明等条件，保证物料的仓储安全和保质。
6、物料的堆放应考虑“先进先出’’原则、以便方便出库。
7、未经权责主管批准，仓库的物料一律不准擅自借出、拆件零发私自挪用等。
8、禁止非仓储人员擅自入库、并遵守“公司安全规章__、仓库安全管理规定”。
三、物料出库阶段：1、应按先进先出、按单办理的原则发料。
2、确认名称、规格、代码、数量、并有责权人的签名。
3、超领物料应有“物料超领单”且手续齐全，代用的物料应有“物料代用申请单”调拨物料应有“物料调拨单”方可领料。
4、成品出货必须有“销售计划与出货通知单”并经权责人审核5、制作样品、领用料品、成品须有权责人主管核准的手续方可运做。
6、仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清交接，防止出错。
7、所有的发料单、来料凭证，仓管员应妥善保管、不得丢失。
仓库库存管理流程 2一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
物资调拨申请书范文
物资调拨申请书范文申请单位：XXX公司申请部门：物资管理部申请日期：XXXX年XX月XX日申请人：XXX联系电话：XXX-XXXXXXX一、申请事由根据公司生产运营需要以及现有物资库存情况，我公司计划进行一次物资调拨，以实现资源的合理配置和优化利用。
本次调拨主要是为了满足生产线上的物资需求，确保生产计划的顺利进行。
二、调拨物资清单为了明确本次调拨的具体内容和数量，我们列出了以下物资清单：1. 原材料：- A型原材料：1000kg- B型原材料：500kg- C型原材料：800kg2. 辅助设备：- 设备A：2台- 设备B：3台3. 生产工具：- 工具A：10个- 工具B：20个三、调拨理由1. 生产需求根据市场需求以及公司销售目标，我们预计下个季度的生产量将大幅增加。
为了满足这一需求，我们需要增加原材料的库存，以确保生产线的持续运转。
2. 设备更新为了提高生产效率和产品质量，我们计划更新部分辅助设备。
新设备具有更高的生产能力和更先进的技术，对于提升公司竞争力具有重要意义。
3. 工具更换部分生产工具已经使用多年，存在磨损和老化的情况。
为了保证生产过程的安全和效率，我们计划更换这些工具，提高工作效率和员工的工作体验。
四、调拨计划1. 原材料调拨计划根据市场需求和生产计划，我们计划将A型原材料调拨至生产线1，B型原材料调拨至生产线2，C型原材料调拨至生产线3。
通过合理调配原材料的使用，我们可以确保各个生产线的生产任务得到顺利完成。
2. 设备调拨计划新购买的设备A将调拨至生产线4，设备B将调拨至生产线5。
这些设备将取代旧设备，提高生产效率和产品质量。
3. 工具调拨计划工具A将调拨至生产车间1，工具B将调拨至生产车间2。
新工具的使用将提高工作效率，并减少由于老旧工具带来的潜在风险。
五、调拨效益通过本次物资调拨，我们预期将获得以下效益：1. 提高生产能力增加原材料库存和更新设备将显著提高生产能力，满足市场需求，实现生产计划的顺利进行。
综合办相关流程及表单
物品采购申请流程：1、填写《物品采购申请单》；2、各级领导审批：部门主管审批→综合办主管审批→常务副总审批后，将《物品领用申请表》交于行政，行政向董事长申请审批。
3、各级领导审批后，由综合办负责采购。
物品领用申请流程：1、填写《物品领用申请单》；2、各级领导审批：部门主管审批→综合办主管审批→常务副总审批后，将《物品领用申请表》交于行政，行政向董事长申请审批。
3、找综合办内勤人员打单后，去仓库领用并签收。
招待申请流程：1、填写《招待申请表》；2、各领导审批：先由本部门主管审批，再由综合办主管审批，财务复核，将《招待申请表》交于行政，行政向董事长申请审批，待审批后方可报销。
3、除特殊情况有董事长审批手续外，不再做补办手续。
部门人员增补申请流程：1、填写《人员增补申请单》；2、各领导审批：先由本部门主管审批，再由综合办主管审批，常务副总审批，将《人员增补申请表》交于行政，行政向董事长申请审批。
3、各级领导审批后，由综合办招聘人员。
新员工转正流程：1、新员工试用期满后，用人部门填写《员工转正申请表》；2、各领导审批：先由本部门主管审批，再由常务副总审批，将《员工转正申请表》提报到综合办，综合办向董事长申请审批。
3、各级领导审批后，财务凭此表调整薪资。
当月申请于次月生效。
4、《员工转正申请表》由综合办负责存档。
物品采购申请单.xl sx招待申请表（新）.docx人员增补申请单.d ocx员工转正申请表.d ocx物品领用申请单.xl sx出差申请流程：1、需提前1天申请，填写《出差申请单》，部门主管审批→综合办主管审批→常务副总审批后，将《出差申请表》交于行政，行政向董事长申请审批。
2、如果出差时间到期，需提前1天从“钉钉”软件，“工作台”→“出差”申请延期出差。
如果提前返回公司，要向部门主管及综合办报备。
3、出差时间需把控好，以便考勤、出差补助正常进行。
4、出差期间GPS 仍需保持正常。
车辆使用申请流程：1、从“钉钉”提出申请，“工作台”→“用车申请”，须备注车牌号码。
物资入库管理规定范文（四篇）
物资入库管理规定范文一、目的和依据为了规范物资入库管理工作，确保物资入库程序的准确性、及时性和有效性，提高物资入库管理水平，保证物资管理的合规性和安全性，特制定本规定。
本规定依据《中华人民共和国物资管理法》和相关法律法规，结合实际情况制定。
二、适用范围本规定适用于本单位所有物资的入库管理工作。
三、入库管理流程1. 申请入库物资入库前，申请入库人员需书面填写入库申请单，明确填写物资名称、数量、规格型号、生产日期、供应商等基本信息。
2. 审批入库入库申请单由申请入库人员提交给物资管理部门进行审批。
物资管理部门负责对申请材料进行审核，确认申请信息的准确性和有效性后，签字确认通过。
3. 入库验收物资管理部门指定专人进行入库验收工作。
验收人员按照入库申请单的要求，对物资的数量、质量、规格、包装等进行验收。
如发现问题或异常情况，应及时反馈给申请入库人员。
4. 入库登记经过验收合格的物资，物资管理部门将相关入库信息录入电子系统，并打印入库登记单，包括物资名称、规格型号、数量、供应商等信息，同时分配入库编号。
5. 入库归档入库登记单、入库申请单和相关资料按照一定的分类规则整理并归档保存。
同时，将归档信息记录在电子系统中，方便查询和管理。
四、责任与义务1. 物资管理部门负责制定和完善物资入库管理制度，并指导实施；负责对入库申请进行审批；负责组织入库验收工作；负责入库信息的登记和归档；负责组织入库数据的统计、分析与报告。
2. 申请入库人员负责书面填写入库申请单，并提供申请入库所需的相关材料；确保申请信息的准确性和有效性；配合物资管理部门对申请信息的核实和确认。
3. 入库验收人员负责对入库物资的数量、质量、规格、包装等进行验收，并及时反馈异常情况；负责保障入库验收工作的准确性、及时性和有效性。
4. 部门负责人负责组织本部门的物资管理工作，并保证物资入库管理工作的顺利进行；负责对本部门的物资入库进行监督、督促和检查，确保入库管理制度的实施情况。